昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局 2019年部门预算编制说明
监督索引号53010300163600000
昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 盘龙区城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明
第二部分 盘龙区城市管理综合行政执法局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.办公室
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家的法律、法规和规章；负责本局党委的日常事务，抓好党建工作；负责干部、职工的教育、培训；负责本局的行政事务、电子政务、文印、收发往来文件、信函、传阅、保密、信息报送工作；负责起草年度工作计划、总结和各类文件；审核本局党委、行政发出的各类文件和材料；负责文件立卷、归档及档案管理；负责接待群众来信来访；负责局机关各科室综合协调、催办；负责机关部门事务公开及重要会议筹备工作；负责本局党委、行政决议、决定事项督查、督办工作；负责人大建议、政协提案的办理；管理全局实物固定资产；负责全区综合执法后勤保障及装备工作；负责工、青、妇和计划生育工作；负责管理全局离退休人员；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
2.计划财务科
贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规和政策；负责本局城市管理、城市维护、城市执法经费归口管理；拟定本局财务工作计划并提出相关建议，编制本局年度经费的预算和结算，经批准后组织实施，并定期检查，监督使用；负责本局财务票据、罚没收入、行政经费、基本建设资金、国有资产资金的管理；负责编制城市管理基本建设资金计划；负责本局所属人员工资的领发；负责管理本局财务档案及账目表册；负责与财政、金融、税收、发改、审计、统计等部门的协调关系；根据《会计法》及相关法律、法规，拟定全局的财务管理制度并组织实施；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
3.市容环境卫生管理科
负责拟制市容环境卫生管理工作计划、标准，并组织实施；负责指导全区城市环境卫生行业管理机制建设；负责创建国家卫生城市工作中涉及环境卫生方面资料的整理和检查验收工作；负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置工作的指导和相关标准的拟定；负责门前“三包”签约率的监督检查；负责指导协调区环境卫生服务中心及各街道市容环境卫生工作；负责对全区市容环境卫生的日常监督检查、指导协调、通报及整改情况跟踪复查；负责对全区垃圾收运管理检查指导考核，负责北京路城市综合管理长效机制检查考核，收集汇总各相关单位检查考核评分及通报工作；负责草拟市容环境卫生方面的规章、制度；负责市容环境卫生法律法规的宣传；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
4.行政审批科（加挂户外广告设置管理科牌子）
负责辖区内城市景观亮化建设审批预审工作；负责市容环境卫生服务单位的资质审核；负责辖区内工程弃土消纳场审批预审工作；负责辖区内建筑垃圾处置运输备案工作；负责建筑垃圾运输企业资质审批预审及年检工作；负责辖区内户外广告（包括在城市建（构）筑物、交通工具等载体的外部空间和城市道路及各类公共场地设置、安装、悬挂、张贴、绘制、放送、投映等）的各种形式的商业广告、公益广告设施、店招店牌和临时户外活动审批预审工作；负责城管局政务服务中心窗口服务工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
5.人事劳动安全管理科
负责全局及所属单位的人事、保险福利、考核、奖励、继续教育、交流等工作；负责协助有关部门做好局机关工作人员的推荐、选拔工作；负责做好按计划分配的军队转业、复员、退伍军人的接收安置工作；负责本局人员工资申报及劳动关系管理；负责落实全局各单位、各科室内部安全生产（工作）责任制，做好安全生产协调指导工作。
6.法制科
负责本局行政执法法制监督工作，草拟行政执法工作的规划、计划、规章和制度；负责配合市、区有关部门做好相关法规性文件的编制制订工作，审核本部门出台的规范性文件；负责城市管理综合行政执法队伍法律、法规和业务培训指导；负责执法证件、执法文书管理和检查考核工作；负责实施城市管理行政执法责任制和公示制，参与相关行政审批项目的讨论和会审；负责一般程序案件的审核和重大案件的备案，对行政执法人员的投诉进行协调处理；负责行政执法案件的听证、复议和诉讼工作；负责组织城市管理方面的法律法规、规章及规范性文件的的宣传、法律咨询和普法工作。负责全局社会治安综合治理（平安创建）工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
7.行政执法监督科（加挂纪检监察室牌子）
