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中共昆明市盘龙区委组织部2020年预算公开目录

第一部分中共昆明市盘龙区委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分中共昆明市盘龙区委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共昆明市盘龙区委组织部2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市盘龙区委组织部是区委主管全区党建、干部和人才的职能部门，贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、市、区委的有关规定；制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区党组织建设工作；制定全区基层领导班子和领导干部的思想、组织、作风建设意见并进行监督检查；制定全区发展党员计划和措施，组织党建调研工作；研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；协调、指导和检查全区党员教育工作；协调抓好科级干部的教育、培训工作；负责制定全区组织干部和基层支部书记的业务培训计划并组织实施；指导、检查、协调全区人才工作；组织优秀专家和人才开展有关活动；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作,完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委组织部下设11个内设机构（分别为：办公室、基层党建办、干部科、组织科、干监科、干教科、人才科、老干部服务管理科、公务员管理科、工资福利科、区委“两新”组织工委办公室）；下设一个参公事业单位（党员电教中心），共有编制45人，行政编制 27人，参公事业编制18人。实际在岗32人，行政编制 23人，参公事业编制9人。离退人员22人，其中：离休11人，退休11人。

（三）重点工作概述

2020年，全区组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为我区高质量推进区域性国际中心城市核心城区建设提供坚强组织保证和人才支撑。

1.突出践行“两个维护”，强化党的政治建设。（1）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省市委统一安排部署，制定方案、明确步骤、组建机构、组织实施。（2）深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题，认真制定“两学一做”学习教育计划，进一步健全完善机制，突出重点、聚焦薄弱，抓好整改提升。（3）抓实抓好党员教育培训。强化集中式教育和经常性教育，着力增强党员教育培训针对性和有效性，分层分类、分领域、分专题抓好各类党员培训。

2.突出忠诚干净担当，培养选拔高素质干部队伍。（4）完善干部选拔任用工作体系。研究制定《关于建设忠诚干净担当高素质干部队伍的实施细则》，着力将干部“选育用管”各个环节衔接起来，完善干部选拔任用工作体系，推动选人用人管人更加精准、更加科学、更加到位。（5）做好机构改革干部调整配备。按照机构改革相关要求，合理有序做好涉改单位和部门的领导班子和领导干部的合理调整配备，进一步助力机构改革顺利推进，促进全区干部队伍结构更加科学合理。（6）不断完善干部推荐考察工作。把政治考察摆在干部工作的重中之重。严格落实《盘龙区科级领导干部经常性谈心谈话办法》，做好科级领导班子和领导干部思想政治巡察工作，把对干部的考察评价放在日常。（7）强化年轻干部培养锻炼。制定《盘龙区年轻干部建设五年规划》，完善优化年轻干部培养工作，进一步充实年轻干部队伍，建立优秀年轻干部库，丰富渠道和途径强化年轻干部实践锻炼。（8）完善公务员队伍建设基础性工作。配合做好全区机构改革中公务员转隶工作。积极争取省、市在编制审批、公务员招录等方面的支持，做好公务员公开招聘、选调生招录、大学生村官和优秀社区（村）干部定向考录公务员工作。（9）提高干部档案工作水平。抓好《干部人事档案工作条例》学习宣传和贯彻落实。做好机构改革转隶人员档案移交，进一步规范全区干部、公务员、重点人才档案管理。开展干部人事档案信息化管理工作，完成全区科级领导干部人事档案电子化管理，推行全区公务员档案电子化。（10）加大干部教育培训力度。贯彻落实中央和省、市干部教育培训五年规划，制定《2018-2022年盘龙区干部教育培训规划》，突出理想信念和党性教育，以增强八种本领为重点，强化干部高素质和专业化能力培训。推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训深化、转化、常态化。围绕全区中心工作，办好主体班次，针对不同层次、不同领域、不同岗位特点，突出抓好产业发展、金融服务、城市管理、科技创新、乡村振兴、脱贫攻坚等专题培训，弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，不断增强推动高质量发展和建设的本领。（11）强化干部管理监督。严格监督并执行好干部选拔任用相关政策规定，完善并执行好干部任前、任中、任后的全程监督机制。（12）促进干部干事创业担当作为。落实区委《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施细则》，执行干部“能上能下”规定，做好干部防错、容错免责和纠错工作，切实关心关爱干部，激励干部担当作为。（13）突出政治统领做好离退休干部工作。牢牢把握离退休干部工作的政治属性，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。用心用情做好离退休干部政治待遇和生活待遇的保障工作，解决离退休干部管理服务中的重点难点问题。

