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昆明市盘龙区残疾人联合会2019年预算公开

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第一部分 盘龙区残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

（2）团结教育残疾人，为残疾人服务；

（3）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

（二）机构设置情况

盘龙区残疾人联合会经区人民政府批准于1989年11月成立（盘编复〔1989〕13号文），为正科级单位。

区残联机构由残联机关（二科一室,康复宣文科、组联教就科、办公室）和下属二个事业单位（区残疾人康复指导和就业服务站、区残疾人综合服务中心）组成，其中去残疾人综合服务中心于2018年2月进行独立核算；经费除区残疾人综合服务中心（财政差额拨款80%）外，均为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

牢记弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果的宗旨。根据区《残联2018年工作总结及2019年工作计划》（盘残字〔2018〕31号）文件，区残联将按照市残联要求、紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真谋划开展好以下几个方面工作：

1.继续抓好残疾人民生保障  

继续做好残疾人“两项补贴”审核；做好贫困残疾人基本社保、医疗补助工作，把符合条件的三、四级残疾人纳入社会保障体系，实现应保尽保；持续做好智力、精神和重度肢体残疾人的托养工作；积极为符合条件的农村贫困残疾人家庭实施危房改造；做好重大节目慰问及临时救助工作。

2.扎实做好残疾人康复服务工作

认真做好0-6岁残疾儿童康复救助工作；认真组织开展好残疾人精准康复工作，为有需求的残疾人发放辅具并提供康复训练；为符合条件的贫困残疾人实施家庭无障碍改造；做好贫困精神类持证残疾人免费服药工作；全面推进残疾人“家庭医生”签约工作；继续做好“体育康复进家庭”工作；组织实施好省残联和欧盟的“国际助残精神障碍融合发展项目”。

3.努力做好疾人就业教育

加大残疾人就业技能培训力度，多渠道安置残疾人就业；加大对残疾人创业扶持力度；加大残疾人职业培训力度；做好盲人保健按摩机构规范化建设；继续落实好“春雨行动”，积极帮助支持残疾人家庭或残疾孩子完成学业；加大对今年毕业残疾大学生就业指导和帮扶力度。

4.做好残疾人服务和组织建设工作

加强制度建设、加强规范化管理，提升残联系统干部职工的政治素质和工作能力；继续抓好社区残疾人专职委员和康复员队伍建设，从工作实际出发，加大人员新陈代谢力度，加强工作技能培训，切实提高他们为残疾人服务的能力；做好残疾人证核发工作；做好残疾人法律援助工作；做好残疾人信息动态更新；继续做好残联机关和社区残疾人工作者队伍建设工作。

5.广泛开展残疾人宣传文体工作

加强对残疾人自尊、自信、自强、自主的奋斗精神和残疾人先进典型人物宣传，用他们的优秀品质和模范行为鼓舞残疾人、激励全社会。积极组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1855.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1855.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1855.2万元，其中:本年收入1855.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855.2万元（本级财力1855.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1855.2万元。财政拨款安排支出 1855.2万元，其中，基本支出235.66万元，项目支出1619.54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2081101 行政运行：165.90万元，主要反映本部门日常事务支出，保障机关正常运转的行政运行经费，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费等支出。

2. 2081102 一般行政管理事务：5.03万元，主要反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括公务接待费、会议费和公共交通专项经费。

3. 2081104 残疾人康复：132.36万元，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4. 2081105 残疾人就业和扶贫：542.42万元，反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5. 2081199 其他残疾人事业支出：387.73万元，反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 2101101 行政单位医疗：6.44万元，主要反映本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹。

7. 2101102 事业单位医疗：7.29万元，主要反映本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹。

8. 2101103 公务员医疗补助：8.56万元，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.2210201 住房公积金：21.57万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.90万元， 主要反映单位在职人员养老保险和职业年金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301 工资福利支出138.48万元（其中基本支出138.48万元，项目支出0万元）。

2.302商品服务支出：27.42万元（其中基本支出27.42万元，项目支出1624.62万元）

3.303 对个人和家庭的补助：0万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，昆明市盘龙区残疾人联合会无区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区残疾人联合会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区残疾人联合会无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.23万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门“三公”经费预算1万元，与上年对比增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行费0万元。

（二）2019年本级财力安排昆明市盘龙区残疾人联合会基本支出235.66万元，与上年对比减少69.97万元，减少原因主要是：由于2018年区残联下属单位盘龙区残疾人综合服务中心独立核算，工资福利及商品服务支出费用随之减少。

（三）2019年本级财力安排盘龙区残联项目支出1619.54万元，与上年对比增加53.58万元，增加原因主要是：本年度专项工作计划开支，加大对残疾儿童的康复力度，经费随之增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市盘龙区残联机关运行经费27.42万元，较2018年22.52万元增加4.9万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。增加原因：一是2018年区残联新增公务用车一辆，公用用车运行经费预算随之增加；二是2018年年底新招录事业人员1名，相关基本支出经费预算随之增加。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门国有资产占有使用情况如下：2018年年末资产总额771.46万元，其中：流动资产93.81万元，占比12.16%，固定资产677.65万元，占比87.84%。总资产较2017年年末减少184.96万元，主要原因是因2018年存量资金已使用，所以流动资产减少193.10万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本部门预算整体绩效1855.2万元，其中：本级财力1855.2万元。其中：基本支出235.66万元，项目支出1619.54万元。

2019年部门财政预算批复项目7个，项目支出预算总额1619.54万元,其中纳入部门预算绩效的项目支出项目的有4个。分别是：

1.残疾人康复工作，预算金额 132.36万元，主要内容包括：社区残疾人康复、残疾人康复普及型康复用品配发、精神病防治康复、社区精准康复服务工作等经费支出。

2.残疾人就业和扶贫工作，预算金额542.42万元主要内容包括：残疾人自主创业扶持、职业技能培训、按比例安置残疾人就业工作、“春雨行动”扶残助学、贫困残疾人家庭危房改造及贫困救助和托养服务、重大节日走访慰问、社会保障工作等经费支出。

3.其他残疾人事业支出，预算金额387.73万元 主要内容包括：基层残疾人组织建设工作、残疾人基本服务状况和需求调查工作、扶残助残社会氛围营造宣传工作、区残疾人综合服务设施支持性服务经费等经费支出。

4.残疾人生活补贴和护理补贴，预算金额552.00万元，主要内容包括：发放全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

监督索引号53010300376200111

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年部门预算编制说明20190401113122438

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年部门预算公开情况表20190401113131474