负责抓好《昆明市综合行政执法督察办法（试行）》的落实；对城市管理综合行政执法人员依法行使职权、履行职责的情况进行监督、管理。对城市管理综合行政执法人员不依法行政，不文明执法的行为进行检查、督察；对各行政执法中队落实上级命令和指示的情况进行跟踪督办催办，并就相关问题提出处理意见报本局法制科审查，经大队和局领导批准后执行；保护行政执法相对人合法权益；规范检查综合行政执法人员严整仪容仪表；维护综合行政执法队伍的良好形象；负责热线、信访督办工作；负责行风建设；负责本局及所属单位的纪检监察工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全生产防范工作；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
8.批后管理办公室
负责拟定并建立批后管理跟踪制度，加强和规范建设工程规划批后管理工作；负责全区建筑活动的监督管理，查处和制止违反规划许可条件的工程建设行为，确保建设工程按照规划条件和批准的建设工程设计方案等规划要求进行建设；负责全区建筑渣土运输审批前的现场勘查工作，落实文明施工管理规定；负责分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
9.环卫基础设施综合科
负责申报环卫基础设施规划建设项目，制定环卫基础设施建设规划，并按全年工作目标计划组织实施；负责编制垃圾转运站及公厕建设、提升改造等实施方案；负责组织建设项目前期工作、项目施工、建设工程安全质量管理及竣工验收等工作；负责研究、推广、采用生活垃圾处置新工艺；负责全区环卫作业对外公开招投标前期准备工作的资料收集整理上报；落实分管工作范围内安全生产(工作)责任制，做好安全防范工作。
（二）机构设置情况
我局根据“三定”方案要求，共有内设科室8个，下设1个执法大队。内设科室分别是：办公室、计划财务科、市容环境卫生管理科、行政审批科（户外广告设置管理科）、人事劳动安全管理科、法制科、行政执法监督科、环卫基础设施综合科；下设大队是：盘龙区综合行政执法大队。
根据昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市中心城区环境卫生管理体制改革指导意见的通知》（昆政办〔2009〕40号）文件和昆明市人事局、昆明市劳动和社会保障局《关于印发昆明市中心城区环境卫生管理体制改革职工分流安置意见的通知》（昆人通〔2009〕45号）文件精神，经中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府批准，在保留“盘龙区环境卫生服务中心”的基础上，于2011年5月19日组建成立的区属国有独资公司“云南盘宸环卫产业有限责任公司”，下设7个职能部门和5个分公司
（三）重点工作概述
1. 以“两学一做”学习教育常态化制度化为牵引，推进党建领域重点工作取得成效；
2. 全面深化城市管理体制改革，为提升城市管理品质奠定基础。；
3. 深入开展市容市貌综合整治提升，提高人居环境舒适度。
一是狠抓“门前三包”落实。查处和规范“门前三包”不落实行为46486余起。根据市城管局关于“门前三包”履约检查登记制度的要求，由办事处和各中队负责按“属地管理”原则，对辖区沿街单位和商铺“门前三包”履约情况定期进行检查登记；二是整治占道经营屡治屡弹的乱象。积极推行联动执法机制，突出重点，点面结合推进整治工作取得成效，对影响市容市貌和交通秩序的占道摊点、占用道路等一系列乱像进行集中整治。截止目前，累计整治占道经营40755件，取缔夜市摊点5444件；三是整治渣土泼洒污染严重的乱象。对建设工程施工进度进行跟踪管理，监督、配合各建设单位完善相关审批手续，统一工地管理标准，从根源上预防违法建设行为。今年前三季度，检查工地 762 家次，查处渣土泼洒 181 起，现场督促整改 135 家次；四是整治不文明行为屡禁不止的乱象。整治乱贴乱画2294 起，查获现行违法人员330人，收缴违法违规小广告55900张，清洗覆盖违法违规小广告155700条。五是整治非机动车乱停乱放行为。与交警部门开展联合执法，加强人行道和公共场所的停车泊位和车辆停放管理工作，加大执法检查力度，加强非机动车乱停乱放行为的查处。加强非机动车乱停乱放行为的管理，执法联动次数650次，出动人员131500人，整治非机动车乱停乱放78000起；六是加强户外广告整治工作。依据市城管局印发《进一步加强户外广告设施整治工作方案的通知》开展辖区内违规广告整治工作，任务涉及拓东、联盟、鼓楼、东华、青云、金辰6家街道，共计拆除户外广告设施871块（条），面积约4911.15㎡。任务完成进度为268.82%。
4. 重拳出击，全力推进2018年拆临拆违工作。
盘龙区五年行动省级任务107.96万平方米，目前已完成全区省级总任务609宗，建筑面积101.29万平方米，累计完成进度93.82%。其中2018年任务30.92万平方米。截止2018年12月20日，完成2018年任务138宗，建筑面积30.92万平方米，年度任务完成100%。新增任务共上报237宗，面积80.06万平方米，整治拆除237宗，面积80.06万平方米，完成率100%。
5.深入推进城乡人居环境提升工作，提高城市环卫作业水平提升。
