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昆明市盘龙区住房和城乡建设局2018年决算公开

第一部分 概况

（一）主要职能

(二)2018年度重点工作任务介绍

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（六）相关口径说明

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。

2、按照区政府分工要求，负责编报辖区城市基础设施建设重点工作、重点建设项目年度建设计划并组织实施。负责辖区市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督指导工作；指导辖区城市规划区域内道路桥梁维修养护工作。

3、负责权限范围内辖区建筑业行业及市场、房地产业、物业服务行业、房地产经纪的行业指导及监督管理工作。

4、负责拟定辖区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施，指导监督保障性住房建设管理工作；指导监督辖区直管公房租赁管理工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作。

5、贯彻落实中央、省、市有关村镇建设的法律、法规、政策，指导辖区内村镇建设、农村宜居住房建设管理工作；指导农村危房改造和地震安居工程建设任务；协助相关部门做好新农村建设工作指导和落实震后恢复重建工作。

6、负责职责范围内工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责区属建设工程施工工地现场管理；负责组织或协助建设项目质量、安全事故的调查处理；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。

7、负责辖区建设事业科技进步、科技创新及推广工作；负责墙体改革、绿色建筑和建筑节能、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用，指导及监督管理工作。

8、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾法律、法规和规章，指导全区防震减灾工作。

9、负责辖区瓶装液化燃气供应站（点）许可证行政审批管理。

10、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，完成防震减灾工作、人居环境工作、安全生产、文明施工的检查和监督管理工作、质量安全监督、“四治三改一拆一增”工作、公共租赁住房工作、廉租住房补贴发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，根据上述职责，昆明市盘龙区住房和城乡建设局机关设9个内设机构。（一）党组办（二）行政办公室（三）财务科（四）城市建设科（五）村镇建设科（六）建筑施工监督管理科（七）项目审批服务科（八）物业管理科（九）房产保障管理科。房屋安全鉴定办公室、建设工程质量监督站、保障性住房管理服务中心、区防震减灾局4个事业单位。现有车辆2辆是人防专用车。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制30人，在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员30人。

离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计18380.74万元。其中：财政拨款收入18380.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13689.8万元，主要原因是项目增加，职工工资增加。

二、支出决算情况说明

2018部门2018年度支出合计9836.74万元。其中：基本支出3345.35万元，占总支出的34％；项目支出6490.89万元，占总支出的65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加2472.13万元,主要是一、调入人员2名。二、工资晋级。项目支出与上年对比增加4196.4万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.33万元。与上年对比减少523.86万元,主要原因厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4669,57万元。与上年对比增加2375.08万元,主要原因就是项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出9836.74万元,占本年支出合计的0.01%。与上年对比增加6669.1万元,主要原因是建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

住建局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的100%；无公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.01万元，增长50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.01万元，增长50%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原料上涨，人员增加2人，没有超出财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人民防空工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。增加的主要原因是：原料上涨，人员增加2人，没有超出财政预算。

3、无公务接待费支出。无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），无安排国内公务接待（其中：无外事接待）。

无国（境）外接待费支出，无安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

住建局2018年机关运行经费支出349.33万元，与上年对比减少19.21万元,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费等。

(二)、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区住建局资产总额12207.24万元，其中，流动资产11560.42万元，固定资产646.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.7万元，其中固定资产减153.7万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值153.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)、部门绩效情况

(一)项目支出概况

1、依据城市发展总体规划，组织开展人民防控建设，负责人防工程维护和管理及人防设施拆除迁移审批。

2、负责辖区内市政基础设施建设计划并组织实施，负责辖区内市政基础设施建设项目的管理、协调；负责政府工程项目的代建监督指导；指导辖区城市规划区域内道路桥梁维修养护。

3、负责指导监督保障想住房建设管理；指导监督辖区直管公房租赁管理；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放。

4、指导辖区内村镇建设、农村宜居住房建设管理；指导农村危房改造和地震安居工程建设。

5、指导辖区内防震减灾工作。

6、辅助辖区瓶装液化燃气供应站（点）许可证行政审批。详见部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

(二)项目支出绩效自评

详见部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

(三)项目绩效目标管理

依据部门预算按质按量完成各项工作指标，保障各项工作的顺利进行，保证各项工作的时效性，不拖延，切实把各项工作及时有效做好，严格按项目进度及审定金额依照“3331”的方式支付工程款，建立健全厉行节约，切实改善城市交通条件，优化城市环境提升昆明城市形象。详见部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

详见政府平台网站。

(五)部门整体支出绩效自评表

详见部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

(五)、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无其他重要事项。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

维护和管理支出：是指公共租赁住房由我局进行维护，例如小区内的水电、房屋等公共设施的维修和管理。

商品和服务支出：是指机关运行经费，主要是用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

监督索引号53010300163301111

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2018年决算