共青团盘龙区委 盘龙区青少年活动中心2019年度部门预算部门整体支出绩效自评报告
共青团盘龙区委 盘龙区青少年活动中心2019年度部门预算部门整体支出绩效自评报告
根据昆明市盘龙区财政局《昆明市盘龙区财政局关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩﹝2020﹞1号）的要求，我单位2019年预算支出绩效采用单位自己评价，预算支出绩效情况如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、编制
共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
共青团盘龙区委核定编制4人，其中行政编制4人。团区委现有在职在编人员3人，均为行政编制，其中书记1人（正科级），副书记2人（副科级）。
盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。
盘龙区青少年活动中心设以下业务部门：主任办公室、副主任办公室、行政事务科、财务科、教务活动科，编制17人，在职14人，空缺岗位3人。
（二）部门职能
1.共青团盘龙区委：
（1）履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。
（2）参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地 (区青少年宫 )，青少年服务机构的建设进行管理和指导。
（3）协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。
（4）调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。
（5）协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
（6）根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区 “青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。
（7）树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
（8）完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
2.盘龙区青少年活动中心：
建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。盘龙区青少年活动中心于1992年8月竣工，1993年1月16日正式向广大青少年开放。开宫以来，盘龙区青少年活动中心秉承“团结、引导、教育、服务广大青少年”为办学宗旨，努力构建系统规范、综合多元、强强联手的培训体系，创办了“盘龙区青少年宫教育培训中心”。
（三）部门管理制度
2019年共青团盘龙区委建立了相关的部门管理制度，建立了《预算管理内部控制流程》、《收支管理内部控制流程》、《采购管理内部控制流程》、《国有资产管理内部控制流程》、《合同管理内部控制流程》等。
2019年盘龙区青少年活动中心建立了相关的部门管理制度，建立了《预算管理内部控制流程》、《收支管理内部控制流程》、《采购管理内部控制流程》、《国有资产管理内部控制流程》、《合同管理内部控制流程》等。
二、绩效目标
（一）共青团盘龙区委
以下为2019年部门整体支出的具体内容及绩效目标的实际支出及完成情况：全年收入年初财政预算94.72万元，实际拨入94.72万元。
1.基本支出
(1)绩效目标：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
（2）资金收支情况：2019年基本支出年初结余结转资金0万元，本年财政拨款资金49.92万元。行政运行34.09万元，其中：工资福利28.26万元，占总收入的29.83％；商品和服务5.83万元，占总收入的6.1％。医疗卫生10.56万元，其中：行政事业单位医疗3.1万元，占总收入的3.27％；公务员医疗1.49万元，占总收入的1.57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元，占6.3%。住房公积金5.25万元，占总收入的5.54％。
基本支出资金49.92万元。主要为：行政运行34.09万元，其中：工资福利28.26万元，占总收入的29.83％；商品和服务5.83万元，占总收入的6.1％。医疗卫生10.56万元，其中：行政事业单位医疗3.1万元，占总收入的3.27％；公务员医疗1.49万元，占总收入的1.57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元，占6.3%。住房公积金5.25万元，占总收入的5.54％.
