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昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表

九、2021年部门项目支出预算表

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2021年部门财政拨款支出预算表

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区住房和城乡建设局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全区住房和城乡建设事业总体发展规划、产业政策及中长期规划，并指导实施。

2、依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭击斗争。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。

3、按照区政府分工要求，负责编报辖区城市基础设施建设重点工作、重点建设项目年度建设计划并组织实施。负责辖区市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督指导工作；指导辖区城市规划区域内道路桥梁维修养护工作。

4、负责权限范围内辖区城市建筑业行业及市场、房地产业、物业服务业、房地产经纪的行业指导及监督管理工作。

5、负责拟定辖区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施保障性住房建设管理工作；指导监督辖区直管公租房租赁管理工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作。

6、贯彻落实中央、省、市有关村镇建设的法律、法规、政策，指导辖区内村镇建设、农村宜居住房建设管理工作；指导农村危房改造和地震安居工程建设任务；协助相关部门做好新农村建设工作指导和落实震后恢复重建工作。

7、负责职责范围内工程建设项目的质量监督及安全生产地监督管理；负责区属建设工程施工工地现场管理；负责组织或协助建设项目质量、安全事故的调查处理；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。

8、负责辖区建设事业科技进步、科技创新及推广工作；负责墙体改革，绿色建设和建筑节能、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用，指导及监督管理工作。

9、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾法律、法规和规章，指导全区防震减灾工作。

10、负责辖区瓶装液化燃气供应站（点）许可证行政审批管理。

11、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市盘龙区住房和城乡建设局现设9个内设机构：党委办公室、行政办公室、财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑施工监督管理科、项目审批服务科、物业管理科、房产保障管理科;下属8个事业单位：盘龙区建设工程定额站、盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区质量安全监督站、盘龙区廉租住房管理处、盘龙区房屋安全鉴定办公室、盘龙区住房和城乡建设局房管所、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区人居环境办公室；其中盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区住房和城乡建设局房管所属于独立核算单位。

（三）重点工作概述

1、人防建设：组织开展人民防空建设，配合参与抢救、救灾和应对突发事件的有关工作。实施全区人民防空应急预案；实施9.18防空警报鸣放工作；会同有关部门有效监督管理人防应急救援工作所需设备，建立宣传人民防空法律、法规和方针政策，组织开展防空、防身以及自救互救科普知识和技能宣传教育工作。

2、工程项目：新建匝道连接西北绕城高速立交，项目包括道路工程、桥涵工程、房建工程、排水工程、综合管线工程、交通工程、绿化工程和照明工程。

3、保障性住房建设管理：每季度巡查，确保小区无乱搭乱建；无人为损坏房屋结构、公共设施、设备；及时预防和消除隐患，开展保障性住房动态复查工作，每季度对承租户进行一次核查，及时清退不符合承租条件的承租户，建立维修台账，对承租户反应的房屋维修问题及时修理。

4、村镇建设：不定期组织相关人员进行实地考察，对村镇危房进行最直接的了解，并及时组织实施危旧房的修缮。

5、防震减灾：组织全区地震应急志愿者队伍骨干队员参加昆明市防震减灾局组织的培训；对全区地震宏观联络员开展培训工作，开展防震应急的宣传，最大限度防御和减轻地震灾害，减少人员伤亡和地震损失。

6、液化燃气：加大对各液化燃气储配（充装）站、供应站点的安全检查，及时查找安全隐患，杜绝安全事故的发生，实行安全检查是十分必要的。燃气供应站（点）日常安全巡检巡查、普查工作。

7、物业服务：认真做好针对物业的相关投诉、积极统计民办物业企业摸排情况、做好对物业企业物业服务价格备案的指导、积极配合街道开展相关工作。

8、工程建设项目：分派相关的工作人员到项目实施地进行监督检查，确保项目的安全性与施工质量。

9、辖区事业建设：通过不断的实践，总结经验，不定期开会研讨适合辖区发展的方向并付诸实施。

10、人居环境：深入贯彻落实省、市提升城乡人居环境五年行动要求，抓好提升城乡人居环境工作机制落实，打造良好的人居环境，以建设“美丽春城”为目标，坚持城乡并重，加强属地管理，不断改善全市城乡人居环境，建设幸福宜居新昆明。

11、道路桥梁管理处：负责辖区内日常道路、桥梁路政巡查工作；承担着盘龙区范围内主干道、各类桥梁、道路管理和维护，以及辖区部分窨井盖板的维护工作，承担城市道路、桥梁抢险工作，与人民群众的生产、生活息息相关。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局编制2021年部门预算单位共8个,分别是盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区建设工程定额站、盘龙区建设工程质量安全监督站、盘龙区廉租住房建设管理处、盘龙区房屋安全鉴定办公室、盘龙区防震减灾局、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区人居环境办公室。其中：财政全供给单位7个（盘龙区住房和城乡建设局、盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区防震减灾局、盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站、盘龙区建设工程定额站、盘龙区廉租住房建设管理处），自收自支单位1个（盘龙区住房和城乡建设局房管所）。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制 14人，工勤核编12人，事业编制206人。目前财政全供养人员165人，其中：行政在职人员22人，工人在职人员12人，事业在职人员实有131人。

