监督索引号53010300455501000

       双龙街道部门2018年度部门决算

第一部分  双龙街道部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双龙街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

双龙街道办事处为盘龙区人民政府的派出机构，在双龙街道办事处负责政府事务的管理工作；

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1. 双龙街道办事处辖区内森林防火工作，本辖区森林覆盖率超过80%，有生态公益林14010亩。

2. 双龙街道办事处精准扶贫工作。

3. 双龙街道办事处新农村建设工作。

4. 双龙街道办事处民生资金保障工作。

5. 双龙街道办事处城乡环境卫生管理及农房管理工作。

6. 双龙街道办事处经济目标工作。

7. 双龙街道办事处社会治安、安全维稳等工作   

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双龙街道部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 双龙街道办事处

2. 双龙街道司法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双龙街道部门2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

双龙街道部门2018年度收入合计2001.54万元。其中：财政拨款收入2001.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年年度收入1810.62万元对比增长10.54%，主要原因分析为人员经费增加导致收入比上年增长。

二、 支出决算情况说明

双龙街道部门2018年度支出合计2001.54万元。其中：基本支出1359.17万元，占总支出的67.91％；项目支出642.37万元，占总支出的32.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年年度支出1810.62万元对比增长10.54%，主要原因分析为人员经费增加导致收入比上年增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1359.17万元。与上年对比增加支出277.54万元,主要原因分析财政半供养人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642.37万元。与上年对比减少支出86.61万元,主要原因分析创建文明城市经费减少149.82万元。具体项目开支及开展工作情况：

实际用于12个项目，其中：

用于服务群众专项工作经费90万元，占总项目资金的14.01%，；

用于妇联工作经费10万元，占总项目资金的1.56%；

用于追加2017年街道协税护税工作经费（2010301）284.79万元，占总项目资金的44.33%；

用于党建工作经费82万元，占总项目资金的12.77%；

用于公务接待费8万元，占总项目资金的1.25%；

用于公共交通专项经费2.40万元，占总项目资金的0.37%；

用于业务补助经费50万元，占总项目资金的7.78%；

用于维稳工作经费10万元，占总项目资金的1.56%；

用于计生工作经费10万元，占总项目资金的1.56%；

用于追加2017年街道协税护税工作经费（2120102）执法中队工作经费55万元，占总项目资金的8.56%；

用于2017年创文工作缺口20.18万元，占总项目资金的3.14%；

用于追加2018年“创建”工作经费20万元，占总项目资金的3.11%；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双龙街道部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2001.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出190.92万元,增长10.54%，主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1. 一般公共服务（类）支出

1016. 17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.77%。主要用于街道人员经费和日常办公等基本支出及服务群众工作经费等项目支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出40.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于司法所人员经费和日常办公基本支出及维稳工作经费等项目支出；

5. 社会保障和就业（类）支出116.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于单位离退休人员的公用经费；

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出127.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于街道职工医疗保险及公务员医疗补助等支出；

7. 城乡社区（类）支出143.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于街道执法中队人员经费和日常办公基本支出及创建文明城市和执法中队工作经费等项目支出；

8. 农林水（类）支出448.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.40%。主要用于用于街道农林水中心人员经费和日常办公等支出；

9. 住房保障（类）支出109.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于街道在职在编职工住房公积金的支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双龙街道部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2万元，增长8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少2万元，增长8.33%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆增加了一辆路政皮卡车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占69.23%；公务接待费支出8万元，占30.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于防火巡查、下基层村组等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8万元。其中：

国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道重点工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

双龙街道部门2018年机关运行经费支出279.61万元，与上年对比支出1.04万元,主要原因分析人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出24.59万元，水费支出1.76万元，电费9.53万元，邮电费4.53万元，差旅费0.45万元，劳务费168.87万元，工会经费23.70万元，公务用车运行维护费支出18万，其他交通费用22.71万元，其他商品服务支出5.4万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双龙街道部门资产总额2023.68万元，其中，流动资产1133.23万元，固定资产619.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少184.04万元，其中固定资产增加27.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；增加车辆1辆，账面原值12.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1486平方米，账面原值232.66万元，实现资产使用收入46万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额355.62万元，其中：政府采购货物支出8.47万元；政府采购工程支出54.0万元；政府采购服务支出294万元。授予中小企业合同金额355.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300455501111

18年双龙街道决算公开表20191020080328348