（3）绩效目标的实际完成情况：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
2.项目支出
（1）绩效目标
1.以“3.5”学雷锋志愿服务月、商洽会志愿服务、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传、创建全国文明城市志愿服务活动等系列志愿服务活动，结合推进我区基层团组织建设等相关保障经费。
2.青年创业就业贷款相关工作、选树青年典型，重点以“5.4青年节”为契机，开展红五月青春宣传服务月活动保障经费。
3.我区预青工作、扶贫济困相关工作开展保障经费。
4.做好全区共青团基层组织建设工作，在加强基层建设、提升组织覆盖等方面出新出亮。
5.切实开展好商洽会志愿服务、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传等志愿服务活动。
6.落实阳光政府机关、效能政府机关建设，保障机关工作正常开展。
（2）资金收支结余情况
（一）五四青年节活动经费，财政拨款4.8万元。截至2019年12月31日支出项目金额4.8万元。
（二）关工委办公经费，财政拨款10万元。截至2019年12月31日支出项目金额10万元。
（三）基层街道团组织工作经费，财政拨款18万元。截至2019年12月31日支出项目金额18万元。
（四）共青团专项工作经费，财政拨款8.73万元。截至2019年12月31日支出项目金额8.73万元。
（五）会议费，财政拨款2万元。截至2019年12月31日支出项目金额2万元。
（六）接待费，财政拨款1万元。截至2019年12月31日支出项目金额1万元。
（七）公共交通费，财政拨款0.27万元。截至2019年12月31日支出项目金额0.27万元。
（3）绩效目标的实际完成情况
2019年，共青团盘龙区委紧紧围绕当好党的助手和后备军这一重要政治定位，围绕区委以高质量发展推进区域性国际中心城市核心城区的目标定位，找准工作切入点，着力创新推动，集聚工作力量。
（一）夯基础，强管理，在组织建设、基层建设中主动作为。一是继续推进少先队、中学、青联改革，桃源小学被全国少工委办公室选定为直接联系学校；采取“社会组织+社工+志愿者”的模式，招考18名西部计划志愿者到基层服务；打造高校实习实训基地2个，组织100余名高校志愿者到社区实习；15名机关青年竞聘社区（村）兼职团支部第一书记，按照“1+X”模式开展团代表工作室及机关开放日活动；鼓励青年积极参与社会治理工作，打造“共青团楼”服务无人管理小区；开展盘龙区青年社区人才能力建设项目，80余名青年社区工作者考取社工证；实施“城市青年融入社区计划”，打造“白领驿站”，促进青年积极作为。二是机制驱动建立长效机制。开展盘龙区团支部书记、西部计划志愿者技能大赛，出台了《团员政治生日谈话谈心制度》、《主题团日制度》等文件，制作《团支部手册》，推进智慧团建，进一步加强对团的基础工作的指导；建设“青年会客厅”、建立挂钩基层联系点制度、团区委书记班子倾听制度，广泛倾听基层团组织和团员青年的呼声。三是组织带动创新设置模式。探索楼宇团建联盟建设，继续推进区域化团建工作，全区136个成员单位的青年团员有了自己的组织。四是典型引领，提升基层团建水平。3名团员分别获得团省委、团市委表彰为优秀团员、团干部称号。1个青年集体、3名个人获得市级“五四奖章”称号。开展盘龙向上向善好青年评选活动，表彰区级“五四红旗团委（支部）”21个，优秀团员18名，进一步提升了基层团建整体水平。五是资源联动加速共建共享。打造18个“新兴青年筑梦空间”、“青年之家”、“青年学习社”、青乐汇、青少年综合服务中心等阵地，进一步凝聚青年服务青年；打造12个团代表工作室，共开展倾听日56场次，收集青年意见建议100余条，青年之家建设工作在团中央“青年之家”建设推进会（云南）上进行了交流发言。六是抓实青年廉政及党建带团建工作。开展“童心向党庆七一”活动，组织团干部到昆明监狱等开展廉政警示教育等教育活动五场次。在全区初中开展党团少先队旗传递仪式。结合党建打造“初心亭（盘龙青年志愿益站）”等四个北京路党建长廊建设项目。启动“共青团员的一天”征集活动，进一步激发青年干部的职业责任感和自豪感。
