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中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订全区行政管理体制改革和机构编制管理的有关政策、实施意见和管理办法；负责区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.贯彻党中央、国务院、省、市关于政府职能转变和行政审批制度改革的政策、法规及有关规定；承担行政审批改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作。

3.根据党中央、省、市和区委、区政府的统一布置，研究拟订全区行政管理体制建设和机构改革的总体方案并组织实施；审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关、街道的机构改革方案。

4.负责区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关的机构设置、变更、撤销工作，协调审定区级机关各部门的职能配置及其职责分工、调整工作。

5.承担区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关及所属事业单位的编制、领导职数和进人指标实行“双控”的管理职责。负责审核区级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数。审核街道党工委、办事处的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革方案；参与研究制订各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导街道事业单位管理体制和机构改革；承担正科级及其以下事业单位机构设置、人员编制审核和报批的职责。

7.负责区级事业单位法人登记和管理工作。

8.负责监督检查各街道、各部门贯彻执行机构编制工作方针、政策和法规的情况以及机构编制管理的落实情况；负责各街道、区级各部门“三定”规定执行情况的评估和监督检查。

9.负责全区机关、事业单位机构编制实名制系统的管理和维护；负责全区各级机关、事业单位的机构编制统计工作。

10.承担全区机关和事业单位网上名称管理工作。推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作。

11.负责全区财政直接支付区属机关、事业单位在编人员工资审核；负责组织各街道、各部门机构编制管理人员的相关知识培训。

12.承办区委、区政府、区编委和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.持续推进“放管服”改革，不断优化营商环境。一是规范行政许可事项，动态调整权责清单。全面取消、清理非行政许可审批事项和管理服务事项。2018年，盘龙区共取消7项行政许可事项和1项其他行政职权。印发《昆明市盘龙区级政府部门行政许可事项目录》、《昆明市盘龙区政府部门权力清单和责任清单动态管理办法》和《昆明市盘龙区区级政府部门内部审批事项目录》；二是进一步压缩办理时限、精简审批要件。盘龙区承诺办理时限比法定办理时限压缩了60.6%，审批要件精简29项；三是 梳理“最多跑一次”“直接受理”和“马上办”事项清单。编制并公布了《昆明市盘龙区第一批“最多跑一次”行政许可事项目录清单》，共计24项事项。梳理第二批“最多跑一次”事项清单共计88项。梳理“直接受理”事项清单共计73项，“马上办”事项共计189项；四是继续推进“双随机、一公开”监管工作。制定印发《关于做好2018年“双随机、一公开”监管工作的通知》，调整5家部门随机抽查事项清单38项；五是树立“减证便民意识”，开展清理证明材料专项行动。严格落实省政府公布的“各行业系统取消的索要证明材料清单、基层保留的开具证明材料清单、各行业系统保留的索要证明材料清单、基本证照凭证清单”4张清单，明确“凡取消的证明材料一律禁止索要”和“证明材料一律只减不增”两个原则，并于盘龙区政府门户网站、政务网上大厅及各部门网站公布云南省保留的证明材料清单。

2.加强机构编制管理，做好各类改革和行政体制改革。一是严格控编减编工作。继续执行《昆明市盘龙区控编减编工作方案》，做好机构编制实名制系统管理，及时研判全区编制管理情况，为领导决策提供依据。按照“严控总量、盘活存量”的原则，适时调整编制。对公务员招录、选调、人才引进、政策性安置等严格控制。组织开展区级政府职能部门清理调整、规范理顺工作。完成区属各单位人员变动编制情况审核工作；二是对全区超职数配备干部问题整治情况进行复查。巩固近年来我区超职数配备干部问题专项整治成果，严防问题反弹；三是开展党政机关部门办企业的清理整治。完成滇源、阿子营街道机构编制移交相关工作；四是开展街道职能转变工作调研。为优化街道机构设置和力量配备，推进街道管理体制改革，强化街道在党的建设和公共服务、公共管理、公共安全等社会治理等方面工作职能。对辖区内12家街道办事处开展街道职能转变工作调研；五是推进承担行政职能事业单位改革。对全区具有行政职能的事业单位进行全面清理，组织相关部门联合会审，理顺行政机关与事业单位关系，为机构改革奠定基础；六是协助区纪委完成区监察委和区委巡察组的改革。按照省市要求，分别设立昆明市盘龙区监察委员会、区委第一至第五巡察组。

3.持续推进事业单位登记管理工作。一是开展2017年度事业单位法人年度报告公示及法人设立、变更、证书补领等工作。年度报告率和公示率达100%。办理事业单位法人设立登记3家，变更登记37家，证书补领1家；二是继续推进机关、群团、事业单位法人统一社会信用代码赋码发证换证工作。完成68家机关、群团的赋码发证换证，完成11家机关、群团统一社会信用代码赋码信息变更；三是加强事业单位登记事中事后监管，组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。按比例随机摇号抽取了8家事业单位作为检查对象，强化了对事业单位的事中事后监管； 四是办理行政区划调整后滇源、阿子营街道所属事业单位法人设立、变更及换证工作。为2家所属事业单位办理了《事业单位法人证书》，解决了因历史原因造成工作人员不能缴纳社会保险及公积金的问题，为9家事业单位办理了举办单位、名称、住所等事项变更及换证。

