监督索引号53010300455801000

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里。昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。街道下设万宏路社区、金江路社区、金菊路社区、王旗营社区、长青社区、长寿路社区、小坝社区、金星社区、颐华路社区、北站社区、葵花社区共11个社区工作站。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的指导下，我们认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区政府、街道工作重点，加强组织领导，狠抓基础建设，全面推进统计、司法、计生、经济、文化、综治、社区建设、城乡社区环境卫生等各项工作，特别是完成了上级部门安排部署的创建全国文明城市各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制4人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年度收入合计3,959.72万元。其中：财政拨款收入3,959.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少410.56万元，主要原因分析：城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生支出大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年度支出合计3,959.72万元。其中：基本支出1,957.90万元，占总支出的49.45％；项目支出2,001.82万元，占总支出的50.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少410.56万元,主要原因分析：城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,957.90万元。与上年对比增加145.67万元,主要原因分析：社区工作人员工资、在职在编人员工资及在职在编人员养老保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.47％。基本支出人均开支30.59万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,001.82万元。与上年对比减少556.23万元,主要原因分析：2019年社区服务群众专项经费及社区业务补助经费等相对减少。

具体项目开支及开展工作情况：城管业务补助经费315.17万元，主要用于支付城管科、支付保安公司环保督查整治服务费、环卫工人工资及协勤人员加班劳务费等；创建工作经费846.65万元，主要用于建筑垃圾清运、文明监督岗补助、“四创两争”工作零星工程、农贸市场整治；创文工作经费100.00万元，主要用于各专项工作组成员单位、创建氛围营造、会务支出、日常工作运转支出、后勤保障服务支出等；社区服务群众专项经费116.60万元，主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设；社区业务补助经费158.40万元，主要用于社区公共设施维护及困难群体帮扶；综合业务工作经费150.00万元，主要用于对机关办公设施的维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，机关临时工作人员待遇，办公用品的采购，机关食堂费用开支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出3,959.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少410.56万元,主要原因分析：城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2,004.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.63%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务；

2.公共安全支出99.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于司法行政管理事务；

3.文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于文化和旅游行政管理事务；

4.社会保障和就业支出143.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位离退休支出；

5、卫生健康支出153.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于卫生健康管理事务支出及行政事业单位医疗支出；

6、城乡社区支出1,450.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出；

7、住房保障支出92.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为1.48万元，完成预算的22.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的22.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：街道公务车辆运行维护费严格执行厉行节约要求,压缩了支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.04万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.04万元，下降67%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车改革后，街道办事处公务车辆减少，车辆运行维护经费也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道办事处各项工作公务外出时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年机关运行经费支出929.36万元，与上年对比增加200.35万元,主要原因分析：街道办2019年劳务费、福利费等一般行政支出经费相对增加。部门机关运行经费主要用于街道办事处维持机构正常运转所需办公费、维修费、水电费、培训费等各项日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额8,265.43万元，其中，流动资产2,342.42万元，固定资产4,125.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,797.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加590.03万元，其中固定资产减少1,792.25万元，流动资产增加584.34万元，无形资产增加1797.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300455801111

附件3.2019年部门决算公开-昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处20210506030439418

附件4.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年度部门决算公开