盘龙区人力资源和社会保障局2019年预算公开
监督索引号53010300331600000
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。
2.负责人力资源的开发和管理，制定全区人力资源开发和管理的相关政策；拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全区促进就业工作，拟订全区促进城乡就业的措施并组织实施；负责建立健全就业服务体系，综合开发、合理利用人力资源；认真贯彻高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业；负责失业人员的就业推荐安置及档案管理工作；贯彻国有企业下岗、失业职工的基本生活保障和再就业的政策，组织实施再就业工程；实施农村富余劳动力开发、农村劳动力跨地区有序流动的政策措施。
4.负责管理所属社会保险经办机构；制定全区养老、失业、医疗、工伤、生育和农村养老保险的管理办法，并组织实施和监督检查；制定社会保险基金核定、支付、管理制度和措施；对社会保险基金实施管理及监督；负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作；负责辖区范围内（含区属机关、事业单位）职工的劳动能力鉴定和伤残评定工作。
5.制定全区失业人员、企业下岗失业职工再就业培训的发展规划和管理办法，建立和完善以市场为导向的职业培训体系；全面实施劳动预备、就业准入制度，推行职业资格证书制度；管理全区职业技能鉴定工作。
6.贯彻执行公务员制度的各项政策和法律、法规，会同有关部门管理全区公务员队伍。会同有关部门对区属各部门实施公务员制度进行指导和协调；根据干部管理权限，管理和指导全区公务员的职位分类、录用、考核、奖励、惩戒、纪律、职务升降、职务任免、培训、交流、回避、工资保险福利、辞职辞退、退休、申诉控告等工作；负责管理全区公务员教育培训工作，编制全区公务员教育培训计划；依法对公务员履行职责和执行公务进行监督、检查。
7.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；负责全区国家机关、事业单位工作人员结构调整、工资分配的宏观管理；根据国家和省、市的工资政策，编制全区行政机关、事业单位工资计划，负责审批机关、事业单位人员的工资调整；拟订调整福利待遇方案并组织实施；对全区企业执行工资指导线和最低工资标准实施监督；指导企业工资分配制度改革工作。
8.贯彻和执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划；负责全区自主择业军队转业干部的管理服务工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；会同有关部门做好军队转业干部及其随调家属的安置服务工作。
9.负责管理人事、劳动关系调整工作；建立和完善劳动、人事争议仲裁制度和行政复议制度；监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察工作。
10.负责指导街道、镇及社区、村委会劳动和社会保障工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。
11.负责制定全区机关、事业单位工作人员的流动调配政策，管理全区人才交流、人才引进和管理服务工作；制定全区行政机关、事业单位补充人员计划；管理全区专业技术人员队伍，负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作；推行专业技术执业资格制度；协同有关部门做好机关、事业单位技术工人晋升等级的有关工作。
12.负责上级交办的有关人事人才方面的对外交流与合作，承办政府间有关人力资源合作项目的实施工作。
13.承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局，为昆明市盘龙区人民政府工作部门，正科级。内设办公室、公务员管理科、人力资源管理科、农工办、工资福利科、社区信息平台管理科、事业人员管理科、政策法规科、养老和工伤管理科、社会保障基金监督科、劳动监察队、劳动人事争议仲裁院、信访科、人才服务中心、军转办。
（三）重点工作概述
1. 立足民生为本，就业创业举措推陈出新。
2. 立足创新驱动，人才工作得到有力提升。
3. 立足全面保障，社保经办保持优质高效。
4. 立足和谐稳定，劳动关系协调扎实有效。
5. 立足规范有序，人事工资管理不断完善。
6. 立足脱贫攻坚，务工增收促脱贫工作稳步开展。
7. 立足人社职能，创文工作扎实深入开展。
8. 立足党建引领，服务能力不断提升。
二、预算单位基本情况
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制200人，其中：行政编制 28人，事业编制172人。在职实有176人，其中： 财政全供养176人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入15864.35万元，其中：一般公共预算财政拨款15864.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 15864.35万元，其中:本年收入15864.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15864.35万元（本级财力15864.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出15864.35万元。财政拨款安排支出 15864.35万元，其中，基本支出3038.86万元，项目支出12825.49万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208-01“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出，例如：行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察支出2611.22万元。
2.208-05“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”，主要反映机关事业养老保险缴费支出3360.38万元。
3.210-11“卫生健康支出-行政事业单位医疗”，主要反映行政事业单位医疗方面的支出1596.19万元。
4.221－02“住房保障支出-住房改革支出”，主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。例如：住房公积金支出281.09万元
5.210-12“卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助”，主要反映财政对城乡居民基本医疗保险补助的支出3063.08万元。
6.208-07“社会保障和就业支出－就业补助”，主要反映全区就业补助资金的各项支出444.80万元。
7.206－04“科学技术支出-技术研究与开发”安排的支出，主要反映系统软件维护费用的支出8万元。
8.213-01“农林水支出-农业”，主要反映对高校毕业生到基层任职补助的支出112.63万元。
9.208-26“财政对基本养老基金的补助”，主要反映对基本养老保险基金的补助支出3634.73万元。
10.208-08“社会保障和就业支出－抚恤”，主要反映遗属生活补助支出1.75万元。
11.208-99“其它社会保障和就业支出”，主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出750.48万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出2683.36万元（其中：基本支出2683.36万元，项目支出 0万元）。
2.302商品和服务支出1430.95万元（其中：基本支出353.75万元，项目支出1077.2万元）。
3.303对个人和家庭的补助8115.55万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出8113.8万元）。
4. 313对社会保障基金补助3634.49万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金24.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算7.2万元，与上年相比增0.182万元，其中：因公出国（境）费0万元，上年预算0万元；公务接待费5万元，上年预算数5万元，无增减；公务用车购置及运行费2.2万元，上年预算数4.9万元，减少2.7万元，减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局基本支出3038.86万元，上年度基本支出2929.63万元，与上年对比减少109.23万元，增减变化的原因主要是：人均办公经费定额减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局项目支出12825.49万元，上年项目支出数19595.97万元，与上年对比减少6770.48万元，增减变化的原因主要是：政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关运行经费353.77万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局预算绩效已在预算公开情况附表中呈现。
（五）需要说明的事项
2018年11月预算申报时昆明市盘龙区医疗保险管理局仍属于区人社局下属社保经办机构，2019年3月机构改革已划出人社局。特此说明。
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
2019年3月29日
监督索引号53010300331600111
