昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2019年度部门整体支出绩效自评报告

根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2020〕1号）文件要求，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心认真开展2019年部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、概况

（一）机构设置、编制

1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室，核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2019年12月底，单位实有人数为13人。

2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。

（二）职责职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（三）工作完成情况

2019年区网格化指挥中心工作完成情况总结如下：

1.加强党建引领，抓好抓实党组、党支部建设工作，认真贯彻落实“两学一做”和“三会一课”制度，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年，共召开党组中心组理论学习10次，党员大会1次，干部职工集中学习培训20次，专题党课3次，主题党日活动12次；严格落实党风廉政政治主体责任、“一岗双责”和“三重一大”决策制度，积极开展警示教育学习，增强干部忠诚干净担当的主动性和自觉性；将意识形态工作纳入党组定期开展研究、部署和决策，成立领导小组，梳理风险点，拟定分析研判报告，将主体责任落实到实处。

2.加强区网格化指挥中心建设。2019年，面向社会公开招考事业人员3名，进一步充实人员力量；逐步健全内控管理制度，全年制定及完善《昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心“三重一大”决策制度》等4个内部制度，切实提高内部管理水平和风险防范能力；顺利完成2019年项目支出预算工作，有效保障中心各科室及指挥大厅的正常运转。2019年，召开联席会12次，专项工作协调推进会议7次，组织专题学习35次，业务培训19次。积极参与文明单位创建，获得区级文明单位荣誉称号，不断弘扬文明精神，显著提高职工思想道德素质和社会文明程度。

3.加强城市网格化管理。以优异成绩完成市、区级城市网格化管理考核的各项指标任务，全年共计受理案件594194条案件，自处置391012条，已处置592624条，结案率达99.74%；“12319”热线共接到社会投诉反馈城市网格化管理类案件1923件，已处置完成1863件。科学调整优化2019年度区级城市网格化管理考核办法；加强监督员队伍建设，完善部门协同联动，充分发挥指挥大厅指挥调度及视频会议保障作用。2019年，在创建全国文明城市等重点工作中，区网格化指挥中心配合完成实时指挥联动26次，实战演练5次，保障视频会议30次，全面助力全区创建文明城市等重要工作，有效提升城市网格化管理能力。

4.加强信息化建设。2019年9月5日顺利完成“昆明市盘龙区智慧城市顶层设计（2018-2022年）项目”专家评审验收工作；编制完成《盘龙区党建引领“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥平台可行性研究报告》，《落实“街道吹哨部门报到”构建上网格化指挥平台综合监督体系实施方案》报区政府办印发执行。同时，充分整合区级信息化资源，共享区公安分局、区城市管理局、区水务局高清摄像头3297路，实现对区城市管理局园林绿化管养平台、灯光美化亮化系统及区水务局水务水质监测等业务平台的共享及合理调度，着力提高社会治理水平。

5.加强宣传发动，不断总结提炼工作亮点。拓宽宣传渠道，极大地提升宣传效果。2019年，区网格化指挥中心撰写工作简报44篇，市智慧城管公众号平台刊登31篇，微观盘龙、掌上盘龙等区级新闻媒体刊登17篇，呈市级主要领导阅示20余篇，呈区级领导阅示37篇，报送约稿5篇。与兄弟县区交流学习4次，接待各级各类学习观摩共计15次，省级3次，市级9次，区级3次。就“织牢‘监测监督网’深化‘金钥匙’工程”为主题接受昆明电视台专访，并在昆明电视台进行播放。

（四）管理制度

2019年，区网格化指挥中心制定及完善《昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心“三重一大”决策制度》等4个内部制度；科学优化2019年度区级城市网格化管理考核办法；报请区政府、区委组织部印发《盘龙区城市网格化管理工作通报制度》等多个制度，健全制度建设，提升制度执行力。