严格按照《盘龙区环卫一体化作业质量管理考核办法》及标准，进一步将市容环境卫生检查考核人员定人、定点、定位。每天出动清扫车20余辆次，每天出动保洁人员 3000余人次，共计整治乱排乱倒926件，治理重点区域脏迹 1636件。每天出动道路冲洗车 40余辆次，每天冲洗60余条主要道路、重要道路，每天冲洗道路 1000余万平方米。每天出动洒水车40余辆，洒水降尘道路60余条。对174371平方米护栏进行清洗，每两天清洗一次，每次出动清洗人员100人，出动护栏清洗车40余辆。清理卫生死角1636个，清理垃圾 605吨。每月清掏果皮箱 5000 余个。到目前为止，环卫一体化清扫保洁面积从原来的4087466.89平方米，增加1160423平方米，达到了5247889.89平方米，确保环卫一体化范围内机械化作业率达到85%以上。同时，进一步加快环卫一体化建设步伐，确保2018年底完成建成区环卫一体化第二阶段范围的顺利交接，达到全覆盖（除水源区环卫清扫保洁以外）。
6.推进“厕所革命”，持续做好环卫基础设施建设工作。
2018年的公厕建设项目，根据市、区两级下发的公厕建设任务，新建3座AAA级旅游公厕，提升改造26座城市公厕；新建5座农村公厕。目前已完成设计、造价、立项批复等前期工作，准备招标工作。按照《国家卫生城市标准（2014版）》标准，旱厕为“创卫”复审一票否决项目，我区共涉及旱厕总数为62座，已全部完成，临时简单改造旱厕44座、临时密闭的旱厕14座、强制封填的旱厕4座。
7.严格执法，加强建设工程规划批后管理。一是加强在建工地未批先建的行政处罚工作，2018年批后管理共立案33件，其中，结案23件（行政处罚17件，免于行政处罚6件），罚款27283257.9元，未结案10件。二是对未办理相关审批手续的建设项目，及时责令建设单位停工整改，截至目前共下发《停止违法行为通知书》52份，《责令限期改正通知书》53份；三是出具了28个建设工程基础核验意见。
8.加强环卫管理工作，建立我区环卫大数据收集整理建库。目前正在对我区环卫工作各项数据进行梳理统计，为建立我区环卫大数据建库工作进行前期准备。我区环卫清扫保洁面积共计2009万多平方米（其中：城区1310.89万平方米；农村698.73万平方米）；5条主河及22条支流河道面积为968897平方米；垃圾中转站21座；直管公厕103座；社会公厕563座；果皮箱5800多只；环卫作业车辆1000余量；垃圾收集间1650间。
9.全面提高松华坝水源保护区环卫作业质量。一是加强对松华坝水源保护区水环境综合整治生活垃圾处置工作。严格执行“组保洁、村收集、街运转、区处置”的机制，确保村庄保洁工作全面到位；建立和巩固环卫清扫保洁（含河道）长效机制，安排908名清扫保洁人员对水源区各类道路及河道清扫和巡回保洁，对松华坝水源保护区加强生活垃圾收运管理，日清运垃圾量为60多吨，全年清运垃圾2万多吨，做到了日产日清。进一步完善松华坝水源保护区内的垃圾收集设施、增加垃圾清运能力，确保生活垃圾收集清运率、密闭运输率达到100%的目标；二是积极配合区级部门做好督查工作。根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<盘龙区入滇河道联动巡查工作实施方案>的通知》（盘政办通〔2016〕25号）精神和要求，汇同区环保局、区水务局、区农林局等单位分别对入滇河道和松华坝水源保护区环境综合整治情况进行巡查，对发现问题立即通知并督促责任办事处进行整改。
10.加强大气污染防治工作，打赢打好蓝天保卫战。一是加大道路清扫和洒水降尘力度。全区严格执行降尘作业标准，一、二级道路做到每日机械化冲洗除尘2次、每日洒水4次；三级以下道路按实际情况定期进行冲洗除尘；交通隔离栏（护栏）每2天清洗1次。全面清除各类污迹，保持路面本色。强化洒水降尘应急机制，配备雾炮车、高压水车等“降尘神器”，不折不扣落实好大气污染防治各项措施。4家环卫保洁公司全区配备保洁人员2400余名，投入洒水车20台，机扫车43台，道路养护车32台，清洗车18台，护栏清洗车4台，喷雾炮车2台。截止目前我区所有作业车辆约357辆，机械化作业水平处于全市前列。二是加强辖区建筑工地和渣土运输管理力度。规范建筑工地管理，安排专人每天使用移动设备监测辖区69个在建建筑工地周边大气污染数值，对检测不合格的施工工地所属辖区办事处中队下发督办通知210件，中队整改回复200件，处罚金额15800元。共处罚不合格工地26个，处罚金额124800元。加强夜间渣土运输查处力度，2018年1月至今，累计出动执法人员3000余人次，车辆600余辆次，检查过往车辆4000余辆次，查获违章运输车辆181辆，截止10月10日已办理各类违规处罚237起，处罚金额1247000元。
11.全面做好中央环保督察“回头看”工作，打好“绿水青山”保卫战。结合《中央及云南省环保督察交办件“回头看”清单》将涉及盘龙区未落实、落实不到位，反弹严重的问题逐一罗列，明确工作职责、工作流程，制定了《关于扎实开展中央环保督察和云南省环保督察交办案件整改落实工作的方案》。截止目前共办理督办件共32件，其中牵头主办10件已办结，配合协办22件，已全部办结。
12.加快推进弃土消纳场建设，全面做好渣土清运工作。依据《昆明市城市管理综合行政执法局关印发《弃土消纳场建设方案（2018年）》的通知》推进弃土消纳场建设工作， 2018年我区消纳场建设任务为2个，7月完成红荞地消纳场审批开放任务， 9月区政府召开弃土消纳场建设工作专题会会议安排部署，由区建投公司作为实施主体对龙泉街道办事处上坝社区竹园村（莲花溪）点位设置弃土消纳场开展相关工作，制定推进倒排工期计划，明确工作任务及时间节点，采取边实施边完善手续的方式推进消纳场建设，由区政府目督办全程跟踪督办。确保10月31日前完成辖区第二个弃土消纳场开放并投入使用的工作目标。另外，结合消纳场安全生产管理工作，深度挖掘渣土调拨点，争取早日建成满足辖区工程建设项目需求的规范化弃土消纳场。
