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昆明市盘龙区民政局2019年预算公开

目录

第一部分昆明市盘龙区民政局2019年预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区民政局2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市盘龙区民政局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策、法律、法规，根据盘龙区经济和社会发展计划，编制全区民政事业的发展计划并组织实施。指导、监督全区各项民政资金的使用和管理；负责农转非退养居民的管理。

2、贯彻落实城乡居民最低生活保障制度。审核、批准享受最低生活保障的人户，指导街道、社区做好低保资金的审核、发放。

3、负责全区社会救助工作。组织社会济困救难的捐赠工作，做好全区社会捐赠款物的管理和使用；负责特困人员供养；负责生活困难人员的定期救助、临时救助和特殊救助对象的救助；负责收养登记、收送弃婴以及流浪乞讨人员救助。

4、负责城市及农村救灾，核查上报灾情，接收、管理、分配救灾款物，对灾民给予生活救助和指导灾民开展生产自救工作；为当年冬寒或春荒遇到生活困难的受灾人员提供基本生活救助。

5、贯彻落实党和国家发展社会福利事业的方针政策，指导社会福利事业的发展；负责登记管理全区范围内的社会福利机构，落实福利生产扶持政策。

6、贯彻执行党和国家优待抚恤的政策法规，做好优抚工作；负责革命烈士追认审核的上报；负责评定和调整伤残等级的审核申报；负责革命烈士家属、因公牺牲军人家属、病故军人家属的定抚；负责在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的定补；负责义务兵家属优待金的审批和兑现。

7、负责军队退役士兵、复员干部的安置和服务管理；负责盘龙区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置和服务管理，负责军队离退休干部休养所的管理。

8、负责全区的基层政权建设和社区建设，并制定具体实施意见。指导全区社区居民委员会和村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导社区居民委员会和村民委员会的组织建设，依法维护其合法权益。

9、负责社会组织的登记管理和年度检审，监督社会组织的活动，依法查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

10、负责民办非企业单位的登记审批和管理。依法查处民办非企业单位的违法行为。

11、负责全区辖区内地域调整、命名、更名的审核申报；负责区域内界线的勘定和日常管理，调查和调处行政区域边界争议；负责地名命名、更名的审核和报批；负责组织区域内路牌、门牌号码的编制审定和设置；负责建立地名数据库，开展地名信息化服务。

12、负责婚姻登记服务；指导和推广婚姻习俗改革。

13、负责城乡殡葬事业改革和殡葬管理。

14、贯彻执行有关老龄工作的各项法规、规章、决议和决定，依照《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省昆明市老年人权益保护条例》，维护老年人的合法权益。负责养老机构设立许可和管理。

15、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市盘龙区民政局机关设13个内设机构。

（三）重点工作概述

民政局重点工作为：贯彻落实城乡居民最低生活保障制度、社会福利事业政策、优待抚恤政策；负责全区社会救济工作；负责城市、农村救灾工作；负责军队退役士兵、复员干部的安置和服务管理；负责军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；负责基层政权建设和社区建设；负责社团、民办非企业单位的登记管理；负责区划地名管理；负责婚姻登记管理工作、负责殡葬管理工作、负责老龄工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制19人，事业编制73人，工勤编制2人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休59人。地方代管退休人员15人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入17193.77万元，其中：一般公共预算财政拨款17193.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入17193.77万元，其中:本年收入17193.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17193.77万元（本级财力17193.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出17193.77万元。财政拨款安排支出17193.77万元，其中，基本支出1349.31万元，项目支出15844.46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208-02社会保障和就业支出-民政管理事务支出，主要用于民政管理事务支出1300.73万元。具体项级科目分类如下：

（1）208-02-01社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出393.32万元，主要用于行政运行支出。

（2）208-02-01社会保障和就业支出-民政管理事务- 一般行政管理事务支出6.50万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（3）208-02-06社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理支出27.20万元，主要用于社会组织管理支出；

（4）208-02-07社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出71万元，主要用于行政区划和地名管理支出；

（5）208-02-08社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出745.80万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出；

（6）208-02-99社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出56.91万元，主要用于其他民政管理事务支出。

2、208-05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出239.53万元，主要用于行政单位离退休支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-05-04社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位支出106.04万元，主要用于未归口管理的行政单位支出；

（2）208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）208-05-06社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3、208-08社会保障和就业支出-抚恤支出2268万元，主要用于抚恤支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-08-01社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出700万元，主要用于死亡抚恤支出。

（2）208-08-02社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出20万元，主要用于伤残抚恤支出。

（3）208-08-03社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出10万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

 （4）208-08-05社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出661万元，主要用于义务兵优待支出。

（5）208-08-99社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出877万元，主要用于其他优抚支出。

4、208-09社会保障和就业支出-退役安置支出1861.96万元，主要用于退役安置支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-09-01社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出650万元，主要用于退役士兵安置支出。

（2）208-09-02社会保障和就业支出-退役安置- 军队移交政府的离退休人员安置支出945.20万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

（3）208-09-03社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构支出266.76万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

5、208-10社会保障和就业支出-社会福利支出3078.50万元，主要用于社会福利支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-10-01社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出257.40万元，主要用于儿童福利支出；

（2）208-10-02社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出2172.12万元，主要用于老年福利支出；

（3）208-10-04社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出117.58万元，主要用于殡葬支出；

（4）208-10-05社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出215.23万元，主要用于社会福利事业单位支出；

