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昆明市盘龙区政务服务管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市盘龙区政务服务管理局

2019年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责盘龙区人民政府政务服务中心的建设，根据盘龙区经济社会发展要求，加强全区政务服务三级联动体系建设，不断完善政务服务工作的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

（二）根据区政府的决定，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好区政府各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批和管理服务事项进入政务服务中心的管理、服务和监督工作。

（三）建立联合审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。负责各单位“窗口”上报上级有关部门审批事项的组织、协调工作。对重大投资或招商引资项目，建立相应的并联审批机制，为投资业主做好服务工作。

（四）负责完善各“窗口”的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为政务服务中心的服务对象提供优质的政务服务场所。

（五）负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考勤和考核。

（六）负责政务服务中心的对外宣传与联系，提高政务服务中心的对外影响力、吸引力。

（七）配合有关部门加强“网上大厅”建设，保障局机关和政务服务中心的信息网络系统的正常运转。

（八）负责局机关和政务服务中心国有资产的管理工作。

（九）指导、协调、委托考核入驻中心窗口单位、分中心及街道为民（便民）服务中心的工作。

（十）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案我局核定编制数为10人，其中：行政编制4人、事业编制5人、工勤编制1人。截止2018年12月31日在职人员15人，其中：行政人员10人，工勤人员1人，事业人员4人、退休人员1人（工资已纳入社保发放）。内设：办公室、审批协调科、保障督查科、公共资源交易管理科，加挂昆明市盘龙区人民政府公共资源交易管理局牌子。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区政务服务管理局是区政府工作部门，按照国务院和省市加快推进“放管服”工作的总体部署，用“互联网+”思维方式和工作模式，不断优化服务流程，创新服务方式，实现线上线下融合发展，打通服务群众的“最后一厘米”，让企业和群众共享“互联网+政务服务”的发展成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1522.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1522.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1522.79万元，其中:本年收入1522.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1522.79万元（本级财力1522.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1522.79万元。财政拨款安排支出 1522.79万元，其中，基本支出271.29万元，项目支出1251.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201-03-01”行政运行经费，反映我单位的基本支出，用于行政人员机关工资福利支出和机关商品和服务支出，共140.96万元。    

“201-03-50”事业运行经费，反映我单位的基本支出，用于事业人员机关工资福利支出和机关商品和服务支出，共43.96万元。    

“201-03-02”一般行政管理事务经费，反映我单位经常性项目支出经费，用于保障政务服务中心大厅各项工作正常运转，2019年共有经常性项目支出9项，共1235.75万元。

“206-04-04”科学技术支出经费，反映我单位建设性项目支出经费，用于我单位信息网络维护及电子设备购置，2019年共有建设性项目支出2项，共15.75万元。

“208-05-05”社会保障和就业支出，反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2019年该经费预算支出29.88万元。

“208-05-06”社会保障和就业支出，反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2019年两人达到法定退休年龄，该经费预算支出6.82万元。

“210-11-01”行政单位医疗支出，反映财政部门安排的我单位公务员基本医疗保险单位缴费支出，2019年该经费预算支出11.42万元

“210-11-02”事业单位医疗支出，反映财政部门安排的我单位事业人员基本医疗保险单位缴费支出，2019年该经费预算支出4.14万元

“210-11-03”公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的我单位公务员和事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，2019年该经费预算支出7.82万元

“221-02-01”住房公积金支出，反映我单位行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴费部分支出，2019年该经费预算支出26.30万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，其中：基本支出271.29万元，项目支出1,251.5万元。

“301”工资福利支出243.65万元(其中：基本支出243.65万元、项目支出0万元)。

“302”商品和服务支出1257.39万元(其中：基本支出27.64万元、项目支出1229.75万元)

“310”资本性支出21.75万元(其中：基本支出0万元、项目支出21.75万元)

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况

我局无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金13.75万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增减幅度为0。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。

(二) 基本支出经费增减变化情况及原因说明

2019年安排盘龙区政务服务管理局基本支出预算271.29万元，与上年对比增加14.56万元，增减变化的原因主要是：工资标准调整、住房公积金基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，退休人员2人职业记实。

(二) 项目支出经费增减变化情况及原因说明

2019年盘龙区政务服务管理局项目支出预算1,251.5万元，与上年对比增加233.5万元，增减变化的原因主要是：2019年“一窗式”人员配备经费预算支出增加(聘用人员工资标准调整、社会保险缴费增加)、窗口工作经费调整、大楼维护费调整、新增资产配置经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “一窗式”人员配备经费，是指为推进我区“互联网+政务服务”体系建设。把实体政务服务中心与网上办事大厅结合，逐步实现所有政务事项“应上尽上、全程在线”，实现“服务一条龙、办事跑一次、审批一颗章、政务一张网”，让办事群众“不出街道、社区”就近办理所需办理事项。同时，继续扎实推进区、街道、社区三级政务服务协同联动，打造全区政务服务“一张网”，建成覆盖全区、整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”新体系。聘用“一窗式”工作人员应支付的工资、社会保险缴费和公用经费。

2. “行政审批服务队工作经费”，是指由各成员单位行政审批科（室）长担任。工作人员必须具备业务素质精、审批协调能力强和服务意识好，对涉及2个或者2个以上部门审批的项目实行会商会办。行政审批服务队按照提前介入、统一受理、同步审查、信息共享、限时办结原则办理。对办理事项审批职能部门的工作人员要服从区政务局工作安排，按要求做好行政审批服务工作。采取“走出去”、“请进来”的服务方式，对项目实行全程“上门服务、代理代办，会商会办”开辟绿色通道。此经费用于保障行政审批服务工作顺利开展。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排盘龙区政务服务管理局机关运行经费27.64万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修(护)、等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少了3.66万元，减少幅度为11.69%。减少原因如下：

1、水费为0.6万元，与上年相比减少0.55万元，减少幅度为47.83%。因我单位为独立办公区，2019年水费在项目支出里合并支出，基本支出中水费不作预算，减少部分为办公用水费。

2、电费0万元，与上年相比减少0.85万元，减少幅度为100%。因我单位为独立办公区，2019年电费在项目支出里合并支出，基本支出中电费不作预算，减少部分为办公用电费。

3、差旅费2.25万元，与上年相比减少2.25万元，减少幅度为50%。原因为2019年差旅费预算标准调低，从上年的每人每年0.3万元调为每人每年0.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我单位国有资产年末数为271.18万元(其中：电子产品222.88万元、办公家具46.43万元、通讯设备0.41万元、专用设备0.47万元)，本年增加数为25.74万元(其中：电子产品24.24万元、办公家具1.5万元)，本年减少数0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

我单位2019年项目支出共11项，纳入部门预算绩效的共9个，占总项目的82%，除公务接待费和公共交通专项经费外，全部纳入绩效管理，分别为：大楼维护费、窗口工作经费、宣传工作经费、“一窗式”人员配备经费、新大楼移民资产使用费、公共资源交易服务中心工作经费、行政审批服务队工作经费、信息网络系统维护费、新增资产配置经费，合计金额为1251.5万元。

监督索引号53010300169900111

昆明市盘龙区政务服务管理局 部门预算公开情况表