监督索引号53010300120301000

附件3

中共昆明市盘龙区委组织部2018年度部门决算

第一部分 组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委组织部是区委主管全区党建、干部和人才的职能部门，贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、市、区委的有关规定；制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区党组织建设工作；制定全区基层领导班子和领导干部的思想、组织、作风建设意见并进行监督检查；制定全区发展党员计划和措施，组织党建调研工作；研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；协调、指导和检查全区党员教育工作；协调抓好科级干部的教育、培训工作；负责制定全区组织干部和基层支部书记的业务培训计划并组织实施；指导、检查、协调全区人才工作；组织优秀专家和人才开展有关活动；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作,完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全区党建工作机制方面：对照《党支部规范化建设标准》、《党支部规范化建设“一表清”》，建立领导联系制度、责任落实制度、达标销号制度，已完成创建任务143个。印发《关于在全区开展党支部规范化达标创建的通知》、《关于进一步明确党支部规范化建设达标创建范围的通知》，对1795个基层党组织全面摸底排查，将435个党支部纳入规范化创建。2.“两学一做”学习教育方面：以召开区委常委（扩大）会、理论学习中心组（扩大）会、干部大会等为学习方式，累计党员领导干部讲党课1000余人次、发放学习书籍10万余册；围绕中心 “做”。推动“主题党日”活动常态化，做到每月按“5+X”模式开展主题党日活动。3.干部队伍建设方面：认真分析研判，进行1批干部调整共48人。结合区划调整的要求，做好滇源、阿子营人大代表候选人预备人选考察及有关人事调整工作。出台《盘龙区科级后备干部推荐培养办法》，调研确定科级后备干部148余名，并分两批到市委党校进行为期1个月的培训。在推荐考察工作开展的同时还对全区60余个科级领导班子和400余名科级领导干部开展了思想政治巡察工作；二是完善公务员队伍建设工作。完成2批24名干部正（副）处级职级和13名干部科级职级的审批工作，完成了3名优秀社区（村）干部、21名大学生村官报考公务员工作；三是加强干部专业化能力培训。以“请进来”的形式开设“盘龙大讲坛”专题讲座，共举办10期有关大气污染防治、廉洁家风建设等内容的培训，共500余名干部参训。紧扣重点工作，共安排设置了13个主体班次，培训3600人（次）。选派66名干部分别参加了18个班次专题调训；四是干部管理监督得到强化。加强日常监督，做特定岗位国家工作人员因私出国（境）审批管理工作，共审批81人因私出国境。4. “基层党建巩固年”各项工作方面：组织党员干部赴上海学习城市党建工作的先进经验，并印发《关于进一步规范街道“大工委”和社区“大党委”设置及相关制度的通知》、《关于全面建立需求、资源、服务“三大清单”的通知》，开展城市基层党建示范引领行动，建设城市社区睦邻中心。继续深化“五级治理”，开展创新社会治理“金钥匙”工程，依托“数字盘龙”平台优势，构建“五网共享”平台，不断提高基层治理能力和服务效能。开展农村党建引领发展工程。深化党员领导干部挂钩联系贫困户制度，抓好驻村扶贫工作队员的选派管理，发动非公企业参与“万企帮万村”活动，落实帮扶政策40余项，帮扶资金500余万元。开展农村党员创业致富培训和“领头雁”培养工程，培育“领头雁”7人，致富带头人13人，发放“基层党员带领群众创业致富贷款”190万元。进一步加大村级活动场所规范化建设，对15个村级活动场所进行了验收。投入党建补助资金达100万元，持续做好与香格里拉“边疆党建长廊”工作。深入开展机关党建提神振气工程。印发《关于整治机关作风 持续深化“提神振气”工程的工作方案》，坚持服务中心，建设队伍，积极融入区域化党建，不断强化党员干部责任意识，实干精神，服务能力。省政协主要领导调研我区政协机关党建工作，对政协机关党建工作开展情况给予了充分肯定。开展事业单位党建先锋服务工程。以开展“云岭红烛·育人先锋”活动为抓手，大力推进“五强五好”党组织建设。把15个中（小）学校纳入“北京路党建示范走廊”建设，充分利用“邢保华名师工作室”、“盘龙区名园长培养基地”等优质资源，建立学校党组织班子成员和党员联系服务师生制度，提高党员干部职工的思想政治素质。开展国企党建铸魂固本工程。把党建工作写入6家区属国有企业章程，完成对国企工委4名班子成员配备并配备专职党务人员，党的领导融入公司治理取得新进展。5.党管人才工作方面：一是健全完善工作机制，提升人才工作牵头抓总水平。按季度，召开了3期全区人才工作座谈会、全区人才工作例会暨工作联席会，下发《盘龙区2018年人才工作要点》《盘龙区2018年人才工作十项重点工作任务分解》。二是突出重点人才工作建设，强化人才服务保障。组织开展第四批“人才之光”服务项目申报工作，对11个项目进行了立项。指导辖区6家单位申报市级“双创示范基地”，推荐盘龙区6个项目申报市级人才项目，其中“盘龙区人才驿站”获市级扶持资金。指导辖区云南中科生物科创园、科海电子股份有限公司、昆明饭店等6家单位申报“昆明市高层次人才创新创业示范基地”。三是加快多元化人才平台建设，充分发挥各类人才作用。健全完善决策咨询制度，统筹推进盘龙区新型智库建设，依托盘龙区电商创业园打造盘龙区“青年（大学生）创新创业基地”，盘龙区教育局共命名了22个盘龙区第三届名师工作室。四是强化宣传氛围营造，打造富有盘龙特色的区域人才名片。结合北京路党建示范走廊建设，打造盘龙职高劳动精神、劳模精神、工匠精神宣教点。以基层党组织书记或社区工作站站长及各领域优秀党员为带头人，着力培育打造王芳书记工作室、林蔚盈法官工作室、苏琼芬名站长工作室等10个党员先锋工作室。组织召开2018年昆明楼宇总部经济论坛暨盘龙区城市价值白皮书发布会，聘请国际知名楼宇专家、学者为全市楼宇经济发展“智库”提供专业咨询和服务，为昆明楼宇经济助力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委组织部2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委组织部（行政）