3.突出增强政治功能和组织力，扎实推进党的组织体系建设。（14）加强组织体系建设。围绕贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入推进支部规范化达标创建工作，进一步健全基本组织强化政治功能、建强基本队伍提高整体素质、开展基本活动增强工作实效、落实基本制度实现常态长效、强化基本保障夯实基层基础。（15）实施“基层党建创新提质年”。制定《盘龙区“基层党建创新提质年”实施方案》《盘龙区2019年“基层党建创新提质年”重点任务项目工作清单》。认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，着力提高抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理质量。进一步做强街道、做优社区、做实系统、做活治理，构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。持续推进国有企业党建工作重点任务落实，进一步加强国有企业党建。做好机构改革中的党建工作，开展“三亮三表率一模范机关”创建活动，持续整顿机关党建“灯下黑”“两张皮”，提振机关党员干事创业精气神。深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建，推动中小学校建设“五强五好”党组织。开展“健康春城 杏林先锋”创建活动，全面加强公立医院党建。以提升党的组织和党的工作覆盖质量为重点，着力提高“两新”组织党建质量。（16）加强党员管理关爱。坚持从严管理，改进党员教育管理方式方法，严格党的组织生活，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。做好党内表彰工作，建立健全对老党员、生活困难党员等常态化关爱机制。（17）推进基层党建信息化。积极配合推动省市党员和党组织管理等基础党务信息化。（18）开展基层党建专项整治。对基层党建工作中存在的发展党员违规、党费收缴不规范、软弱涣散基层党组织整顿不到位、党组织设置不规范、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、基层党建中形式主义、官僚主义抓基层党建述职评议考核反馈意见问题整改、省市区委巡视巡察反馈意见等问题开展专项整治。（19）推进基层党建领域扫黑除恶专项斗争。提高政治站位，增强政治自觉，扎实开展村（社区）“两委”班子成员任职资格联审和区级备案管理，持续整顿提升软弱涣散基层党组织，严肃整治“村霸”和庸懒滑贪“四类村官”，排查涉黑涉恶干部、党员、“两代表一委员”，不断加强基层党组织建设和党员队伍建设。（20）大力推进党建品牌培育。提升提质“北京路党建示范走廊”建设，持续深化“五级治理”社会治理模式，推进基层党建与水源区生态保护“双提升”。（21）推进抓基层党建促脱贫攻坚。加强农村基层党组织规范化建设，实施村党组织书记带头人整体优化提升行动，深化“领头雁”培养工程，加强第一书记和驻村队员选派管理，创新开展“三讲三评”活动，大力发展壮大村级集体经济。

4.突出政治引领，着力加强各方面优秀人才引育。（22）完善党管人才工作运行机制。落实“一把手”抓“第一资源”职责，紧扣现代服务业、科技创新等产业链、创新链布局人才链，把人才工作深嵌到全区发展大局，建立健全科学决策、分工协作、沟通交流、督促落实机制，着力形成统分结合、上下联动、协调高效、整体推进的工作运行机制。（23）深化人才发展体制机制改革。在实行更加积极、开放、有效的政策上下功夫，围绕各类人才引进、培养、激励、使用等办法措施的研究制定，紧贴企业等用人主体需求，聚焦商贸服务、金融服务、生物科技等全区中心工作，紧牵政策“牛鼻子”，把招商引资与招才引智结合起来，依托“项目+人才”为高端产业提供支撑，助力“智汇”盘龙。（24）统筹推进人才队伍建设。统筹做好昆明市“春城计划”高层次人才引进和培养工作，加强“高精尖缺”人才培养储备。开展名医、名家、名师的“三名”人才培养工程，加大科技、教育、医疗卫生、文化创意、现代服务业等人才开发力度，突出柔性引才。深化人才扶贫和技能扶贫2个专项活动，培育乡村振兴人才。（25）加快多元化人才平台建设。充实盘龙区“人才驿站”功能，打造综合性人才服务平台。统筹做好各类院士专家工作站、专家基层科研工作站、研究所、孵化器、众创空间等人才创新载体建设，开展特色人才工作项目以及人才工作示范点、示范基地创建活动，拓展建设人才培养实训基地、重点楼宇人才（人事）直通服务站、名站长工作室、劳模创新工作室、名医工作室、名书记工作室、非遗传承人工作室等载体建设，弘扬工匠精神。（26）营造人才工作氛围。加强政治引领，认真组织开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，落实区委联系服务专家制度，加大“盘龙英才”管理服务力度，探索个性化人才服务方式。

