2019年盘龙区人大常委会办公室预算公开
监督索引号53010300110100000
昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明
目录
一、 基本职能及主要工作.........................２
二、 预算单位基本情况...........................３
三、 预算单位收入情况...........................４
四、 预算单位支出情况...........................４
五、 省对下专项转移支付情况.....................５
六、 政府采购预算情况...........................６
七、 预算收支增减变化情况说明...................６
八、 其他公开信息...............................８
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人大常委会办公室为一级预算单位，机关设工作机构8个（正科级），其中，区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。
（三）重点工作概述
盘龙区人大常委会围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 28人，事业编制0人，机关行政工勤4人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休 28人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1087.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1087.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1087.30万元，其中:本年收入1087.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.30万元（本级财力1087.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1087.30万元。财政拨款安排支出 1087.30万元，其中，基本支出668.87万元，项目支出418.43万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”一般公共服务支出878.48万元，用于保障人大机关工作正常运转的人大事务支出，其中：1、行政运行费470.04万元，用于保障机关工作人员经费及机关办公经费。其中：（1）人员工资福利支出383.22万元，（2）商品服务支出86.82万元；2、一般行政管理费272.43万元，用于保障人大机关及代表相关业务工作的开展。其中：（1）业务经费10万元，（2）报刊征订经费14万元，（3）会议经费83.84万元，（4）代表工作站建设经费14.5万元，（5）公共交通专项经费3.34万元，（6）调研工作经费18万元，（7）街道人大工委代表联络指导经费12万元，（8）代表选举经费12万元，（9）专委会工作经费15万元，（10）常委会组成人员履职经费8.75万元，（11）接待经费5万元，（12）代表履职补贴76万元；3、人大代表履职能力提升经费60万元，用于开展代表学习培训工作；4、代表工作经费76万元，用于人大代表视察检查调研等履职活动。列“206（类）－04（款）”科学技术支出10万元，主要反映科技成果转化与扩散的支出，用于预算联网监督平台建设及运行维护工作；列“208（类）－05（款）”社会保障和就业支出67.73万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关职工基本养老保险缴费；列“210（类）－01（款）”卫生健康支出63.17万元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出，用于机关职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，列“221（类）－02（款）”住房保障支出67.92万元，主要反映住房保障支出，用于机关职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出668.87万元，项目支出418.43万元）。
2019年用于保障区人大机关机构正常运转的基本支出预算668.87万元，其中：包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出582.05万元，占基本支出的87.02％；包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费等日常公用经费86.82万元，占基本支出的12.98％。
2019年用于保障区人大机关和组织代表视察、监督、调研、检查等专项工作经费支出预算418.43万元。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无该项目。
（二）与中央配套事项
本单位无该项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无该项目。
六、 政府采购预算情况
无
七、 预算收支增减变化情况说明
2019年本级财力安排本单位基本支出668.87万元，与上年对比增加38.63万元，增加的原因主要是人员增资后，人员经费增加。
2019年本级财力安排盘龙区人大办公室项目支出418.43万元。与上年对比减少11.89万元，发生增减变化的有以下项目：
1、 2019年代表活动经费760000元，比上年536000元增加了224000元，原因是代表人数比上年增加了36人，经费支出标准由上年的2000元/年/人调整为2500元/年/人；
2、 2019年代表培训经费600000元，比上年536360元增加了63640元，原因是外出培训代表人数比上年有所增加人；
3、 2019年调研工作经费180000元，与上年相同；
4、 2019年代表履职经费760000元，比上年643200元增加了116800元，原因是代表人数比上年增加了36人，经费支出标准由上年的2400元/年/人调整为2500元/年/人；
5、 2019年街道人大工委代表工作联络指导经费120000元，与上年相同；
6、 2019年报刊征订费140000元，比上年增加20000元，原因是代表人数比上年增加了36人；
7、 2019年业务经费100000元，与上年相同；
8、 2019年接待费50000元，与上年相同；
9、 2019年会议经费838460元，比上年880700元减少了 42240元，原因是上年会议费中含选举经费；
10、 2019年常委会组成人员履职经费87500元，比上年84000元增加了3500元，原因是经费支出标准由上年的2400元/年/人调整为2500元/年/人；
11、 2019年专委会工作经费150000元，比上年600000元减少了450000元，原因是工作发生变化，财政调减支出；
12、 2019年预算联网监督工作平台建设及运行维护经费100000元，比上年400000元减少了300000元，原因是前期平台建设已初步完成，经费主要用于维护；
13、 2019年公共交通专项经费单列33360元，比上年33000元增加了360元。
14、 2019年新增代表工作站工作经费145000元；
15、 2019年新增代表选举工作经费120000元
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算10.6万元，较上年预算数增加0.17万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费5.6万元，比上年预算数增加0.17万元。原因为车辆运行维护费预算定额由2018年的27166元/辆/年调整为2019年的28000元/辆/年，定额共增加了1668元。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、行政运行费：反映区人大的基本支出。
3、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
6、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。
7、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排区人大机关运行经费86.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年89.15万元减少了2.33万元，原因为商品和服务支出中部份明细科目定额标准下调。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年本部门预算总支出1087.30万元。财政拨款安排支出 1087.30万元，其中，基本支出668.87万元，项目支出418.43万元。总体绩效目标为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和省、市人大及其常委会的决议的遵守和执行； 依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务 ；在区人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。本部门所有支出都已按预算绩效要求进行了绩效申报并已通过审核，项目支出延续上年项目13个，新增项目2个，其中，按要求纳入绩效申报的有12个，不需纳入绩效申报的有公共交通专项经费、接待费和会议费等3个。详见随后公开的整体支出预算绩效目标、项目支出预算绩效目标（涉密部门除外）。
监督索引号53010300110100111
盘龙区人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明
昆明市盘龙区人大常委会办公室财政拨款“三公”经费2019年预算情况如下：
一、 因公出国（境）经费
2019年盘龙区人大常委会办公室未安排出国（境）经费预决算。
二、 公务接待费
2019年盘龙区人大常委会办公室安排公务接待费预算5万元，主要用于接待省内外及昆明市县区人大的交流学习相关费用。
三、 公务用车购置及运行维护费
2019年盘龙区人大常委会办公室安排公车运行维护费5.6万元，主要用于保障人大集体公务出行、重要公务接待、重大应急突发事件处置、大型公务活动等交通开支，以及公务人员前往公务补贴保障范围以外且公共交通工具无法覆盖的地区产生的各项交通开支。
盘龙区人大常委会办公室
201９年3月27日
