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昆明市盘龙区残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

（2）团结教育残疾人，为残疾人服务；

（3）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

盘龙区残疾人联合会经区人民政府批准于1989年11月成立（盘编复〔1989〕13号文），为正科级单位。

区残联机构由残联机关（二科一室,康复宣文科、组联教就科、办公室）和下属二个事业单位（区残疾人康复指导和就业服务站、区残疾人综合服务中心）组成，其中区残疾人综合服务中心于2018年2月进行独立核算；经费除区残疾人综合服务中心（财政差额拨款80%）外，均为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

牢记弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果的宗旨，区残联将按照市残联要求、紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真谋划开展好以下几个方面工作：

1.继续抓好残疾人民生保障

继续做好残疾人“两项补贴”审核；做好贫困残疾人基本社保、医疗补助工作，把符合条件的三、四级残疾人纳入社会保障体系，实现应保尽保；持续做好智力、精神和重度肢体残疾人的托养工作；积极为符合条件的农村贫困残疾人家庭实施危房改造；做好重大节目慰问及临时救助工作。

2.扎实做好残疾人康复服务工作

认真做好0-6岁残疾儿童康复救助工作；认真组织开展好残疾人精准康复工作，为有需求的残疾人发放辅具并提供康复训练；为符合条件的贫困残疾人实施家庭无障碍改造；做好贫困精神类持证残疾人免费服药工作；全面推进残疾人“家庭医生”签约工作。

3.努力做好疾人就业教育

加大残疾人就业技能培训力度，多渠道安置残疾人就业；加大对残疾人创业扶持力度；加大残疾人职业培训力度；做好盲人保健按摩机构规范化建设；继续落实好“春雨行动”，积极帮助支持残疾人家庭或残疾孩子完成学业；加大对今年毕业残疾大学生就业指导和帮扶力度。

4.做好残疾人服务和组织建设工作

加强制度建设、加强规范化管理，提升残联系统干部职工的政治素质和工作能力；继续抓好社区残疾人专职委员队伍建设，从工作实际出发，加大人员新陈代谢力度，加强工作技能培训，切实提高他们为残疾人服务的能力；做好残疾人证核发工作；做好残疾人法律援助工作；做好残疾人信息动态更新；继续做好残联机关和社区残疾人工作者队伍建设工作。

5.广泛开展残疾人宣传文体工作

加强对残疾人自尊、自信、自强、自主的奋斗精神和残疾人先进典型人物宣传，用他们的优秀品质和模范行为鼓舞残疾人、激励全社会。积极组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是昆明市盘龙区残疾人联合会、昆明市盘龙区残疾人综合服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 6人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1738.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1738.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少222.2万元，主要原因分析上级专项经费尚有结余，可用于补充2020年项目开支，同时因工作安排，优先保障上半年必要支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1738.91万元，其中:本年收入1738.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1738.91万元（本级财力1738.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少222.2万元，主要原因分析上级专项经费尚有结余，可用于补充2020年项目开支，同时因工作安排，优先保障上半年必要支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1738.91万元。财政拨款安排支出 1738.91万元，其中：基本支出359.78万元，与上年对比增加18.21万元，主要原因分析2020年公务接待费、会议费和公共交通专项经费从项目经费调整到基本支出预算，目标考核奖纳入部门年初预算编制；项目支出1378.13万元，与上年对比减少241.41万元，主要原因分析2019年上级经费尚有结余，用于2020年开展项目工作，同时因工作安排，优先保障上半年必要支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.21万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元，主要用于单位在职人员职业年金缴纳。

2081101，行政运行260.59万元，主要用于本部门日常事务支出，保障机关正常运转的行政运行经费，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费等支出。

2081102，一般行政管理事务4.01万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括公务接待费、会议费和公共交通专项经费。

2101101，行政单位医疗 6.85万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹缴费。

2101102，事业单位医疗13.39万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹缴费。

2101103，公务员医疗补助11.72万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201 ，住房公积金27.65万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2081104 ，残疾人康复55.56万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

2081105 ，残疾人就业和扶贫403.01万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

2081107，残疾人生活和护理补贴549.00万元，主要用于困难残疾人生活和护理补贴和重度残疾人护理补贴。

2081199，其他残疾人事业支出371.56万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出320.63万元（其中：基本支出320.63万元，项目支出0万元）。

