监督索引号53010300120101000

附件3

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办”）单位基本性质为中国共产党机关工作部门，1956年设立，属于地方党委机关，是中共昆明市盘龙区委的综合办事机构。2019年实行机构改革，按照编委会批复的《中共昆明市盘龙区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，确定为区委工作机关，是区委的综合工作部门。主要工作职能职责为：贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，作好综合与分析。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区委保密委员会办公室、区委机要和保密局。负责区委国家安全委员会办公室日常工作。负责统一管理档案工作。完成区委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年区委办公室在区委的坚强领导下，团结带领全体党员干部，坚决贯彻落实上级决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，按照高质量发展要求主动发挥好统筹协调及参谋助手作用，加快推进区域性国际中心城市核心城区建设。一是以文辅政、建言献策，参谋服务精准到位。为适应经济社会发展新常态，进一步发挥好以文辅政、以策资政作用。注重调查研究，深入基层一线察实情、听真话，及时掌握工作进度，了解实际困难和问题，查找落实不力的症结，提出解决问题的建议，把工作层层推向深入。全年共起草区委十一届六次、七次全会报告等各类重要文稿120余篇，形成《着力培育文化旅游产业为盘龙经济高质量发展注入强劲动力》《以党的十九大精神为引领努力在加快建设区域性国际中心城市核心城区新征程中展现新作为》等多篇有价值、有见地的调研报告。高度重视上级来文拟办工作，提出符合实际、切实可行的拟办意见，做到参之有道、谋之有方，使上级精神在盘龙得到有效落实。以“零差错”的标准严格要求，严把公文质量关，严控发文数量，制发一批政策性、指导性、操作性强的文件。全年共收处上级来文8455份，拟办文件282份，制发审核文件488份。加强备案审查机制建设，确保区委规范性文件与宪法、法律以及行政性法规的紧密衔接、协调一致；全面开展集中清理，加快清理步伐，摸清制度家底，提高政策“含金量”。创新信息报送，紧跟改革发展大局反映信息，紧贴重大决策报送信息，紧盯难点问题收集信息，加强综合分析研判，搞好精深加工，确保向省、市、区委及时、准确、全面反映重要工作动态。创新文稿服务，把中央和省、市委精神与盘龙实际紧密结合，不断增强思想性、指导性、针对性。高度重视重大紧急信息报送工作，不让重要紧急信息在基层延误。全年累计上报各类信息1500余条，编写《盘龙信息》28期，以昆明市第一板块第1名的好成绩圆满完成省、市下达的信息考核任务。二是突出重点、务求实效，督促检查执行有力。把督查督办作为抓落实的一把“利剑”，紧紧围绕年度主要工作目标及重点工作，勇于创新，真督实查，强化考核，健全完善目标管理考核办法，及时分解下达考核指标任务，强化目标过程管理，以督查促落实，有效地推动了各项目标任务的完成。顺利组织完成2017年昆明市对盘龙区的目标管理考核工作和盘龙区区级的目标管理考核工作；重点围绕实施现代服务业发展“1281”工程、城市品质提升、精准扶贫脱贫、基础设施建设、生态文明建设等重点工作，强化对领导批示、重要会议、上级交办事项等重大决策和重要工作部署的督促检查力度，累计组织开展监督检查20余次，下发领导交办27期、通知169期、通报36期、催办6期。探索创新网络督查方式，探索“大目督”模式，综合运用集中督查、专项督查、跟踪督查、蹲点督查、回访调查等手段，强化督查实效，形成抓落实的倒逼机制，不断提升工作效能，推动盘龙目督工作再上新台阶，得到上级和其他县市区的肯定，甘肃省兰州市西固区专题到盘龙区学习交流。三是周密严谨、有序运作，综合协调畅通无阻。强化沟通协调，搭建横纵联动的平台，切实当好“调度员”、“服务员”，强化在推进重大事项落实中的协调工作，及时发现落实中的问题，调动各方资源，解决实际困难，形成推动落实的合力。加强与市级部门的沟通联系，配合做好市级领导到盘龙视察、调研各项筹备工作。充分利用与人大、政府、政协、纪委“五办”联席会议机制，有效推动各方积极履职，紧密协作、合力推进。力求统筹到位、组织到位、保障到位，切实提高会议活动的质量和效率。严控会议数量、规模、规格和时间，提升会务科学化水平。统筹做好区委全会、区委工作会、“两学一做”制度化常态化专题教育、城市基层党建等重要会议组织筹备工作，协助抓好保障民生、加强安全生产、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等各项工作。全年共完成区委全会、区委农村工作会议、区委经济工作会议等20余场次全区性大型会议的组织协调和服务保障工作，全力服务保障好区委常委会（扩大）会议、书记专题会议、区四班子及区委常委例会、区农业农村党工委会议等相关专题会议60余场次的会务工作，制发会议纪要20期300余份，较好完成区委主要领导牵头组织的区内调研及走访企业20余次、外出考察学习2次和上级党委领导和各兄弟区县、友好单位党口领导来盘龙区参观学习、考察调研接待活动12期96人次；提前谋划完成区委主要领导政务和事务服务工作，科学合理安排每周工作行程，共完成区委主要领导批示件办理600余件，协调办理书记信箱来访件15件，区委副书记、区长批示件办理400余件，做好区委领导交办事项的协调、落实和督查督办等工作，当好领导的参谋助手。四是提升效能、严守纪律，服务保障坚强有力。带头执行中央八项规定和省、市实施细则，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，降低运行成本、提高工作效能。加强对公务用车的管理、调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车，保障重要工作用车。认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待程序，提升政务接待水平。加大监管力度，认真查缺补漏，建立健全国有资产管理制度，严格规范国有资产管理工作。切实做好区委总值班工作，健全完善紧急突发事件应急处理机制，提高应急处置水平。按照“确保绝对安全、确保绝对畅通”的要求，抓好密码管理和保密工作。强化保密措施落实，有计划、有重点做好非涉密网络信息检查、信息系统和设备季度自查、信息设备管理、文件管理等日常保密工作；开展保密培训知识测试、保密法律法规解读、警示教育等系列宣传教育活动；狠抓重点部门、重大事项、重大活动和考试考务的保密监督检查和涉密事项服务保障工作，坚决杜绝重大失泄密事件发生。五是着眼全局、提高站位，深化改革全面有序推进。凝聚改革思想共识，谋划改革总体设计，制定下发《2018年改革工作要点》，明确2018年度改革任务，及时组织传达学习贯彻落实中央和省委、市委有关改革精神，总体谋划，统筹抓好经济社会等方面改革事项，及时宣传报道盘龙区特色改革亮点，加强督促检查，逐个领域定要点、抓重点，确保各领域改革协调推进。审议出台多个重要改革方案文件，确保各领域改革协同配套推进。结合区情实际进一步梳理出供给侧、楼宇经济、国资国企、基层社会治理创新、乡村振兴、全面深化河（湖）长制等多项重点推进的改革任务。六是立足实际、振兴乡村，农业农村建设全面优化。拟定区农村党工委各项议事规则、工作等制度，召开6次党工委会议，研究盘龙区农业农村各项工作。制定《关于开展<昆明市松华坝水库保护条例>修订立法调研的工作方案》，组织各单位及街道开展修订立法调研，建立健全水源区长效管控机制。组织相关单位及街道赴浙江安吉、桐庐学习城乡一体化、农村环境综合整治、美丽乡村建设及农村党建等工作。印发《盘龙区2018年度美丽宜居乡村区级示范村建设实施方案》，年内组织实施建成3个美丽宜居乡村区级示范村，合计投入区级资金1000万元。印发《2018年盘龙区农村“七改三清”工作推进实施方案》等文件。全年在昆明市实施农村“七改三清”改善农村人居环境专题网页上发布494篇文章，报送工作简报110期。七是强化学习、建章立制，队伍建设得到新加强。始终把思想政治建设和廉政建设放在首位，深入开展“两学一做”制度化常态化专题教育，带头维护党委权威、带头执行党委决定、带头严守党的纪律。认真学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，坚决守住纪律“底线”，做到“对党忠诚、个人干净、敢于担当”。梳理流程、完善制度、明确标准，使各个科室、各项工作、各个环节都有轨运行、按规操作，确保区委决策部署畅顺传达、及时落实。通过举办专题培训、业务培训、跟班学习、顶岗锻炼，做好“传帮带”，不断提升基层党办工作人员业务能力，支持干部在职提升学历，不断更新知识储备，优化知识结构，全面夯实“三服务”基础。2018年区委办顺利通过省文明办复查继续保留省级文明单位荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委办公室2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件1-14）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度收入合计30738.29万元。其中：财政拨款收入30738.29万元，占总收入的100%；与上年对比总收入减少7668.03万元，主要原因：一是目标考核奖调低基数导致收入减少，二是招商引资奖取消。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度支出合计25736.78万元。其中：基本支出16649.24万元，占总支出的64.69％；项目支出9087.54万元，占总支出的35.31％。与上年对比决算支出减少5637.44万元,主要原因：一是目标考核奖调低基数导致收入减少，二是招商引资奖取消。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共昆明市盘龙区委办公室机构正常运转的日常支出16649.24万元。与上年对比减少5354.76万元。包括基本工资、津贴补贴、综合目标考核奖励等人员经费支出占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共昆明市盘龙区委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费共9项，经费支出9087.54万元。与上年对比，减少205.64万元,主要原因是税收事务的开支减少。具体项目开支及开展工作情况，其中征收机关考核经费开支8886.03万元，接待费开支0.22万元，业务经费100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出25736.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5637.44万元,主要原因分析一是目标考核奖调低基数导致收入减少，二是招商引资奖取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25500.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.08%。主要用于中共昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出、全区综合目标考核奖的发放、税务机关的考核。