（五）资金来源及使用情况

区网格化指挥中心资金来源均为一般公共财政预算拨款，2019年部门决算财政总收入820.61万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出167.34万元，项目支出653.27万元。2019年部门决算财务总支出810.64万元，其中：基本支出157.36万元其中人员经费142.25万，日常公用经费15.12万，项目支出653.27万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年区网格化指挥中心通过政府采购项目2个，涉及采购资金共计74.19万元，其中“盘龙区城市管理网格化信息采集终端租用服务费项目”采购预算资金73.44万，服务期2年；“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心购买办公桌”采购预算资金0.75万，政府采购手续完整。

（七）固定资产情况

区网格化指挥中心根据《国有资产管理办法》、《昆明市行政事业单位国有资产管理办法》、《盘龙区行政事业单位国有资产管理办法》等文件要求及“行政事业单位资产管理信息系统”七大类资产统计情况，2019年本单位资产数量涉及三大类，分别是通用设备类，家具、用具、装具及动植物类，无形资产类，资产总额29.84万元，具体内容为：

1.通用设备类数量共计有34项，资产总额23.65万元；

2.家具、用具、装具及动植物类数量共计有45项，资产总额4.73万元；

3.无形资产类数量共计有1项，资产总额1.46万元。

综上，区网格化指挥中心在2019年“行政事业单位资产管理信息系统”中的固定资产总计数与2019年财务决算固定资产总计数的差异为0元。

二、绩效目标

（一）总目标

认真学习贯彻党和国家的路线、方针、政策以及各级党委、政府的各项法规、规章、决议、决定，紧扣昆明市网格化综合监督指挥中心工作要求，按照区委、区政府领导要求，提升城市网格化管理服务水平。通过组建城市网格化管理监督员服务队伍，推进本区智慧化城管建设，提升本区社会治理和公共服务水平。健全完善区、街道、社区三级网格化平台，实现资源、信息系统、基础数据等方面的深度融合。推动“街道吹哨、部门报到”机制常态化。进一步健全“1+5+x”网格工作机制，确保城市管理全覆盖、无盲区。加快构建区级智慧城市管理体系，配合推进数据交换共享中心建设运用，拓展“数字盘龙”城市管理功能，不断提升管理职能化水平。通过使用信息采集终端，着力提升网格监督员工作效率。推进“互联网+社会治理”行动计划，依托网格化管理模式逐步完善全区社会治理大数据服务体系。

（二）项目具体计划目标

2019年区网格化指挥中心项目预算共计6个，共计项目支出653.27万元，项目资金使用情况如下：

1.业务工作补助经费：按照市、区对区网格化指挥中心的工作要求，为保障各科室正常开展工作，完成区委、区政府下达目标任务。具体项目包括宣传、应急费用支出、绩效、档案整理等。2019年开支金额为10万元，占总项目支出的1.53%。

2.网格中心运行维护经费：提供VPN移动授权接入及相关服务，保障区网格化指挥中心视频会议系统正常运行；保障主城8条街道视频监控网络干路至区网格化指挥中心稳定运行等工作。2019年开支金额为5.22万元，占总项目支出的0.8%。

3.智慧城管队伍建设经费：城市管理监督员人员服务经费和考核经费。2019年开支金额为574.42万元，占总项目支出的87.93%。

4.盘龙区社会治理与公共服务指挥中心8条光纤租用费：为保障8个街道监控资源向区网格化指挥中心汇聚光纤提供租用服务。2019年开支金额为27.27万元，占总项目支出的4.17%。

5.城市管理网络化信息采集终端使用费：为保障城市管理监督员信息采集终端正常运行，根据服务以完成盘龙区城市管理网格巡查、案件及时上报、结案核实等信息采集及受理工作。2019年开支金额为36.26万元，占总项目支出的5.55%。

6.会议费：会议及培训所需的宣传材料，培训资料制作、印刷相关费用。2019年开支金额为0.1万元，占总项目支出的0.01%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认2019年度整体支出的绩效目标；