302，商品和服务支出1418.24万元（其中：基本支出39.11万元，项目支出137.13万元）。

303，对家庭和个人的补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

501，机关工资福利支出237.23万元（其中：基本支出237.23万元，项目支出0万元）。

502，机关商品和服务支出1411.03万元（其中：基本支出31.90万元，项目支出1379.13万元）。

505，对事业单位的经常性补助90.61万元（其中：基本支出90.61万元，项目支出0万元）。

   509，对家庭和个人的补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区残疾人联合会无列入区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区残疾人联合会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金19.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重度残疾人生活和护理补贴发放工作专项资金

1.补助低保家庭中的残疾人因残疾产生的额外生活支出≥2100人。

2.补助需要长期照护的一级重度残疾人因残疾产生的额外长期照护支出≥1400人。

3.补助需要长期照护的二级重度残疾人因残疾产生的额外长期照护支出≥2800人。

（二）残疾人康复工作专项资金

1.全区有康复需求的残疾人接受签约家庭医生基本康复服务人数≥400人。

2.辅具适配（含基础型辅具、假肢、矫形器及助听器、人工耳蜗产品等）≥20人。

3.组织区“精防”康复对象开展工疗、娱疗社区康复活动≥40人

4.“精防”康复对象工疗、娱疗活动意外伤害保险 40

5.重性贫困精神残疾人住院补助人次≥5人

6.残疾人精准康复服务工作经费（含康复筛查及服务）＝12街道

（三）残疾人教育就业和扶贫工作专项资金

1.为辖区内三四级残疾人购买城乡居民医疗保险≥1600人。

2.为辖区内自愿参加居民社会养老保险的三四级残疾人提供缴费补助≥1800人。

3.向辖区内驾驶机动三轮车、年审合格、处于70周岁以下的肢体残疾人发放燃油补贴≥ 50人。

4.为辖区内就业年龄段有职业技能培训需求的残疾人提供职业技能培训服务≥40人

5.为农村贫困残疾人危房改造户提供危房改造补助≥ 5户。

6.为辖区内残疾学生和贫困残疾人子女提供教育帮扶≥ 160人。

7.节日期间走访慰问辖区内贫困残疾人及残疾儿童≥3900人。

8为辖区内贫困残疾人提供临时生活、医疗救助≥8人。

9. 为辖区内疑似残疾人群提供上门鉴定服务≥100人。

（四）其他残疾人事业支出工作专项经费

1.残疾人文化进家庭“五个一”项目≥20人次。

2.全国残疾人专项服务与需求调查后期动态数据更新管理监测，按时上报月报、年报≥7000条。

3.建立健全村（社区）残疾人协会组织，合理安排配置社区残疾人专职委员≥47人

4.定期组织社区残疾人专职委员业务素质培训≥4次

5.组织开展五类残疾人专门协会残疾人交流活动 ≥2次。

6.残疾人档案归档设备≥12组。

7.加大基层残联建设力度，为社区给予经费补助 ≥12社区。

8.享受村级联络员补贴人数≥ 43人

9.做好三代残疾人证申请、受理、审核、制证工作≥800人。

10.利用“助残日”等特殊节日开展残疾人事业宣传活动≥1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年机关运行经费安排39.12万元，与上年对比增加34.24万元，主要原因分析为2020年公务接待费和公共交通专项经费、会议费从项目资金调整到基本支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：年末资产总额433.28万元，其中：流动资产181.93万元、占总资产的41.99%， 年末应收账款总额0元；非流动资产251.35万元，占总资产的58.01%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区残疾人联合会基本支出359.78万元，与上年对比增加18.21万元，增加的原因主要是：

1.2020年公务接待费、会议费和公共交通专项经费从项目经费调整到基本支出预算。

2.目标考核奖纳入部门年初预算编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区残疾人联合会项目支出1378.30万元，与上年对比减少241.41万元，减少的原因主要是：

1.根据工作安排，优先保障上半年必要项目支出，缺口部分待需使用时进行追加；

2.上级专项经费尚有结余，可在2020年度继续用于本年度相关专项支出。

监督索引号53010300376200111

昆明市盘龙区残疾人联合会部门预算公开情况表

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年预算公开