5.突出政治涵养，着力打造模范部门和过硬队伍。（27）深化政治建设。坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，以优秀政治文化引领组织部门的信仰文化、专业文、人梯文化、清正文化。加强部机关干部思想政治建设和党组织建设，带头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展好“三会一课”“主题党日”等活动，抓好党支部规范化建设。（28）提高组工干部专业素养。通过跟班学习、挂职锻炼、开设“组工讲坛”等多渠道加大组工干部教育培训力度，提升专业能力、锤炼专业作风、塑造专业精神。创造学习教育和实践锻炼机会，引导组工干部在研究状态下工作。教育引导组工干部做“政治坚定的模范、公道正派的表率、知人善任的能手、清正廉洁的标兵”。（29）持续推进作风转变。深化组工干部直接联系服务群众制度和随机调研制度，通过上门走访、随机调研、挂钩包点、结对共建等多种形式，近距离服务党员、干部、人才和群众，推动工作落地见效，真正把组织部门建设成为“党员之家、干部之家、人才之家”。（30）加强组织工作研究宣传。强化对好经验好做法的总结提炼、面上推广工作，组织好重点课题研究和成果转化。开展好信息简报、网评、网宣和网络监测工作，积极向党报党刊投稿，加大组织工作宣传力度。

二、预算单位基本情况

中共昆明市盘龙区委组织部编制2020年部门预算单位共3个，分别是中共昆明市盘龙区委组织部、区委老干部活动中心、区委党员教育中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 27人，参公事业编制18人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休11人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 14,530.96万元，其中：一般公共预算财政拨款14,485.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加12,318.71万元，事业收入增加45万，主要原因工资福利支出增加261.94万元，商品和服务支出减少1,748.01万元，对个人和家庭的补助增加11,827.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 14,485.96万元，其中:本年收入 14,485.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14,485.96万元（本级财力14,485.966万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加12,318.71万元，主要原因工资福利支出增加261.94万元，商品和服务支出减少1,748.01万元，对个人和家庭的补助增加11,827.65万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 14,530.96万元。财政拨款安排支出 14,530.96万元，其中：基本支出12,553.82万元，与上年对比增加12,168.63万元，主要原因是行政运行支出增加11,957.66万元；项目支出1,977.14万元，与上年对比增加150.08万元，主要原因是离退休人员管理机构支出增加269.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出14,530.96万元，按支出功能科目分类，支出分别列2010301-行政运行支出12,214.30万元，主要反映行政支出；2010302-一般行政管理事务1,699.22万元，主要反映项目支出；2060404-科技成果转化与扩散7.96万元，主要反映项目支出；2080503-离退休人员管理机构450.88万元，主要反映离退休人员支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.49万元，主要反映养老保险支出；2101101-行政单位医疗35.93万元，主要反映行政单位养老保险缴费；2101103-公务员医疗补助20.34万元，主要反映公务员医疗补助支出；2210201-住房公积金46.84万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年本级财力支出14,485.96万元，其中：基本支出12,553.82万元，项目支出1,932.14万元。

基本支出按经济科目分类

301工资福利支出，支出587.27万元，主要反映工资福利支出；

302商品和服务支出，支出80.95万元，主要反映办公费、维修费、邮电费、劳务费、福利费等商品服务支出；

303对个人和家庭的补助，支出11885.60万元，主要反映离休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出。

项目支出按经济科目分类

302商品和服务支出，支出1,932.14万元，主要反映开展专项教育培训、“人才特区”建设、党建工作等商品服务支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

中共昆明市盘龙区委组织部列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市盘龙区委组织部没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年中共昆明市盘龙区委组织部无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委组织部部门2020年公务接待费预算为5.00万元，，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委组织部部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.20万元，，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市盘龙区委组织部依据2020年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度工作经验，预计常规性费用。对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。中共昆明市盘龙区委组织部2020年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。十个重点项目明细如下：