离退休人员200人，其中：离休2人，退休198人

车辆编制14辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务收入为10,015.38万元，全部属于一般公共预算。2020年财务收入为11,947.06万元，全部属于一般公共预算。

与上年对比财务收入减少1,931.68万元，形成差异的主要原因是本年申请基建项目资金较上年减少,且响应国家过“紧日子”政策，缩减部分项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款预算收入10,015.38万元，一般公共预算10,015.38万元。2020年部门财政拨款预算收入11,947.06万元，一般公共预算11,947.06万元。

与上年相比预算收入减少1,931.68万元，减少的主要原因是基建项目资金减少，且相应国家过“紧日子”政策，缩减部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 10,015.38万元。财政拨款安排支出10,015.38万元，其中：基本支出3,420.06万元，项目支出6,595.32万元,2020年基本支出3,415.96万元，2020年项目支出8,531.10万元。

与上年对比，基本支出增加4.10万元，增加的主要原因是部分人员岗位变动，调整相关经费基数，项目支出减少1,935.78万元，减少的主要原因是基建项目申请数额较上年年减少，且响应国家过“紧日子”政策，缩减相关项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出功能科目分类情况如下：2010301主要用于行政运行支出13.65万元，2080501主要用于行政单位离退休支出13.50万元，2080502主要用于事业单位离退休支出13.70万元，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出280.91万元，2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出9.19万元，2101101主要用于行政单位医疗支出28.79万元，2101102主要用于事业单位医疗支出159.32万元，2101103主要用于公务员医疗补助支出154.07万元，2120101主要用于行政运行支出1,005.13万元，2120102主要用于一般行政管理事务支出274.90万元，2120399主要用于其他城乡社区公共设施支出1,867.06万元，2129999主要用于其他城乡社区支出5,955.42万元，2210101主要用于其他城乡社区支出20.00万元，2210201主要用于住房公积金支出219.76万元。共支出10,015.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目情况如下，基本支出包括：30101基本工资支出649.80万元，30102津贴补贴支出169.14万元，30103奖金支出449.89万元，30107绩效工资支出907.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支行280.91万元，30109职业年金缴费支出9.19万元，30110职工基本医疗保险缴费支行188.11万元，30111公务员医疗补助缴费支出154.07万元，30112其他社会保障缴费支出12.79万元，30113住房公积金支出219.76万元，30201办公费支出35.40万元，30205水费支出11.81万元，30206电费支出8.73万元，30207邮电费15.89万元，30211差旅费23.09万元，30213维修（护）费支出24.62万元，30216培训费支出9.23万元，30229福利费支出96.84万元，30231公务用车运行维护费支出81.52万元，30239其他交通费用支出25.14万元，30299其他商品和服务支出12.51万元，30301离休费支行27.19万元，30305生活补助支出6.52万元。（基本支出3,420.06万元）

项目支出包括：30101基本工资支出45.00万元，30201办公费支出226.90万元，30202印刷费支出3.00万元,30209物业管理费支出20.00万元，30905基础设施建设支出5,769.02万元，31005基础设施建设支出186.40万元，31006大型修缮支出345.00万元。（项目支出6,595.32万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无经济社会法制事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个：(1)A060299 其他台、桌类、（2）A060399其他椅凳类、（3）A060503 金属质柜类、（4）A090101复印纸、（5）C050301车辆维修和保养服务、（6）C050302 车辆加油服务、（7）C08140199其他印刷服务、（8）C1204物业管理服务、（9）C1399其他市政公共设施管理服务、（10）C15040201机动车保险服务；政府采购预算总额141.13万元，其中：政府采购货物预算11.38万元、政府采购服务预算129.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费81.52万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费79.08万元，与上年相比，增加2.44万元，增加的主要原因是人员增加导致经费增加。

因公出国（境）费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

公务接待费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.85万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：根据财政部门厉行节约要求，相应减少支出。

公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为81.52万元，较上年增加6.24万元，增长8.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费81.52万元，较上年增加6.24万元，增长8.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：按照财政核定的标准申报，因部分人员岗位变动，调整相关经费基数导致经费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2、一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

4、政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排财务总支出10,015.38万元，一般公共预算基本支出3,420.06万元，一般公共预算项目支出6,595.32万元；2020年机关运行经费安排财务总支出11,947.06万元，一般公共预算基本支出3,415.96万元，一般公共预算项目支出8,531.10万元。

与上年相比，一般公共预算基本支出比上年增加4.10万元，增加主要原因是部分人员岗位变动，调整经费基数；一般公共预算项目支出比上年减少1,935.78万元，减少原因一是本着厉行节约的目的，二是基建项目申报金额较上年减少。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

办公用房5,811.13平方米，价值为1,074.88万元，其他房屋281.78平方米，价值为92.57万元，车辆10台，价值为139.44万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门基本支出3,420.06万元，2020年本级财力安排部门基本支出3,415.96万元。

与上年相比经费增加4.10万元，增加的主要原因:部分人员岗位变动，调整相关经费基数。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门项目支出6,595.32万元，2020年本级财力安排部门项目支出8,531.10万元。

与上年相比，本级财力安排减少1,935.78万元，减少的主要原因:基建项目减少，且响应国家过“紧日子”政策缩减相关项目经费开支。

监督索引号53010300163300111

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年预算公开

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年预算公开表