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盘龙区科信局2019年预算公开目录

第一部分盘龙区科信局2019年部门预算编制说明

第二部分盘龙区科信局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盘龙区科信局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全科技和信息化工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

2.根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、信息化建设发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设发展规划和年度计划。

3.编制部门预、决算；管理区级科学事业费、科技三项费。

4.做好先进实用技术的开发与推广工作；组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；审批年度科技计划项目；负责管理全区技术引进、技术交易工作；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。

5.负责全区科技统计、科技成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；负责组织有关科技奖励的申报、推荐及评审工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作；负责全区知识产权保护工作和专利管理。

6.负责组织、协调和指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；组织和协调区级机关信息网络系统建设和管理，推行电子政务；协调指导行业统计信息发布工作。

7.协助配置和管理无线电频谱资源，依法协助省、市监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法协助省、市组织实施无线电管制。

8.负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作。

9.协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核奖励办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。

10.负责对各街道办事处年度科技工作目标管理责任的考核，指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。

11.负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作；承担区科技工作领导小组办公室的日常工作。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区科学技术和信息化局设4个内设机构。分别为：1.综合科; 2.科技管理科; 3.信息化推进科; 4.无线电管理科;管理昆明市盘龙区知识产权局、昆明市盘龙区科技创新服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强政策研究，优化科技创新环境。加强政策研究制定，加快推进相关政策、制度的修改完善、报批工作，深化财政科研项目和资金管理改革。

2.推进省级可持续发展实验区建设，加快科技服务业发展。认真贯彻落实《盘龙区关于加快科技服务业发展的实施意见》和《盘龙区省级可持续发展实验区建设实施方案》。

3.推动省级科技成果转化示范区建设，促进区域科技成果转化，全面推动省级科技成果转化示范区建设工作。

4.大力实施双创扶持办法，推进区域双创工作。继续实施高新技术企业培育工程，做好2019年高新技术企业认定的推荐、服务和指导工作。

5.组织开展大型科普活动，使更多辖区群众受益。认真谋划、组织开展我区科技活动周活动。积极参与科技下乡、进社区活动，使更多辖区群众受益。

6.做好科技人才服务管理工作，促进科技人才队伍建设。组织开展盘龙区第六届优秀专业人才培养期届满的考核工作和第七届优秀专业人才的评选工作。在市科技局的统一部署下，做好市级中青年学术技术带头人及后备人选的服务、考核工作；按照区人才办的工作要求，做好相关人才服务工作。

7.做好上级科技项目申报服务，为辖区企业争取更多上级资金支持。

8.配合我区业务部门结合我区实际，谋划全区信息化建设、智慧城市建设数据标准、接口标准等，充分按照我区业务主管部门的业务需求和工作要求，积极联系对接第三方技术机构，配合做好相关技术服务工作。

9.积极协同区网格中心，以“数字盘龙”数据资源共享交换需求，作为数据标准化工作的切入点，积极推进数据资源标准化建设以及慧城市顶层设计工作，努力做好“数字盘龙”社会治理与公共服务系统相关技术支撑和保障工作。

10.继续做好区门户网站“盘龙区人民政府”的管理和维护工作，全天24小时对整个系统进行日常巡检和监测，发现安全问题立即处置，并对安全策略进行动态调整，确保网站的安全稳定运行。

11.根据我区业务部门各业务信息系统的建设实际需要和出现的故障，通过电话沟通、面对面上门处理等方式提供技术支撑保障工作，做好信息化技术服务保障相关工作。

12.继续支持、协调、配合铁塔昆明分公司、三大运营商开展好基站选址、光纤建设及改造属地协调工作，结合“五网”建设的推进情况，与运营商、街道和社区（村）协调联系，进一步查缺补漏，深入推进建设工作。

13.做好全区机房和网络的日常检查和巡检工作，继续做好日常运维，定期巡检，应用和数据检查等方面的工作，充分保障我区办公系统、网络、网站、会议系统的正常、稳定、高效、安全的运行。

