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昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2020年预算公开目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年部门预算公开

第二部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施。做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

党的组织按《中国共产党章程》规定设置。

（二）机构设置情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局，为盘龙区政府直属事业单位，机构规格副县级，负责松华坝水库的保护和管理工作。

（三）重点工作概述

1.党建工作：切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在思想上行动上和党中央，省市区委保持高度一致。强化正确的舆论导向，凝聚团结奋进的正能量。严格落实党风廉政建设的各项要求，坚持党要管党、全面从严治党，强化责任落实，全面推进党风廉政建设工作。积极开展支部规范化达标创建、宣传、三会一课、主题活动等党的建设工作。

2. 水源区界标界桩和物理隔离栏管护工作：对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本。

3.综合管理工作：为加强松华坝水源区保护与管理，开展临河巡查检查，及时发现、制止、查处水源区违法行为和案件，消除饮用水水源区污染隐患，防止饮用水源污染，保障饮用水水源地水质达标，确保人民群众饮水安全。做好水源保护相关宣传培训，提供辖区居民保护的参与率，执行市、区相关政策法规，促进水源区保护与发展的进一步和谐。

4.确保机构运转:为满足单位日常工作运转需求，做好信息、保密、信访、政务公开、档案、统计、财务、人事等工作以及局机关交办的其他工作，规范文件收发管理 ，根据单位工作职能职责，开展水源保护区水源保护治理工作，保障居民饮水安全。

5. 水源区管理保护工作：以水源地保护相关法律、法规，《松华坝水库保护条例》、生态补偿机制等内容为依据，通过开展水污染应急演练、发放宣传物资等方式，实现对松华坝水库水源保护区有效管理，促进水源区和谐发展，水质达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入192.82万元，其中：一般公共预算财政拨款192.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

年初预算数较上年48.35万元增144.47万元。主要是因为2019年初单位成立不久，实有仅2人，部分工作未完全开展。2020年初，通过组织任命、单位选调等方式增加至7人，我局工作按职责能正常推进。人员工资、办公经费、项目支出均大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 192.82万元，其中:本年收入192.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.82万元（本级财力192.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

年初预算数较上年48.35万元增144.47万元。主要是因为2019年初单位成立不久，实有仅2人，部分工作未完全开展。2020年初，通过组织任命、单位选调等方式增加至7人，我局工作按职责能正常推进。人员工资、办公经费、项目支出均大幅增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 192.82万元。财政拨款安排支出192.82万元，其中：基本支出137.83万元，较上年增加100.78万元，主要原因是2020年单位人员增加5人，人员工资、办公经费大幅增加;项目支出55万元，较上年增43.7万元，主要原因是单位人员就位后各项工作职能正常开展，各项重点项目安排资金予以保障。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额12.13万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.66万元；主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.61万元；主要用于公务员医疗保险缴费。

2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护，101.78万元；主要用于单位人员工资、办公费、培训费等支出确保机构正常运转。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.53万元；主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2130302农林水支出-水利--一般行政管理事务11.7万元；主要用于党建工作经费支出及机构运转经费支出确保机构正常运转。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出--界标界桩和物理隔离栏管护经费20万元；主要用于界标界桩和物理隔离栏日常维护管护。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出--水源区保护工作经费10万元；主要用于宣传、演练等水源区保护工作。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出--综合管理经费10万元；主要用于日常巡查检查、综合管理等工作。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年按照经济分类科目（其中：基本支出137.83万元，项目支出55万元）具体情况如下：

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区松华坝水库水源保护区管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年增加1.92万元，增长131.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年度因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2020年公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务车，无公务用车购置及运行维护费。2020年安排公务用车运行维护费2.88万元，实为事业人员公务交通定额包干经费，按每人每年0.96万元核定。较上年增加1.92万元，增长200%。

增加原因是2020年实有事业人员6人，较上年增加4人，故资金预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.党建经费绩效目标：切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在思想上行动上和党中央，省市区委保持高度一致。强化正确的舆论导向，凝聚团结奋进的正能量。严格落实党风廉政建设的各项要求，坚持党要管党、全面从严治党，强化责任落实，全面推进党风廉政建设工作。积极开展支部规范化达标创建、宣传、三会一课、主题活动等党的建设工作。

2. 水源区界标界桩和物理隔离栏管护经费绩效目标：对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本。

3.综合管理经费绩效目标：为加强松华坝水源区保护与管理，开展临河巡查检查，及时发现、制止、查处水源区违法行为和案件，消除饮用水水源区污染隐患，防止饮用水源污染，保障饮用水水源地水质达标，确保人民群众饮水安全。做好水源保护相关宣传培训，提供辖区居民保护的参与率，执行市、区相关政策法规，促进水源区保护与发展的进一步和谐。

4.机构运转经费绩效目标:为满足单位日常工作运转需求，做好信息、保密、信访、政务公开、档案、统计、财务、人事等工作以及局机关交办的其他工作，规范文件收发管理 ，根据单位工作职能职责，开展水源保护区水源保护治理工作，保障居民饮水安全。

5. 水源区管理保护经费绩效目标：以水源地保护相关法律、法规，《松华坝水库保护条例》、生态补偿机制等内容为依据，通过开展水污染应急演练、发放宣传物资等方式，实现对松华坝水库水源保护区有效管理，促进水源区和谐发展，水质达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额86.76万元，其中：流动资产74.52万元；固定资产净值11.17万元，累计折旧1.67万元；无形资产净值1.08万元，累计摊销0.33万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出137.83万元，与上年对比增加100.79万元，增减变化的原因主要是：2019年初单位仅有2人、2020年初实有7人，工资福利支出和商品服务支出按照在职人数编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出55元，与上年对比增加43.7万元，增加的原因主要是：根据区委、区政府工作安排和单位职责职能，为加强对水源区的管理保护，本年度重点项目数量较上年增加，并按照项目性质给予资金安排。

监督索引号53010300235000111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年部门预算公开

附件3.松华坝管理局2020年预算公开情况表