2.梳理本单位内部管理制度及整体资源；

3.确定2019年度整体支出的评价重点；

4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过对本单位2019年度绩效目标实施过程及财政资金使用情况的评价，客观反映绩效目标的实施状态、财政资金使用效益。总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》

2.《昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心财务管理办法》

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：2019年本单位全部财政预算资金。

2.评价时段：2020年1月至2020年4月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

区网格化指挥中心绩效评价工作按照《项目支出绩效目标申报表》《整体支出绩效目标跟踪监控表》的相关指标要求，通过对各个项目指标逐一核实，对项目完成情况、资金管理及使用情况、项目完成质量等进行自评，自评总分为94.9分，自评结果为优。

2.主要绩效

（1）在2019年度昆明市网格化管理综合考核及年度城市网格化管理考核中，盘龙区排名全市第二，主城区第二，监督机制排名全市第一、主城区第一；

（2）2019年12月经区文明办审核，区网格化指挥中心被评为区级文明单位；

（3）2019年度依法治区（法治建设）工作为区级优秀等次。

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

（一）强化领导，建立健全绩效考评工作机制。

根据区财政局预算绩效管理相关要求，区网格化指挥中心领导高度重视，认真组织实施2019年度绩效评价工作。成立绩效评价工作领导小组，工作组下设办公室在综合科，指派专人负责。针对2019年区网格化指挥中心绩效评价工作的实际情况，召开2019年度预算支出绩效自评工作部署会，组织学习《昆明市盘龙区财政局关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2020〕1号）等文件精神，制定2019年度区网格化指挥中心预算支出绩效自评工作计划、评价数量、评价对象，推动绩效考评工作不断完善和深入开展。

（二）强化措施，进一步提升绩效管理工作。

根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2020〕1号）的文件要求，区网格化指挥中心保质保量完成了部门预算支出明细表、部门预算绩效自评项目明细表、部门整体支出绩效目标申报等工作，对绩效工作进行科学、合理的评价。同时严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排使用各项经费，既保证了经费科学使用，又实现了经费例行节约，确保2019年区网格化指挥中心各项工作，认真履行，统筹兼顾，良好运行。

（三）强化执行，提高预算资金使用率。

区网格化指挥中心按照合理、科学、完整的原则，认真制定单位整体支出、项目支出的年度规划。季度资金严格按照单位工作规划、时间进度、项目进度进行经费支付。严格控制超预算情况，充分发挥现有资产及资金的使用，2019年度本单位资金利用率达到95%以上。

六、存在的问题

（一）内控管理体系需进一步健全完善。2019年3月，区网格化指挥中心积极完成由区财政组织的2018年度事业单位内部控制报告编报工作。但在具体实施过程中，已拟定制度仍存不适应性和不规范性问题。

（二）在绩效自评实施阶段，需进一步明确绩效调研指标，绩效实施方案需进一步完善。

七、改进措施及建议

（一）加强学习培训，提高财务管理水平。严格按照2019年《政府会计准则制度》规定执行财务核算工作，并做好财务相关人员培训。科学、全面、准确地反映财务相关信息，做好决算与预算相衔接。

（二）加强科学调研，完善绩效管理机制。在制定绩效评价工作方案时，需明确评价内容、评价方法。为服务对象设定科学、合理、有效的调查问卷。确保调研结果的实用性及完整性。完善绩效管理机制，进而及时调整和优化部门后续项目支出的方向和结构，合理配置资源，切实提高项目管理水平、提高资金使用率、部门工作效率。

（三）加强内部控制制度的建设。积极参与由区财政局组织牵头的“盘龙区2020年内部控制建设”工作。根据实际工作开展情况从事前防范、事中控制、事后监督三个过程进行监管，不断完善相关内控制度。提高绩效管理水平，规范绩效管理流程，确保资金安全性及完整性，提高单位规章制度贯彻执行率。

附件1-项目绩效自评报告（智慧城管队伍建设经费）

附件2-2019年整体绩效目标申请表

附件3-2019年整体支出绩效自评