昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
监督索引号53010300172100000
昆明市盘龙区文学艺术界联合会
2019年预算公开目录
第一部分 盘龙区文联2019年部门预算编制说明
第二部分 盘龙区文联2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昆明市盘龙区文学艺术界联合会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盘龙区文联主要职责任务是：以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我区文学艺术事业大发展大繁荣。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。
（三）重点工作概述
2019年度主要工作为：对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 53.33万元，其中：一般公共预算财政拨款53.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 53.33万元，其中:本年收入53.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.33万元（本级财力53.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 53.33万元。财政拨款安排支出 53.33万元，其中，基本支出34.83万元，项目支出18.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“其他文化体育与传媒支出”支出，如：2079999-文化体育与传媒支出43.06万元;30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.98万元；30110-事业单位医疗支出2.07万元；30111-公务员医疗补助支出1.00万元；30113-住房公积金支出3.22万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出34.83万元，项目支出18.5万元）。如：301-工资福利支出31.78万元;302-商品和服务支出21.55万元；303-对个人和家庭的补助支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年盘龙区文联“三公”经费有接待费0.5万元，与上年对比无增减变化情况。
（二）2019年本级财力安排区文联基本支出34.83万元，与上年对比增加1.46万元，增加变化的原因主要是：工资福利待遇正常上浮的具体反映。在职在编人员的工资调整，随着在职人员的职务职称变动，基本工资和其他工资福利有所上浮，因此基本支出有所增加。
（三）2019年本级财力安排区文联项目支出18.5万元，与上年对比没有增减变化
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。
“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。
2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。
“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。
3.五个协会
五个协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。
4.《盘龙江》刊物
《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷1500册，目前编辑印刷了7期，在全区范围内进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排区文联机关运行经费3.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少0.3万元，减少变化的原因是本年的差旅费在去年的基础上缩减了一半。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，盘龙区文联资产总额15.58万元，其中，流动资产11.68万元，固定资产3.9万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
盘龙区文联2019年项目预算总额18.5万元，一是：五个协会工作经费10万元；二是：《盘龙江》刊物出版费8万元；三是接待费0.5万元。2019年《盘龙江》刊物继续征稿，需要编辑出版印刷2期，每期1000册，两期为2000册，2018年每期的印刷费为2.5万元，稿费为1.5万元，每期需要4万元，共计需要8万元经费。盘龙区文联下设5个协会，每个协会开展2到4次活动，每个协会2万元工作经费，共计10万元，与省、市、县区文联交流学习活动1-5次，接待费为0.5万元。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53010300172100111
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年部门预算公开情况表20190328011606313
