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中共昆明市盘龙区委办公室2020年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市盘龙区委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共昆明市盘龙区委办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委及区委领导文稿的起草、修改。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区委保密委员会办公室、区委机要和保密局。负责区委国家安全委员会办公室日常工作。负责统一管理档案工作。完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办公室”）为区委工作机关，是区委的综合工作部门，为正科级，下设综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案管理科8个科室。统一管理区委机要和保密局、区档案工作，加挂区档案局牌子。归口管理区委政策研究室。单位编制人数44人（含区委机要和保密局、区委政策研究室），年末实有人数37人，其中含行政在职人员32人，工勤人员5人。

（三）重点工作概述

始终站在全局和战略的高度思考问题、谋划工作，通过公文办理、综合协调、信息服务、督查考核、保密管理等多种形式，深入贯彻落实中央和省、市、区委各项决策部署，结合区情实际，切实找准工作切入点和结合点，努力将上级精神转化为推动全区经济社会发展的具体思路、具体举措、具体行动。

一是完成区委全会等重要文稿起草，把公文办理作为以文辅政的重要环节，不断提升重要文件拟写和审核水平，切实把好文件政治关、政策关、文风关，严格控制文件篇幅和发文数量，不断提高重要文件的针对性和可操作性。完成区委第二轮规范性文件清理工作，做好日常规范性文件备案审查工作。

二是把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，着眼于发挥区委办公室的核心枢纽作用，认真做好区委全会、区委中心组理论学习会、区委经济工作会议等重要会议的统筹协调和服务保障，确保各项工作务实、高效。

三是将信息服务作为以文辅政的重要手段，下大力气拓宽信息收集渠道、提升信息资料质量、整合信息工作资源、提高信息报送时效。

四是围绕上级重大决策部署，聚焦区域性国际中心城市核心城区建设各项目标任务，做好督促检查，健全完善交办、催办、督办、查办“四办”工作机制，对目标任务落实情况进行全过程督促检查、全过程管理控制、全过程跟踪问效。完成2019综合目标管理绩效考核奖励兑现工作，研究制定2020年度综合目标绩效考核办法、指标。完成市区年度考核工作。

五是切实把机要保密工作新要求融入到机关单位日常管理的各环节、贯彻到各项工作全过程，不断加强机要通信能力和保密技术防范能力建设。认真开展保密专项检查，着力加强保密专题教育培训，扎实做好机要密码通信服务保障，有效发挥“保安全、保发展、保稳定”的重要作用。

六是全面统筹协调、推进、督促指导全区国家安全工作，切实做好重点领域、重点行业风险防范和矛盾化解，健全风险监测预警体系，筑牢国家安全人民防线，不断提高治理能力和治理水平。

七是统筹协调有关方面提出的改革工作方案及措施，做好全区深化改革重大问题的政策研究，适时召开区委全面深化改革委员会会议，督促会议决定事项、部署和要求落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中共昆明市盘龙区委办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制44人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 881.72万元，其中：一般公共预算财政拨款881.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少19948.29万元，主要原因为第一2019年的预算中包含全区综合目标考核奖20000万元，第二2020年项目支出削减了50%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 881.72万元，其中:本年收入881.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881.72万元（本级财力881.72万元，专项收入81.2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少19948.29万元，主要原因为2019年的预算中包含全区综合目标考核奖20000万元，2020年取消了三个专项资金，其实项目支出削减了50%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 881.72万元。财政拨款安排支出 881.72万元，其中：基本支出800.52万元，与上年对比减少19818.64万元，主要原因分析2019年的预算中包含全区综合目标考核奖2000万元；项目支出81.2万元，与上年对比减少129.65万元，主要原因分析为第一取消了群众工作经费、深化改革经费、社工工作经费，第二其它专项经费缩减50%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013101”行政运行支出617.13万元，主要反映单位的基本支出、“2013102”一般行政管理事务支出81.2万元，主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元，主要反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“2101101”行政单位医疗支出41.36万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、“2101103”公务员医疗补助支出21.88万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费、“2210201”住房公积金支出55.99万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组共支出881.72万元（其中：基本支出800.52万元，项目支出81.2万元）。

工资福利支出689.72万元（其中：基本支出689.72万元，项目支出0万元）、商品和服务支出191.26万元（其中：基本支出110.06万元，项目支出81.2万元）、对个人和家庭的补助0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入区对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区委办公室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.55万元，较上年减少0.25万元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本部门无因公出国（境)费，因此无变化。

（二）公务接待费

盘龙区委办公室2020年公务接待费预算为4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因：按相关要求经费缩减5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为16.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加变化原因：本单位公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

业务经费：为围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署及区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承担区委部分文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各街道、部门向区委的请示、报告；负责区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责党政机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区委办公室2020年机关运行经费安排110.06万元，与上年对比增加17.72万元，主要原因是2020年的机关运行经费的统计口径与2019年不一致，统计中增加了会议费和公务接待费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党盘龙区委办公室资产总额111.49万元，流动资产12.14万元(银行存款12.14万元）占比10.89%；固定资产98.88万元，占比8.69%。资产总额与2018年年末数21844.4万元相比，减少21732.91万元，减幅99.49%。减少原因：一上缴财政存量资金导致银行存款减少，二是上缴了目标考核兑现奖。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区委办公室基本支出800.52万元，与上年对比减少19818.64万元，减少变化的原因主要是：

1.2020年基本支出中不含全区的目标考核兑现奖20000万元。

2.2020年基本支出中含会议费、公务接待费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区委办公室项目支出81.2万元，与上年对比减少129.65万元，减少变化的原因主要是：

1.减少了三个项目，分别是保密工作经费、改革办工作经费、社工工作经费。

2.剩余经费共缩减50%。

监督索引号53010300120100111

附件3：部门预算公开情况表

附件4：重点领域财政项目文本公开