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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处的主要职责是在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。工作重点计划是：1.按照职责范围，负责街辖区内的违房建设管理、市容环境卫生、园林绿化、水源区环境保护等 工作。2.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。3.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。4.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。5.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。6.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。7.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。8.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处内设机构为2个职能办公室（内设机构级别为股所级）和5个纯公益性全额拨款事业单位，2个职能办公室分别是党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、纪检监察室牌子）和经济发展和社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室、劳动社会保障和最低生活保障事务所、安全生产监督管理者牌子）；5个纯公益性全额拨款事业单位分别是农林水综合服务中心（加挂统计站牌子）、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心和便民服务中心。

（三）重点工作概述

本年度重点工作概述：1.解决办事处各项日常工作所需资金，做好街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；2.促进辖区经济发展，促进农民增收，改善民生，提高人民生活水平；3.进行水源保护与生态建设，做好环境卫生综合整治、护林防火等工作；4.保障街道社会稳定发展，各项工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 39人，事业编制46人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1959.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1959.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入对比增长304.60万元，主要原因分析：1.人员增加，基本支出相应增加；2.2020年综合目标考核奖纳入部门年初预算；3.新增“街道吹哨，部门报到”工作经费200万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1959.36万元，其中:本年收入1959.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1959.36万元（本级财力1959.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入对比增长304.60万元，主要原因分析：1.人员增加，基本支出相应增加；2.2020年综合目标考核奖纳入部门年初预算；3.新增“街道吹哨，部门报到”工作经费200万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1959.36万元。财政拨款安排支出 1959.36万元，其中：基本支出1629.69万元，与上年对比增长210.85万元，主要原因分析：1.人员增加，基本支出相应增加；2.2020年综合目标考核奖纳入年初预算基本支出范畴；3.2019年公共交通专项经费预算做在项目支出，2020年根据全区统一安排，公共交通专项经费预算纳入基本支出范畴。项目支出329.68万元，与上年对比增长93.75万元，主要原因分析：1.新增“街道吹哨，部门报到”工作经费200万元；2.严格落实树立过紧日子的思想，在一下控制数范围内对其他项目进行经费压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201-03”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中2010301行政运行安排资金790.58万元，2010302一般行政管理事务安排资金329.68万元；

2.“201-05”支出，主要反映统计信息事务的支出，其中2010501行政运行安排资金37.26万元；

3.“208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，其中2080505机关事业单位养老保险缴费安排资金112.71万元；

4.“210-01”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出，其中2100101行政运行安排资金28.91万元；

5.“210-11”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，其中2101101行政单位医疗安排资金31.78万元，2101102事业单位医疗安排资金41.07万元，2101103公务员医疗补助安排资金40.15万元；

6.“213-01”支出，主要反映农业的支出，其中2130101行政运行安排资金441.65万元；

7.“221-02”支出，主要反映住房改革的支出，其中2210201住房公积金安排资金105.58万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出安排资金1141.61万元（其中：基本支出1141.61万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资215.24万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴290.30万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金138.42万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资162.88万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费112.71万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险； 30110职工基本医疗保险缴费72.85万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费40.15万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3.49万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金105.58万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.“302”商品和服务支出安排资金809.89万元（其中：基本支出480.21万元，项目支出329.68万元）。其中，30201办公费14.20万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费4.74万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费3.50万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费6.38万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费9.26万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费9.88万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费3.71万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30227委托业务费328.61万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出； 30229福利费24.06万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费28.60万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用27.32万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出19.95万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.“303”对个人和家庭的补助安排资金7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）。其中，30305生活补助7.86万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年部门预算无列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.60万元，较上年减少18.80万元，下降39.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因: 对比上年无增减变化，2020年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区级财政统一安排，因此部门预算数为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照“只减不增”的原则从严从紧编制，结合上年支出情况，2020年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为28.60万元，较上年减少8.80万元，下降23.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.60万元，较上年减少8.80万元，下降23.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因：公务用车数量较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目预算绩效目标具体如下：

（一）“街道吹哨，部门报到”工作经费

项目资金安排：200万元。

绩效目标设置：完成2020年度综治维稳、防汛、抗旱、护林防火、农业生产机耕路维护修缮、人居环境整治、社会及经济管理、服务群众、创文等任务，提升我部门管理水平和服务群众水平。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）街道行政工作经费

项目资金安排：82.56万元。

绩效目标设置：做好机关食堂、环境卫生、安全保卫等各项后勤工作，保障机关办公情况正常运行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年机关运行经费安排480.21万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加54.84万元，主要原因分析：人员增加；2019年公共交通专项经费预算做在项目支出，2020年根据全区统一安排，公共交通专项经费预算纳入基本支出范畴。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额4712.03万元，其中，流动资产4448.30万元，固定资产993.38万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处基本支出1629.69万元，与上年对比增加210.85万元，主要原因分析：

1.人员增加，基本支出相应增加。

2.2020年综合目标考核奖纳入年初预算基本支出范畴。

3.2019年公共交通专项经费预算做在项目支出，2020年根据全区统一安排，公共交通专项经费预算纳入基本支出范畴。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处项目支出329.68万元，与上年对比增加93.76万元，主要原因分析：

1.新增“街道吹哨，部门报到”工作经费200万元。

2.严格落实树立过紧日子的思想，在一下控制数范围内对其他项目进行经费压减。

监督索引号53010300456100111

附件4：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

附件3：部门预算公开情况表（松华街道2020）