（一）党员教育培训经费30.00万元

根据省、市《2014-2018年党员教育规划》，省委组织部《关于加强乡镇（街道）党校建设管理为党员集中培训提供保障的通知》，农村（社区）党员培训经费按每人每年不少于50元标准列入州（市）、县（市、区）年度财政预算，全区农村党员3324，社区党员7750，用于党员教育培训。

（二）全区干部教育培训经费150.00万

结合我区干部队伍建设实际需求，以加强中国特色社会主义理论体系学习为首要任务，全面推进理论武装、理想信念教育、能力培训，有针对性地开展干部教育工作。

（三）老干部走访经费75.15万元

在重大节日期间开展看望慰问老干部的活动，是我们党的优良作风和光荣传统，是党委、政府关心爱护老干部的具体体现。根据省市委组织部关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的要求，在春节来临之际，切实做好我区春节期间走访慰问全区离退休干部工作。

（四）“两新”组织党建工作补助经费332.20万元

根据《昆明市非公有制经济组织和社会组织“基层党建提升年”实施方案》昆组通〔2017〕30号通知要求，每年给予“两新”组织1万元，党总支5000元，党支部3000元的党建工作补助经费，给予每名身份为“两新”组织正式从业人员的党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，给予每名“两新”组织党员每年不少于100元的教育培训经费。

（五）云岭先锋在盘龙工作经费40.00万元

落实党内激励关怀措施，2020年需要帮扶的党员群众得到及时关心和关爱，解决生活中的临时性困难。

（六）“人才特区”建设经费90.00万元

通过组织实施5-10个“人才之光”服务项目，推动优秀人才开展工作创新、业务攻关、技术革新等促进发展的创造性工作，促进人才队伍持续发展，帮助解决辖区群众生产和生活困难的工作。

（七）公务员招录工作经费22.00万元

按照《公务员录用规定（试行）》及2020年云南省公务员招考公告及2020年盘龙区公务员选调公告开展2020年盘龙区公务员招录及选调工作。

（八）对口帮扶贫困地区党建经费100.00万元

在盘龙区的支持下，协助香格里拉市党建工作开展，通过协作交流，促使两地基层党组织得到加强、队伍素质有提高、脱贫攻坚有成效。盘龙援助党建项目顺利开展，为民服务取得新成效，基层组织建设进一步加强，边疆社会更加和谐稳定。

（九）离退休干部党组织党建工作经费57.00万元

1.离退休干部党组织工作经费，截止2018年9月底共有78个离退休干部党支部，每个支部每年经费不少于3000元，离退休干部党组织班子成员工作补贴，78个书记每人每月不少于300元；2.离退休干部“示范党支部”创建工作经费按每年新增3-5个计划，预算50000元，成熟一个创建一个；3.离退休党组织党刊征订经费450份，每份72元。

（十）区级党建工作经费70.02万元

做好2019年度述职评议考核工作、基层党建考核，党建建设工作领导小组会议、基层党建工作例会、市内学习培训，购买党费证、党员徽章、党内法规条例等，统筹对2020年区级19个党工委党建工作（城市、农村、机关、事业单位、中小学、离退休）进行补助，对各基层党组织的活动场所建设及配套设施等进行补助，对基层党组织开展活动对年度培育的示范点进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2020年机关运行经费安排12,553.82万元，与上年对比增加12,168.64万元，主要原因是对家庭和个人的补助增加11,885.60万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2020年机关运行经费安排12,553.82万元，与上年对比增加12,168.64万元，主要原因是对家庭和个人的补助增加11,885.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区委员会组织部资产总额748.53万元，其中，流动资产733.35万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591.08万元，其中固定资产减少5.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

十、预算收支增加变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市盘龙区委组织部基本支出12,553.82万元，与上年对比增加12,168.63万元，增加变化的原因主要是：

1.行政运行支出增加11,957.66万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共昆明市盘龙区委组织部项目支出1,932.14万元，与上年对比增加105.08万元，增加变化的原因主要是：

1.离退休人员管理机构支出增加224.96万元；

2.一般行政管理事务减少112.01万元；

3.科技成果转化与扩散减少7.87万元。

监督索引号53010300120300111

盘龙区委组织部2020年部门预算编制说明

盘龙区委组织部2020年部门预算公开情况表