4.开展脱贫攻坚工作。区委编办积极开展脱贫攻坚工作，11次深入松华街道大摆社区挂钩贫困户家，深入了解贫困户家庭情况，与贫困户双向建立《脱贫攻坚建档立卡贫困户明白卡》，并在元旦、春节、五一、中秋、国庆等节日前走访慰问贫困户。

5.做好机构编制的档案管理、保密等基础工作。区委编办清理文书档案，做好立卷归档工作，2018年共计完成文书档案归档138件（永久卷79件,30年卷45件，10年卷14件）。2018年区委编办专门配备保密专干，积极参加各级组织的保密培训，严格保密制度。一年来，认真做好各季度保密工作自检自查，从未发生任何失泄密事件。

6.完成区委、区政府和上级机关交办的任务。认真办理每一件督办、交办工作，及时妥善处理每一件来信来访，没有漏办、错办、迟办等现象，确保了各项督办工作的落实。2018年办理区委、区政府目督办件20件、人大代表协办件1件、政协提案协办件2件，政府办件57件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共盘龙区委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共盘龙区委机构编制办公室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共盘龙区委机构编制办公室2018年度收入合计178.81万元。其中：财政拨款收入178.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加收入49.15万元，主要原因分析：一是2018年8名人员晋级晋档增加工资福利收入；二是2018年调入1名人员增加行政运行收入；三是2018年10人工资调标增加工资福利收入。

二、支出决算情况说明

中共盘龙区委机构编制办公室2018年度支出合计178.81万元。其中：基本支出175.74万元，占总支出的98.28％；项目支出3.07万元，占总支出的1.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出49.15万元,主要原因分析：一是2018年8名人员晋级晋档增加工资福利支出；二是2018年调入1名人员增加行政运行支出；三是2018年10人工资调标增加工资福利支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共盘龙区委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.74万元。与上年对比增加支出48.51万元,主要原因分析:一是2018年8名人员晋级晋档增加工资福利支出；二是2018年调入1名人员增加行政运行支出；三是2018年10人工资调标增加工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共盘龙区委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.07万元。与上年对比增加项目支出0.64万元,主要原因分析：一是增加机构编制实名制网络管理系统运行维护费1万元；二是增加公务交通专项经费支出0.48万元；三是增加行政审批制度改革工作经费支出0.26万元；四是2018年比2017年减少办公设备购置费1.1万元。具体项目开支及开展工作情况:一是支付机构编制实名制网络管理系统运行维护费1万元,用于对该系统进行日常维护,使系统正常高效运行,确保提供机构编制信息的及时性和准确性;二是行政审批制度改革工作经费支出1.59万元,主要用于参加行政审批制度改革工作的培训、调研所产生的差旅费；三是公务交通专项经费支出0.48万元，主要用于单位开展集体活动租车费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共盘龙区委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出178.81万元,占本年支出合计的100%。与上年度对比增加支出49.15万元,主要原因分析：一是2018年8名人员晋级晋档增加工资福利支出；二是2018年调入1名人员增加行政运行支出；三是2018年10人工资调标增加工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于部门人员工资福利、商品和服务支出，其中107.94万元用于本部门人员工资福利支出、20.80万元用于商品和服务支出、3.07万元用于一般行政管理事务支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于本部门人员行政单位医疗及公务员医疗补助，其中8.80万元用于行政单位医疗、4.23万元用于公务员医疗补助；

3.社会保障和就业（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出17.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于本部门人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共盘龙区委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2018年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共盘龙区委机构编制办公室2018年机关运行经费支出20.80万元，与上年对比增加支出1.43万元,主要原因分析是2018年调入人员1名，增加机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费3.38万元、印刷费0.36万元、水费0.40万元、邮电费0.13万元、差旅费1.68万元、培训费0.35万元、福利费2.40万元、公务交通补贴8.88万元、其他商品和服务支出3.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共盘龙区委机构编制办公室资产总额17.15万元，其中，流动资产5.26万元，固定资产11.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.94万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

   2018年中共盘龙区委机构编制办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   1.“双随机、一公开”监管是指通过摇号、电子抽签等方式随机抽取监管对象、随机选派执法检查人员和将随机抽查工作全流程公开的工作机制。

   2.权责清单是指权力清单和责任清单制度。权力清单制度主要是指将政府部门各项行政职权的行使主体、名称、设定依据、监督方式、救济途径等，以清单形式明确列示出来，向社会公布，接受社会监督，不断强化对权力运行的制约和监督。责任清单制度就是在权力清单的基础上，按照权责一致、有权必有责的原则，进一步梳理、明晰、界定与行政职权对应的责任事项、追责情形和追责依据等，以清单形式明确列示出来。

   3.“放管服”是指简政放权、放管结合、优化服务。

   4.机构编制实名制管理是指机构编制、组织、人社、财政等部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织、人社部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制审核预算，核拨经费，共同实现编制（行政和事业编制）数、实有人员数、财政供养数相对应的一种机构编制管理制度

监督索引号53010300122501111

盘龙区委机构编制办公室2018年度部门决算