盘龙区总工会2020年预算公开
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盘龙区总工会2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）昆明市盘龙区总工会主要职责
昆明市盘龙区总工会在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。
（二）昆明市盘龙区总工会机构设置情况
根据“三定”方案我局核定编制数为8人。其中：行政编制7人、工勤编制1人。盘龙区总工会机关内设3个机构；综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。
（三）昆明市盘龙区总工会重点工作概述
昆明市盘龙区总工会基本支出根据本部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围测算。本单位在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。工会为职工办实事、办好事，通过送温暖专项经费及劳模管理专项经费这两项工作的开展真正体现党和政府的关心。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区总工会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休人员0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入442.13万元，其中：一般公共预算财政拨款442.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少5.61万，主要原因是基本支出人员工资变动增加，项目支出财政减半。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入442.13万元，其中:本年收入442.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.13万元（本级财力442.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少5.61万，主要原因是基本支出人员工资变动增加，项目支出财政拨款减半。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 442.13万元。财政拨款安排支出442.13万元，其中：基本支出414.13万元，与上年对比增加了26.53万元，主要原因是人员工资变动。项目支出28万元，与上年对比减少了29.8万元，主要原因是项目支出财政拨款减半。
1、 基本支出为414.13万元。具体支出情况如下：
（1）人员支出183.78万元；（在职人员基本工资43.85万元、津贴补贴61.43 万元；奖金31.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.14万元、公务员医疗补助缴费6.04万元、其它社会保障费0.16万元、住房公积金15.4万元）。
（2）商品和服务支出230. 35万元；（办公费1.97万元、水费0.34万元、邮电费0.88万元、差旅费1.28万元 、维修费1.37万元 、培训费0.51万元、公务接待费0.95、劳务费15.6万元 、工会经费194.77万元 、福利费3.9万元 其它交通费8.78万元）。
2、 2020年部门项目支出预算28万元，具体项目支出如下：
（1）劳模管理经费3万元；
（2）送温暖专项经费25万元；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
“201-29-01”支出，主要反映行政运行的支出。
“201-29-02”支出，主要反映一般行政管理事务的支出。
“208-05-05”支出，主要反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“210—11-01”支出，主要反映行政单位医疗方面的支出。
“210—11-03”支出，主要反映公务员医疗补助方面的支出。
“221—02-01”支出，主要反映行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出414.13万元，项目支出28万元）。
五、 区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位无此项支付业务。
（二）与中央配套事项
盘龙区总工会无此项支付业务。
（三）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区总工会无此项支付业务。
六、 政府采购预算情况
2020年盘龙区总工会无政府采购预算，因我单位没用财政拨款资金进行采购，故没在财政预算这块中反映，但在工会系统上报上级工会预算中反映，所需购置物资我部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按程序报区采购办备案采购。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙区总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盘龙区总工会2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要用于接待上级工会调研、相关工会业务工作部门工作联系产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区总工会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）2020年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出送温暖经费25万，具体预算安排如下：困难职工300元/人,计500人，一线职工150元/人，计250人）需18.75万元；金秋助学，依据市总文件，省外本科助2500元、省内本科助2250元，计14名需3.25万元；大病救助，2000元/人，计15人，需3万元；。
（二）2020年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出劳模经费3万元，五一慰问全国、省部、市区级劳模生日蛋糕300人*100元。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 劳务费；指财政核定区总工会13名工会组织员劳务报酬。
2、 工会经费；指全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨到区总工会，由区总统一上缴地税。
3、 劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会章程开支。
4、 送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、六一、端午、金秋助学（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年区财政安排本部门机关运行经费230.35万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、劳务费、工会经费等其它开支，以保证机构正常运转。与上年对比，增加了0.25万元，主要原因是公交交通专项科目从项目支出调整到运行经费支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位没填相关数据，因我单位没用财政拨款资金购置资产，故没在财政决算这块中反映，但在全省工会系统核算中本级工会决算反映上报并上级工会。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年财政拨款安排盘龙区总工会基本支出414.13万元，与上年对比增加 26.53万元，增减变化的原因主要是：2020年人员基本工资有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出28万元，与上年对比减少29.8万元，减少的原因主要是：财政拨款核定减半。
昆明市盘龙区总工会
2020年6月24日
监督索引号53010300171100111
附件3：部门预算公开情况表
