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昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心

2019年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心2019年部门       预算编制说明

第二部分 昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署，科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化管理工作。

4.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

  7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统建设、运行、维护及基础数据更新。

  8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心加挂“盘龙区社会治理与公共服务指挥中心”牌子，为公益一类全额拨款事业单位，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室，人员编制为15人，截止2018年11月，单位实有人数为11人。

（三）重点工作概述

 1.制度建设方面。区网格中心自成立以来，进一步建立健全制度建设，印发了《盘龙区城市网格化管理工作联席会议制度》等规章制度13个，进一步明确和完善了科室岗位职责，确保依法履职、遵规办事、按制度开展工作。2018年，召开联席会议11次，专项工作协调推进会议7次，专题工作会议24次,下派技术服务队20次，组织业务培训19次，实战演练培训6 次，专题学习35次，保障了城市网格化管理处置机制的高效运行。

  2.案件派遣方面及问题发现方面。2018年1-12月，我区通过“社管通”、微信、网站、12319电话、媒体等渠道发现的各类城市管理问题上报至区级平台的案件共计1334021件，其中区级监督员上报1260743件，自处置546408件，已处置1317412件，处置率98.75%。2018年监督员共计巡查轨迹约120311553.59米，巡查范围实现了辖区全覆盖。

  3.监督考核方面。结合盘龙实际，区网格中心紧扣区委、区政府工作重点，不断完善调整考核指标，在全市首先制定了有针对性的《盘龙区城市网格化管理考核办法》、《盘龙区城市运行预警工作方案》。在2018年全市城市网格化管理综合考核中，盘龙区得分89.28分，全市排名第一名，主城区排名第一名。其中城市网格化管理考核平均成绩90.12分，全市排名第一名，主城区排名第一名，充分发挥了城市网格化管理考核指挥棒的作用。

  4.协调联动方面。区网格中心充分利用区级指挥中心视频会议调度系统及监控探头的监督指挥作用，积极调度网格力量，在全区社会治理，文明城市创建及卫生、园林城市复审，综治中心建设，市容环境第三方测评等多项重点工作中全力配合开展好相关工作，切实保障了城市安全有序和环境整洁；同时，按照“共建、共治、共享”的发展模式，整合了区城管局鹰眼高清视频监控、区公安分局视频高清摄像头资源，为区委、区政府文明城市创建、园林城市复审等工作现场指挥调度提供了保障。

  5.宣传报道方面。在抓实城市网格化管理考核工作的同时，区网格中心不断营造宣传氛围，2018年1-12月，区网格中心共撰写专报3篇，月报10篇，简报23期。其中，经国家级新闻媒体“人民网”刊登2篇，昆明日报刊登3篇，市智慧城管公众号平台刊登21篇，微观盘龙、掌上盘龙等区级新闻媒体刊登26篇，送呈市级主要领导阅示1篇，区主要领导阅示36篇。截止目前，分中心共计接待15次学习、观摩活动，其中国家级2次，省级2次，市级5次，区级6次，有效提升了群众的知晓率、参与率及支持率。

  6.信息化建设方面。一是根据区委十一届六次全会精神及工作要求，开展数字盘龙二期高清视频监控建设项目设计方案现勘调研、设计方案编制工作，设计方案已通过了专家评审；二是以“数字盘龙”数据资源共享交换需求作为数据标准化工作的切入点，全面推进数据资源标准化制定工作；三是认真研究盘龙区“智慧城市”顶层设计的工作需求和发展目标，全力推进“智慧盘龙”顶层设计工作；四是在不断完善社会治理及公共服务平台建设，积极协调区安监局、区园林绿化局、区水务局等部门，盘活现有系统模块；五是推进“数字盘龙”微信公众号的上线使用，通过该公众号及时公布市、区网格化工作进展情况。

二、预算单位基本情况

 我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

 车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入770.08万元，其中：一般公共预算财政拨款770.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入770.08万元，其中：本年收入770.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.08万元（本级财力770.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 770.08万元。财政拨款安排支出 770.08万元，其中，基本支出173.03万元，项目支出597.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206-04”支出，主要反映用于技术研究与开发等方面的支出，共8.55万元；

“212-01”支出，主要反映其他用于城乡社区方面的支出，共计706.39万元；

“221-02”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，共计16.38万元；

“208-05”支出，主要反映用于机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，共计21.91万元；

“210-11”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，共计16.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组，基本支出173.03万元（其中：工资福利支出156.75万元，商品和服务支出16.28万元），项目支出597.05万元（其中：商品和服务支出597.05万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动原因

2019年本级财力安排昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心基本支出173.03万元，2018年本级财力安排94.82万元，2019年与2018年对比增加78.21万元，增加变化的原因主要是：人员增加后工资福利支出和经费定额标准增加。

具体原因是：根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”有关事项的批复》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心（以下简称“区网格中心”）于2017年10月24日成立。2018年4月，调入的4名工作人员在区网格中心正式起薪；2018年5月，任命的3名领导在区网格中心正式起薪；2018年10月，新招录的4名工作人员正式入职起薪。相比较，2019年区网格中心全年在职在编人数为11人，在编月份为12个月，故基本支出中工资福利支出、商品和服务支出数均有所增加。

 （二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心项目支出597.05万元，2018年本级财力安排（追加）441.63万元，2019年与2018年对比增加155.42万元，增加变化的主要原因如下：

1.增加了网格中心运行维护费6万元。

2.增加了智慧城管队伍建设经费（经费周期为2018年12月至2019年11月）192万元。

3.增加了办公家具及设备采购经费2.55万元。

4.减少了硬视频会议系统建设经费15.38万元。

5.减少了新单位成立开办经费19.17万元。

6.减少了原数字城管机房设备更新维修维护经费5.6万元。

7.减少了网格中心工作服定制经费4.99万元。

三、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）无因公出国（境）数及人数。

（二）无公务接待批次及人数等情况。

（三）无公务用车运行及维护费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“行政单位医疗”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

 （二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心机关运行经费8.84万元，主要用于办公经费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等日常办公开支。2018年本级财力安排（追加）9.11万元，2019年与2018年对比减少0.27万元。

（因我单位2019年首次参加盘龙区部门预算工作，故无法与上年的预算数据进行对比。该数据取至2018年部门决算）

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）本部门预算绩效情况说明

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，现就我中心2019年度开展预算绩效情况说明如下：

部门整体支出绩效，主要包括区本级2019年度年初预算编制纳入部门整体支出绩效目标管理的预算部门基本支出173.03万元和项目支出（含本级项目资金）597.05万元，具体内容详见附件。

第二部分部门预算表及绩效目标申报表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标申报表（办公设备及家具采购）

十二、项目支出绩效目标申报表（网格中心运行维护经费）

十三、项目支出绩效目标申报表（业务工作补助经费）

十四、项目支出绩效目标申报表（智慧城管队伍建设经费）

十五、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、省对下转移支付绩效目标表

十七、部门政府采购情况表

监督索引号53010300173500111

部门预算公开情况表（区网格中心）20190328033349938