监督索引号53010300131500000

2021年盘龙区司法局预算公开目录

第一部分 盘龙区司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区司法局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区司法局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，工作内容包括人民调解工作、社区矫正工作、法制宣传工作、公证律师工作和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。盘龙区司法局贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区司法行政工作的具体贯彻实施意见；参与有关部门规范性文件修订，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）机构设置情况

盘龙区司法局含政治部、办公室、普法与依法治理科、律师工作管理科、法治建设监督指导科、法律事务科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、戒毒工作指导科等9个职能科（室）。盘龙区法律援助中心一个参公管理事业单位和12个街道司法所以及昆明中衡公证处,该公证处为自收自支事业单位，执行企业化管理，人员按专业技术人员管理。

（三）重点工作概述

法律援助工作：指导、监督、协调和组织实施全区的法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排专业人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；监督检查法律援助事项的进展情况和质量。管理本区法律援助“三级网络”，组织、指导和监督各法律援助工作站（联络站）、社区（村委会）站点、“148”法律服务专线、区属律师事务所及法律服务所开展法律援助工作。制定和实施法律援助工作规章、规划和年度计划，建立健全各项规章制度，完成各阶段工作任务。与法院、检察院、公安、看守所、劳动等部门沟通协调，做到信息互通、工作互动，更好地实现法律援助、司法救助的衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制4人，行政工勤编2人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1027.06万元，其中：一般公共预算1027.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少了147万元，主要原因分析：社区矫正工作人员经费及法律援助工作人员经费预算期间由一年改为一个季度。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1027.06万元，其中:本年收入1027.06万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.06万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少了147万元，主要原因分析：社区矫正工作人员经费及法律援助工作人员经费预算期间由一年改为一个季度。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1027.06万元。财政拨款安排支出 1027.06万元，其中：基本支出618.75万元，与上年对比增长8.31万元，主要原因分析：在职人员晋级晋档，工资增加；项目支出408.32万元，与上年对比减少155.3万元，主要原因分析社区矫正工作人员经费及法律援助工作人员经费预算期间由一年改为一个季度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“公共安全支出－司法—行政运行”483.07万元，主要用于工资福利支出442.29万元，商品服务支出40.78万元。

“公共安全支出－司法—基层司法业务” 84.6万元，主要用于基层司法业务工作经费。

“公共安全支出－司法—法律援助工作经费” 25.38万元，主要用于法律援助工作经费。

“公共安全支出－司法—法律援助人员经费”15.58万元，主要用于支付2021年一季度法律援助工作人员工资及福利支出

“公共安全支出－司法—普法工作经费”33.84万元，主要用于全区法治宣传工作经费。

“公共安全支出－司法—社区矫正人员经费”38.46万元, 主要用于支付2021年一季度社区矫正工作人员工资及福利支出。

“公共安全支出－司法—社区矫正信息化建设”500元 主要用于社区矫正信息化建设支出。

“公共安全支出－司法—其他司法支出”210.41万元， 主要用于办案业务费48.3万元，大楼维护费6.24万元，法律顾问团工作经费30万元法治政府建设经费0.15万元，业务装备费39.56万元，一村一社区法律服务员工作经费1.56万元，依法治区工作经费84.6万元。

“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.08万元。

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”29.51万元，主要用于行政单位医疗支出

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”19万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“住房保障支出-住房公积金”42.02万元，主要用于职工住房公积金支付。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政预算1027.07万元（其中：基本支出618.75万元，项目支出408.32万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

盘龙区司法局2021年无因公出国（境）费预算，与上年无变化。

（二）公务接待费

盘龙区司法局2021年无公务接待费预算，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区司法局2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少3.42万元，下降65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少3.42万元，下降65%。共计置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2021年预计车辆无大修

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为法律援助工作，根据国务院《法律法规援助条例》及《云南省法律援助条件》，盘龙区法律援助中心是盘龙区负责受理、审查法律援助申请，指派人员为符合条件的公民提供法律援助的机构。根据《盘龙区关于完善法律援助制度的实施意见》，我区以常住人口人均不低于0.3元保障法律援助工作经费，用于办理法律援助案件补贴（补助）、与法律援助工作发展相适应的设施设备机制建设及开展法律援助宣传、培训、调研工作。现盘龙区常驻人口85万人，故每年的法律援助经费为25.38万元。

2021年目标：预计办理法律援助案件3600件，开展20场次法律援助宣传活动，开展12场次盘援云课堂培训，拍摄3部法律援助微电影。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：指单位车辆修理开支费用，保养维护费用。

3. 公务接待费：指公务接待，公务宴请费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区司法局2021年机关运行经费安排28.38万元，与上年无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国有资产占有使用情况如下：

总资产年未197.75万元，其中，流动资产89.63万元，占比45.32%、固定资产107.14万元，占比54.18%、无形资产0.98万元，占比0.5%、我单位无在建工程及房屋建筑物，车辆编制数5辆，实有2辆警务用车，无单价超过50万元的资产。总资产较上年同期减少52%，其中流动资产减少45%，原因是2020年根据财政要求上交147万元；固定资产增加33%，2020年根据云南省司法厅要求中央转移支付资金购买法律服务机器人35万元，购买视讯平台设备价值45万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区司法局基本支出618.75万元，与上年对比增长8.31万元，主要原因分析：

1. 在职人员晋级晋档，工资增加；

2.年终一次性奖金纳入本年预算

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区司法局项目支出408.32万元，与上年对比减少155.3万元，主要原因分析：

1. 社区矫正工作人员经费，预算期间由一年改为一个季度。

2. 法律援助工作人员经费，预算期间由一年改为一个季度。

监督索引号53010300131500111

昆明市盘龙区司法局预算公开情况表