2.科学技术（类）支出38.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于区国家保密局的设备购置等。

3.社会保障和就业（类）支出84.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于干部职工的养老保险开支。

4.医疗卫生和计划生育（类）支出50.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于反映医疗卫生方面的支出。

5.住房保障（类）支出62.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于干部职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.3万元，支出决算为15.48万元，完成预算的72.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.25万元，完成预算的93.56%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的4.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.63万元，下降3.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，下降3.3%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降32.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人次减少和车辆日常开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15.25万元，占98.51%；公务接待费支出0.23万元，占1.49%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出15.25万元。其中：

公务用车运行维护支出15.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委领导调研、机要保密等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次26人。主要用于改革办等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度机关运行经费支出85.38万元，与上年对比增加8.9万元。经费增加的原因主要是2018年年末实有在职人员比上年度增加3人。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昆明市盘龙区委办公室资产总额21844.4万元，其中，流动资产21381.94万元，固定资产461.86万元，无形资产0.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3604.1万元，其中固定资产减少90.96万元。处置车辆6辆，账面原值55.91万元；报废报损账面原值35.05万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的

财政拨款。

（二）上年结转和结余：结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结余指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出和结转资金后剩余的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

1.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010300120101111

附件4.中共昆明市盘龙区委办公室2018年度部门决算20191023102413539