2.党员教育中心（参照公务员法管理的事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委组织部2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制人20人，事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员16人，事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

附件4.盘龙区委组织部2018年度部门决算20191018042108353

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委组织部2018年度收入合计2137.52万元。其中：财政拨款收入2137.52万元，占总收入的100%；与上年对比2018年收入增长879.8万元。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委组织部2018年度支出合计2188.35万元。其中：基本支出380.04万元，占总支出的17.37％；项目支出1808.31万元，占总支出的82.63％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障组织部部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.04万元。与上年对比增加119.88万元,主要原因分析由于2018年工作任务较重，部内人员增加，整体预算上升，因此整体的日常支出呈上升态势。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障组织部部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1808.31万元。与上年对比支出增加708.88万元,主要原因分析：2018年“云岭先锋”帮困、“两新”组织党建工作、全区干部教育工作、“人才特区”建设、党建工作等为工作重点，这几方面的经费支出较2017年增长较多。具体项目开支及开展工作情况：新增“云岭先锋在盘龙”党员干部帮困资金38.94万元，对盘龙区困难党员切实起到帮扶效果；党建工作任务更重，较2017年支出增长10万左右，压实主体责任，督促党建工作落实落细；“两新”组织党建工作补助经费38.94万元，是根据任务落实的实际情况来支出，尤其北京路沿线的非公党组织是重点内容；2018年干部教育任务更重，较2017年支出增长近40万元，开展教育主题班次增加；我区越来越重视人才工作，2018年“人才特区”建设经费较2017年增长近30万元，大力扶持人才项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2188.35万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1969.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于专项业务工作的经费支出，如党建、全区干部教育培训经费、“边疆党建长廊”建设经费、全区人才工作专项经费、“云岭先锋在盘龙”党员干部帮困资金、两类组织党建工作经费、社区村级党组织年度工作经费、“边疆党建长廊”建设经费、“两新”组织党建工作补助经费等23个项目相关经费；

2.科技成果转化与扩散支出94.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于基层党组织综合平台建设。

3.社会保障和就业支出62.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于离退人员的工资。

4.医疗卫生与计划生育支出27.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于单位职工的行政单位医疗和公务员医疗补助。

5.住房保障支出34.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.67万元，支出决算为2.32万元，完成预算的34.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位秉承厉行节约的原则尽量节约公务接待方面的经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.66万元，下降22.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.92万元，增长30.87%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降70.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待支出大幅降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占71.98%；公务接待费支出0.65万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障各项专项任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次65人。接待到我区观摩学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委组织部2018年机关运行经费支出50.16万元，与上年对比增加2.54万元, 主要原因分析部内人员增加。部门机关运行经费主要用于部内日常办公、印刷、培训、公务用车及工会等经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，组织部资产总额312.18万元，其中，流动资产263.8万元，固定资产48.38万元，与上年相比，本年资产总额不变，其中固定资产不变。

三、政府采购支出情况

2018年度，中共昆明市盘龙区委组织部未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

附件4.盘龙区委组织部2018年度部门决算20191018042108353 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300120301111