（5）208-10-99社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出316.17万元，主要用于其他社会福利支出。

6、208-19社会保障和就业支出-最低生活保障支出6672.50万元，主要用于最低生活保障支出。具体项级科目分类如下：

208-19-01社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出6672.50万元，主要用于城市最低生活保障金支出。

7、208-20社会保障和就业支出-临时救助支出157.50万元，主要用于临时救助支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-20-01社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出152.50万元，主要用于临时救助支出；

（2）208-20-02社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出5万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

8、208-21社会保障和就业支出-特困人员救助供养支出256.28万元，主要用于特困人员救助供养支出。具体项级科目分类如下：

208-21-01社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出256.28万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

9、208-25社会保障和就业支出-其他生活救助支出26.62万元，主要用于其他生活救助支出。具体项级科目分类如下：

        208-25-01社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他城市生活救助支出26.62万元，主要用于其他城市生活救助支出。

10、208-28社会保障和就业支出-退役军人管理事物支出85万元，主要用于退役军人管理事物支出。具体项级科目分类如下：

 208-25-04社会保障和就业支出-退役军人管理事物-拥军优属支出85万元，主要用于拥军优属支出。

11、210-11卫生健康支出-行政事业单位医疗支出128.36万元，主要用于行政事业单位医疗支出。具体项级科目分类如下：

（1）210-11-01卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出28.13万元，主要用于行政单位医疗支出，；

（2）210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出45.33万元，主要用于事业单位医疗支出；

（3）210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出54.90万元，主要用于公务员医疗补助支出。

12、210-13卫生健康支出- 医疗救助支出956.18万元，主要用于医疗救助支出。具体项级科目分类如下：

（1）210-13-01卫生健康支出- 医疗救助-城乡医疗救助支出876.18万元，主要用于城乡医疗救助支出；

（2）210-13-02卫生健康支出- 医疗救助-疾病应急救助支出80万元，主要用于疾病应急救助支出；

13、221-02住房保障支出-住房改革支出112.61万元，主要用于住房改革支出支出。具体项级科目分类如下：

      221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出112.61万元，主要用于住房公积金支出。

14、224-07灾害防治及应急管理支出- 自然灾害救灾及恢复重建支出50万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。具体项级科目分类如下：

     224-07-02灾害防治及应急管理支出- 自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助支出50万元，主要用于地方自然灾害生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1349.31万元，项目支出15844.46万元）。

1、301工资福利支出支出1105.16万元（其中基本支出1105.16万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出1732.95万元（其中基本支出138.11万元，项目支出1594.84万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出14355.66万元，（其中基本支出106.04万元，项目支出14249.62万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区民政局无列入区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区民政局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区民政局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年昆明市盘龙区民政局无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算7.90万元，比上年增加0.36万元，其中：1、本年无因公出国（境）经费，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费3.5万元，比上年增加0万元；3.公务用车购置及运行费4.4万元，比上年预算数增加0.36万元。增加的主要原因是：2019年车辆运行费支出预算补助定额增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市盘龙区民政局基本支出1349.31万元，与上年对比减少17.46万元，减少的主要原因是：

1、部分基本支出预算定额标准减少。

2、 小坝人员减少2人，局机关退休1人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市盘龙区民政局项目支出15844.46万元，与上年对比增加2910.83万元，增加的主要原因是：

1、部分项目新增预算金额，例如民间组织管理服务经费项目，按照昆政发【2016】51号文件要求增加民办非等企业变更法人审计报告和注销清算报告费用。

2、部分民政对象补助提高标准，例如：城镇义务兵优待金。

3、部分项目上级补助减少，区级补助增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

2、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

3、社会福利：反映社会福利事务支出。

4、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

5、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

6、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费。

7、最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障支出。

8、自然灾害生活救助：反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

9、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市盘龙区民政局机关运行经费138.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少5.36万元，减少的主要原因为：1、部分基本支出预算定额减少；2、局机关退休1人，小坝人员减少2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年我单位共涉及32个项目需做项目绩效分别为：死亡一次性抚恤金项目、伤残抚恤经费项目、在乡复员、退伍军人生活补助经费项目、退役士兵安置经费项目、军队离退休干部及无军籍职工人员经费项目、盘龙区军队离退休服务管理站经费项目、儿童福利服务经费项目、老年福利项目、殡葬管理专项经费项目、城市居民最低生活保障金项目、流浪乞讨人员救助经费项目、城市特困人员救助供养经费项目、其他城市生活救助项目、临时救助救助项目、自然灾害生活补助经费项目、基层政权和社区建设项目、城市医疗救助经费项目、拥军优属项目、民间组织管理服务经费项目、城镇义务兵优待金项目、其他用于优抚方面的经费项目、行政区划和地名管理经费项目、流浪救助工作经费项目、婚姻登记工作经费项目、特殊困难群众救济基金项目、重特大疾病基金项目、购买社会服务经费项目、昆明市盘龙区社会福利中心商品和服务支出—劳务费1项目、昆明市盘龙区社会福利中心商品和服务支出—劳务费2项目、昆明市盘龙区社会福利中心伙食费项目、昆明市盘龙区社会福利中心业务运行经费项目、盘龙区老年人活动中心老龄事务项目。共涉及项目资金15815.80万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2019年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。

监督索引号53010300331400111

昆明市盘龙区民政局2019年度预算