13.持续推进北京路、盘龙江景观亮化提升工程，打造城市“颜值担当”。完成北京路229幢（含3座人行天桥）和盘龙江（二环北路至东风路南太桥）景观亮化施工。完工率97%，亮灯率100%，北京路已成为昆明市夜景的“颜值担当”，得到了市、区两级政府的高度认可。
14.全力抓好“创文”工作，提升人民幸福感。区城管局牵头生活环境整治专项组锁定目标、明确任务、压实责任、勇于攻坚、全力推进创建全国文明城市各项工作，确保“六个不滑坡”推进“六个持续提升”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个, 分别是：昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局、盘龙区环卫服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，
（一）盘龙区城市管理综合行政执法局基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制49人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
（二）盘龙区环卫服务中心单位基本情况：
编制2019年部门预算单位共1个,是盘龙区环境卫生服务中心。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制181人，其中：行政编制 0人，事业编制181人。在职实有181人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养180人。
离退休人员 358人，其中： 离休1人，退休 357人。
车辆编制30辆，实有车辆30辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 18507.01万元，其中：一般公共预算18507.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入18507.01万元，其中:本年收入18507.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18507.01万元（本级财力18507.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出18507.01元。本级财力安排支出18507.01万元，其中，基本支出1890.27万元，项目支出16616.74万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分组，支出分别列“206－04-04”支出，主要反映技术研究与开发的支出129.91万元，如盘龙区智慧城市管理高空监控系统及综合展示平台服务项目，用于通过后台数据云计算方式，精准监控路段占道经营、违法违规建设、违法散发小广告、渣土运输以及建筑工地，节省了大量的人力和精力，便于街道执法中队集中队员及时进行处置、“208－05-05”支出63.74万元，主要反映我单位基本养老保险缴费的支出、“210－11-01”支出33.3万元，主要反映我单位行政单位医疗方面的支出、“210－11-02”支出55.65万元，主要反映我单位事业单位医疗方面的支出、“210－11-03”支出149.56万元，主要反映我单位公务员医疗补助方面的支出、“211-03-04”支出12.98万元，主要反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等、“212－01-01”支出420.55万元，主要反映我单位的基本支出，如单位的人员工资、商品服务支出等； “212－01-02”支出18.38万元，主要反映我单位城乡社区管理事务支出，如单位的城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出、“212－05-01”支出14840.77万元，主要反映我单位职能中的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出、“212－01-04”支出2627.76万元，主要反映我单位城管执法类支出，如公益性城管志愿者补贴等；“221－02-01”支出154.39万元，主要反映我单位用财政拨款安排的住房改革支出，如按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，支出分别列政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目。
政府预算支出经费分类科目分别列“501”-机关工资福利支出1677.58万元，主要反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、“502”-机关商品和服务支出16815.33万元，主要反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。“509”-对个人和家庭的补助14.1万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出1876.17万元，项目支出16616.74万元）。