14.继续深入贯彻落实中央、省、市关于创建全国文明城市工作常态长效机制的工作要求，按照市、区关于创建全国文明城市的总体部署，认真落实工作责任，严格对标对表，检查督促到位，形成长效机制，真正做好服务于民，共享文明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2428.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2428.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2428.69万元，其中:本年收入2428.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2428.69万元（本级财力2428.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2428.69万元。财政拨款安排支出 2428.69万元，其中，基本支出248.77万元，项目支出2179.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出170.37万元，主要用于职工工资福利及机构正常运行（其中：职工工资福利支出143.34万元，机构正常运行支出27.03万元）。

社会保障和就业支出—机关事业单位退休人员退休费—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.02万元，用于单位职基本养老保险缴费27.89万元，用于单位职工职业年金缴费3.14万元。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.52万元，事业单位医疗3.15万元，公务员医疗补助8.36万元，用于单位职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.34万元，用于单位职工住房公积金缴费。

科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散支出1926.92万元，用于2019年科技工作、信息化建设工作、知识产权保护工作专项工作支出（其中：科技工作支出1104.03万元、信息化建设工作支出772.89万元、知识产权保护工作专项工作支出50万元）。

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出253万元，用于“美中药源中国办事处”项目补助专项。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门预算支出按经济科目分类，支出为2428.69万元（其中：基本支出248.77万元，项目支出2179.92万元）。

基本支出248.77万元。其中：职工工资福利支出221.75万元，商品和服务支出27.03万元。

项目支出1720.72万元。其中：商品和服务支出886.92万元，其他对企业补助支出1293万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

2019年盘龙区科信局没有政府采购预算，原因：基本支出没有采购计划，科技计划项目、信息化建设项目年初确定不了，致政府采购预算不能做。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区科信局2019年“三公”经费中无因公出国（境）费预算，无公务用车购置及运行预算。公务接待费预算和2018年预算一致为30000元。没有增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出248.77万元，较上年增加14.757万元，同比增加6.3%，增减变化的原因主要是：按有关政策调整工作人员增加工资、津贴、补贴标准。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出2179.92万元，与上年对比增加459.2万元，增加26.69%，增减变化的原因主要是：信息化建设经费增加支出182.1万元，“美中药源中国办事处”项目补助专项支出253万元。科技计划管理费增加支出20万元

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，

盘龙区科信局2019年部门预算中主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、其他技术研究与开发3个款级支出科目。

（1）科学技术管理事务：反映区科信局科学技术管理事务方面的支出。

（2）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（3）其他科技条件与服务支出：反映用于科技条件与服务方面的支出。

3.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，盘龙区科信局2019年预算中主要涉及职业年金缴费的支出。

4.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，盘龙区科信局2019年预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出主要是住房公积金，是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排27.03万元，用于办公经费3.22万元、水费0.56万元、事业单位公务用车包干费1.44万元、差旅费2.1万元、邮电费1.45万元、培训费0.84万元、维修(护)费2.24万元、福利费5.16万元、其他交通9.78万元、其他商品和服务支出0.24万元。2019年机关运行经费比2018年经费减少1.2万元（2018年机关运行经费预算安排28.23万元）原因：工作人员调动，其它交通费减少0.9万元，日常共用经费等减少支出0.3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

区科信局预算绩效按照区财政局关于绩效管理工作要求，结合单位实际着力抓好部门绩效目标申报、绩效追综，绩效评价，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，按照《盘龙区预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作发展。具体工作如下：

(一)预算绩效评价采用部门自我评价的方式进行。

（二）预算绩效评价工作情况:

预算绩效工作通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等环节。

采取一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对全局预算收入、支出实施了绩效评价，并上报区财政局。

2019年根据区财政局工作安排和要求，对部门预算项目进行绩效申报。区财政局对我局预算项目的预算绩效实施了评价，经评价区科信局所报项目符合相关工作要求，并给出了绩效评价得分和等次。

通过预算绩效管理客观公正地反映了部门财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步预算绩效管理提供了有益参考。

（三）绩效管理存在的问题

经过对预算绩效工作的探索，取得了一定的成绩，但同时也存在一些问题，表现为：

1.观念更新不够“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念普遍存在。

2.报告质量标准不够。绩效报告的质量，准确性不高。

（四）下一步工作打算

按照《盘龙区预算绩效管理实施暂行办法》，在区财政局的业务指导下，加强预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作达到相关工作要求。

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区科信局预算公开情况表20190328113038372