（二）抓创业、维权益，在引领青年、服务青年中主动作为。一是主动承接政府青少年事务。深化昆十一中等5个青少年法制教育基地作用，2万余名学生受到教育；继续开办暑托班（四点半课堂），成立青少年思想道德教育团等6支队伍；合作开展未成年人一站取证保护中心，与检察院签订“心茁”项目协议，建街道合适成年人队伍，今年来到现场参与办理未成年人案件维权143件计216人（次），在看守所参与后续维权264人（次），维权率100%。深化野鸭湖“未成年人关护教育基地”功能，6名未成年人在该基地进行司法分流矫正工作。盘龙区人民法院、盘龙区东华街道司法所两家基层单位获得团中央“青少年维权岗”称号；联系服务青年社会组织30余家，孵化培育盘龙区志愿服务促进会、春翼等3家青年社会组织，为盘龙辖区范围内的居民群众提供多元化、专业化、高品质的服务。二是积极搭建青年联络平台。举办青年工作交流会，开展青年联谊活动五场次，开展“盘龙青年艺术节”“华夏好少年”“全民阅读，为爱发声”等活动十余场次，更好的为青年团员提供服务。三是区青联充分发挥育才、聚才的优势。今年先后开展了推荐盘龙、植树造林、关爱贫困儿童等活动12场次。四是抓好青年的服务、培育工作。开展“青年岗位操作能手和青年技术创新能手”、“青年文明号”等一系列活动，今年以来开展“青年大比武”2场次，共有2家青年集体获得省级青年文明号称号，11家获得市级青年文明号称号。五是全力引导青年创新创业。2019年为30户创业青年发放“贷免扶补”小额贷款450万元。配合电商创业园开展港澳青年创新创业昆明行活动并打造澳门青年创新创业空间；在水源区开展农村青年技术培训班10期，提升农村青年的知识和技能。同时做好盘龙区青年创业就业服务中心、盘龙区大学生创业孵化中心等相关工作，向各级推荐创业青年20余人次，2人获得“省长创业奖”。开展电商创业培训2期，参加人员200余人。开展“梦在远方 路在脚下—共青团与你同行”活动，组织家政、保安等劳动密集型企业到水源区招工，促进青年就业。承办“云南省体育冠军校园行 青春扶志我当先”公益活动，募集35万元体育器材。六是积极组织扶贫济困善款募捐。开展关爱自闭症儿童、培智学校特殊儿童活动五场次，大力发动社会各界对辖区内困境青少年捐款6余万元，帮助困境青少年60名。积极开展“爱心助你上大学”捐款活动，共计募集爱心款9万元，捐助30余名品学兼优大学新生。募集物资20余万元，对水源区学校送去衣物、被服和课外书籍。募集资金100余万元建设希望小学。七是积极参与生态文明建设。开展城乡清洁工程、“青春公益梦”保护母亲河青春绿化行动等活动，深入乡村河道开展环境整治，组建盘龙“河小青”队伍，2019年获云南省青少年生态文明志愿行动示范县称号。
（三）强学习、重互动，在价值培育、思想引领中主动作为。一是引导青年团员通过寄语留言、热点讨论、感言征集等，重温入团誓词，强化使命担当、爱岗敬业奉献精神。开展“不忘初心，永远跟党走”主题团日活动，在全区开展“青年共诵新时代•不忘初心正当时”主题朗诵比赛等大型活动5场次。各团组织利用团日活动时间，在各青年之家、学习社以青年喜爱的活动方式引导大家学习。目前，盘龙区已有400余个基层团组织动员近1万名团员青年加入这次大学习活动。二是多样化开展社会主义核心价值观宣传活动，开展“红领巾牵手行动”、“中华传统文化我来讲”等主题教育活动引导青少年坚定理想信念；深入开展爱国主义教育活动，发动各级团、队组织开展以“缅怀革命英烈，继承光荣传统”为主题的革命传统教育活动，通过开展主题团队日、清明祭扫、网上祭奠等形式，激发青少年的爱国热情；开展“寻访红色足迹 争做新时代号队员研学夏令营”、“传承红色基因 争做时代新人”、“中华魂”主题读书教育等活动，帮助青少年了解党的光辉历史，树立正确的世界观、人生观和价值观，增强爱党爱国爱社会主义的情感。在五四青年节开展系列青春礼仪主题活动，开展“青年大学习”主题团日活动，发展一批新团员，举行“告别童年梦、迈入青春门”14岁青春仪式，举行离队入团仪式，组织新老团员交流成长感悟，宣誓入团誓词。在建队日期间，辖区各小学广泛开展“红领巾 心向党—争做新时代好队员”活动，承办云南省建队日集中示范活动，省委副书记参加活动并寄语少年儿童；召开“新时代 共奋斗”青春成长分享会，邀请青年代表向辖区广大青年分析奋斗励志故事、青春成长经历和感受，激励团员青年胸怀梦想、脚踏实地，唱响青春最强音。三是紧紧抓住青少年活动活动平台，敢于发声。开展“向上向善好青年”评选，组建理论专家、青年典型共20人参加的“青年讲师团”，将深入青年“手拉手”进行交流。