部门预算支出经济分类科目分别列“301”-工资福利支出1677.58万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、“302”-商品服务支出16815.33万，主要反映单位买商品和服务的各类支出、“303”-对个人和家庭的补助14.1万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出1876.17万元，项目支出16616.74万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。我单位无涉及省对下转项转移支付的情况
（二）与中央配套事项
我单位无涉及省对下转项转移支付的情况
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无涉及省对下转项转移支付的情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.67万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年盘龙区城市管理综合行政执法局“三公”经费预算23.28万元，比上年预算数增加1.16 万元，其中：因公出国（境）费0万元（我局2019年未涉及因公出国事宜，故无该项预算）；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费20.28万元，其中公务用车运行费20.28万元，比上年预算数增加1.16万元。“三公”经费减少的原因主要是：2019年年初预算公务用车运行费20.28万元，同比上年增加1.16万元，因2019年公务用车运行费标准提高到2.2万元，故同比上年经费有所增加。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排盘龙区城市管理综合行政执法局基本支出1890.27万元，与上年对比增加227.7万元，增减变化的原因主要是：
1、2019年较2018年的社会保险缴费、养老保险缴纳费标准有所提高，行政运行中车辆运行维护包干经费标准也有所提高，故基本支出预算较上年有所增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排盘龙区城市管理综合行政执法局项目支出16616.74万元，与上年对比增加3375.01万元，增减变化的原因主要是：
1、2019年环卫一体化全面实施，清扫保洁面积及垃圾清运量较上年有所增加，故该项目经费较上年有所增加；
2、根据2019年工作要求，有新增项目，故项目经费较上年有所增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、垃圾分类
垃圾分类是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。
垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品，垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源，垃圾分类驳运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看，大致都是根据垃圾的成分构成、产生量，结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。
2、盘龙区智慧城市管理高空监控系统及综合展示平台服务
盘龙区城管局对西山区城管局使用高清视频监控系统的先进做法进行了充分研究，该系统依靠视频抓拍，通过后台数据云计算方式，精准监控路段占道经营、违法违规建设、违法散发小广告、渣土运输以及建筑工地，节省了大量的人力和精力，便于街道执法中队集中队员及时进行处置。通过实地调研踏勘，我局拟依托区网格指挥中心平台及“五员进网”工作机制，采用“面向社会招投标、购买视频服务”（合同期限为三年）的方式，在我区九个街道办事处辖区城市管理的乱点区域的25个制高点安装34路高空监控系统。34路高空监控点位（高层建筑固定安装），后端建设系统平台与区网格指挥中心(含街道分指挥中心)实现数据兼容，集中调用，同时通过移动端设备实施共享资源，数据传输使用运营商线缆进行实时传输，每天按要求提供城市管理违法视听图片资料。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排盘龙区城市管理综合行政执法局机关运行经费198.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少13.97万元，主要原因是我局2019年在职人数比上年有所减少，故机关运行经费相较于上年也有所减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年纳入部门预算绩效的项目支出项目为20个，总金额为16607.48万元。按照预算绩效的要求，对20个项目进行跟踪，及时评价，确保完成绩效各项指标。
监督索引号53010300163600111
昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局_整体绩效目标（新）
昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局部门预算公开情况表
