监督索引号53010300455600000

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2020年部门预算公开

目   录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

2、 负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作；

3、 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

4、 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作；

5、 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

6、 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；

7、 指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

8、 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：岳志强，单位性质：行政事业单位，统一社会信用代码：11530103770466536E，执行《政府会计制度》。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处下设7个城市社区、1个翻牌社区、1个管委会及21个村民小组。单位设有：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室。

（三）重点工作概述

1、 成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，成立由党工委书记任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人任成员的工作组。建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制，推动”街道吹哨、部门报到“各项要求部署落地落实。坚持把政治建设作为根本性建设，坚持党建引领，将党的建设与基层治理深度融合，让重点和中心工作成为党建的大舞台。推进街道管理体制机制改革创新，理顺条块关系，依法确权、科学行权，构建权力优化、条块联动的责任链条。围绕推进”两学一做“常态化制度化、区域化党建、综合执法、优化营商环境、重大项目建设、应急处置等工作，建立”吹哨报到“快速响应处理机制，实现街道”哨响“部门”报到“，提升基层治理工作效能。加强平台建设，强化协同联动。强化综合保障，提供工作支撑；

2、 根据盘龙区财政局下发的2020年度党建工作经费指标，实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，认真履行主体责任和第一责任；

3、 按照“资源共享、共同合作、抱团服务”的工作思路，形成党建带妇建工作的有机融合、互相促进的工作格局。着力做好推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，提升群团组织民主管理作用，反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定；

4、 按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，有效保障街道行政运行正常，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成；

5、 按照党的群众教育路线精神，按照上级帮困工作安排及时化解矛盾、及时救助困难群众，缓解社会矛盾；形成良好的社会氛围。及时救助弱势群体，及时调解邻里纠纷，从而达到社会稳定、经济发展的目标。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 40人，事业编制24人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,170.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2,170.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加394.81万元，主要原因分析：2020年人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,170.48万元，其中:本年收入2,170.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,170.48万元（本级财力2,170.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加394.81万元，主要原因分析：2020年人员经费及日常公用经费增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,170.48万元。财政拨款安排支出 2,170.48万元，其中：基本支出1,848.10万元，与上年对比增加387.45万元，主要原因分析是2020年人员经费及日常公用经费增加；项目支出322.38万元，与上年对比增加7.36万元，主要原因分析是2020年专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

         经济分类科目分组（其中：基本支出1848.1万元，项目支出322.38万元）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年部门预算无既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年公务用车运行维护费为6.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.60万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处依据2020年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度行政、计生、党建、妇联及创文等各项工作经验，预计常规性费用。对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

（1）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制；

（2）党建工作经费10.00万元。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，其中预计用于党工委会议、党建例会、党员主题教育培训定期召开5.00万元；用于党建日常活动经费5.00万元；

（3）妇联工作经费10.00万元。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处积极推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，其中预计用于“儿童之家”经费2.50万元；预计用于相关活动经费7.50万元，其中包括组织开张“三八妇女节”、“女性大讲堂”、“六一儿童节”以及电商培训活动；

（4）行政管理工作经费90.38万元。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处将开展围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，有效保障街道运行正常；

（5）五级治理工作经费12.00万元。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处将开展救助弱势群体、调解邻里纠纷、缓解社会矛盾等工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年机关运行经费安排817.00万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加299.11万元，主要原因分析是2020年社区人员经费及日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处固定资产原值446.18万元，与上年484.63万元相比，减少38.45万元。原因为：2019年新增固定资产47.75万元，报废处置固定资产9.30万元，资产处置收入0.00万元。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2019年末办公用房房屋面积2,002.26㎡，无房屋出租出借，资产使用收入0.00万元。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2019年末公务用车保有量为3辆，无车辆出租出借，资产使用收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处基本支出1,848.10万元，与上年对比增加387.45万元，增减变化的原因主要是2020年人员经费及日常公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处项目支出322.38万元，与上年对比增加7.36万元，增减变化的原因主要是2020年专项经费增加。

监督索引号53010300455600111

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年预算公开情况表

重点领域财政项目文本公开-昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处（“街道吹哨，部门报到”工作经费）

重点领域财政项目文本公开-昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处（党建工作经费）