（四）鼓干劲、勇担当，在围绕中心、服务大局中主动作为 。打造“幸福五线谱”志愿服务体系。建立“利民线”，形成了全区志愿服务站点建设“1＋12＋Х”全覆盖模式。开展“微积分”、“储蓄卡”项目活动，切实提高志愿者服务实效。建立“示范线”。全区300余个志愿服务组织开展了形式多样的志愿服务项目，据统计全区共有“田园互助园”、“雷锋车队”、“心茁”、“爱心扶拉圈”、“邻里V项目”等志愿服务品牌活动100余个。建立“惠民线”。建立雷锋广场14个，组建 “七彩志愿服务队”，开展“多彩行动”，各团组织依托资源优势开展常态化服务，承办了昆明市学雷锋志愿服务集中活动等大型活动9场次，全区开展志愿活动2000多次，参加人数超4万人次。建立“便民线”。各社区团组织以服务居民为出发点,打造十分钟志愿服务圈，志愿者对社区居民“微心愿”进行认领，共有800余名志愿者认领了2000余项“微心愿”。建立“和谐线”。建立了100余支团员志愿服务小分队常态化开展进农村、进社区、进学校、进企业、进医院等“五进”送关爱、送温暖服务。
（二）盘龙区青少年活动中心
（1）绩效目标：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
（2）资金收支情况：
2019年部门财务总收入349.26万元，其中：一般公共预算财政拨款84.55万元，纳入预算管理的非税收入264.71万元。
2019年部门预算总支出349.26万元。财政拨款安排支出349.26万元，财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出349.26万元，项目支出0万元）。
（3）绩效目标的实际完成情况：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。
三、评价思路和过程
共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心：
（一）评价思路
围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，采用定量与定性分析相结合的方式。
（二）评价目的
加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
（三）评价依据
绩效自评的主要依据：
1.国家相关法律、法规和规章制度；
2.区委、区政府方针政策；
3.预算管理制度、项目及财务管理办法；
4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5.行业政策、标准及专业技术规范；
6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；
7.人大、审计等报告及决定；
8.其他相关资料。
（四）评价对象及评价时段
评价对象为覆盖全部财政资金支出，评价时段为2019年度。
四、评价结论和绩效分析
共青团盘龙区委：
（一）评价结论
2019年度部门整体绩效良好。
（二）具体绩效分析
1.基本支出
（1）具体绩效分析
保障了机构正常运行费、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医保费及住房公积金等均正常支出。
2.项目支出：
通过各项目的开展，组织各种活动提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面，把握青年需求，体现时代特征，以深入开展党的群众路线教育实践活动为抓手，扎实推进城市街道区域化团建、“两新团建”、创建全国文明城市系列志愿服务活动、助学扶困、志愿服务品牌点创建、维护青少年合法权益等重点工作。
盘龙区青少年活动中心：
（一）评价结论
2019年度部门整体绩效良好。
（二）具体绩效分析
保障了机构正常运行费、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医保费及住房公积金等均正常支出。
五、主要经验做法
无。
六、存在的问题
部门整体绩效评价是一项十分专业的工作，需要极强的专业和业务知识，基层部门工作人员的知识水平有待进一步提高。
七、改进措施及建议
缺少项目管理经验的基础上、工作时效性和创新性有待加强。团区委财务工作人员为兼职，过于专业财务知识并不掌握，下一步将加强培训学习。
共青团专项工作经费项目支出绩效自评报告
整体支出绩效评价共性指标体系
昆明市盘龙区青少年宫_整体绩效目标（2019年度）
