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昆明市盘龙区退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区退役军人事务局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订盘龙区相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，审核拟列入盘龙区级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

7.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8.完成盘龙区委、盘龙区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

9.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区退役军人事务局是昆明市盘龙区政府工作部门，为正科级，昆明市盘龙区退役军人事务局行政编制7人，机关工勤编制1人，所属事业单位编制58人。内设科室3个，包括：党政办公室、移交安置科、拥军优抚科。下属事业单位2个，包括：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心和昆明市盘龙区退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

区退役军人事务局重点工作有：解决好部分退役士兵社会保险续接工作；统筹做好“军人之家”建设工作；切实做好计划安置军转干部、自主择业军队转业干部管理服务、退役士兵安置、复员干部管理、企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实双拥优抚安置政策；及时审批接转伤残军人转移伤残关系、按时足额发放优抚对象抚恤金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是昆明市盘龙区退役军人事务局、昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心和昆明市盘龙区退役军人服务中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制8人，事业编制58人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,325.63万元，其中：一般公共预算6,325.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加1,375.93万元，主要原因分析，为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,325.63万元，其中:本年收入6,325.63万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,325.63万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加1,375.93万元，主要原因分析，第一为军休服务中心为新调入5人，第二为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6,325.63万元。财政拨款安排支出 6,325.63万元，其中：基本支出773.82万元，与上年对比增加61.61万元，主要原因分析，为新调入5人所致；项目支出5551.81万元，与上年对比增加1314.32万元，主要原因分析，为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080503，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－离退休人员管理机构（项）”，支出100万，主要用于地方代管退休人员经费。

2080505，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，支出69.36万，主要用于行政事业单位养老保险支出。

2080801，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”，支出1000万，主要用于死亡抚恤经费。

2080802，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－伤残抚恤（项）”，支出66万，主要用于伤残抚恤经费。

2080805，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－义务兵优待（项）”，支出914.48万，主要用于义务兵优待经费。

2080899，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－其他优抚支出（项）”，支出336万，主要用于其他优抚支出经费。

2080901，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－退役士兵安置（项）”，支出210万，主要用于退役士兵安置经费。

2080902，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府的离退休人员安置（项）”，支出2454.92万，主要用于军队移交政府的离退休人员安置经费。

2080903，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府离退休干部管理机构（项）”，支出309.51万，主要用于昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心的工作人员基本经费支出。

2080905，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队转业干部安置（项）”，支出233.36万，主要用于军队转业干部安置经费。

2080999，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－其他退役安置支出（项）”，支出91万，主要用于其他退役安置支出经费。

2082801，“社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－行政运行（项）”，支出259.04万，主要用于行政单位的基本支出；。

2082804，“社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－拥军优属（项）”，支出146.05万，主要用于拥军优属经费。

2101101、“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”，支出11.12万，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

2101102、“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，支出34.32万，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，支出29.55万，主要用于公务员医疗补助经费。

2210201，住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出60.92万，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出773.82万元，项目支出5551.81万元）。

（1）、301经济类科目，703.52万元，主要反映工资福利支出；

（2）、302经济类科目85.31万元，主要反映商品和服务支出；

（3）、303经济类科目，5536.81万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：昆明市盘龙区退役军人事务局2021年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市盘龙区退役军人事务局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.64万元，较上年减少1.08万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：2020年预算数为3万元，因全年未发生支出，故2021年编制了0万元所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为8.64万元，较上年增加1.92万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.64万元，较上年增加1.92万元，增长28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

      增加的原因：上年末我局所属军队离退休干部小坝休养所、军队离退休干部茨坝休养所和军队离退休干部分散管理站三家单位合并为新的昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心，原小坝休养所车辆2台和茨坝休养所车辆2台合计车辆共4台，数量无增减，为更好的保障军休干部的用车，新租用了一台车辆，致使公务用车运行费增加1.92万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共涉及10个项目需做项目绩效分别为：死亡一次性抚恤金项目、伤残抚恤经费项目、在乡复员、退伍军人生活补助经费项目、退役士兵安置经费项目、军队离退休干部及无军籍职工人员经费项目、盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心经费项目、拥军优属项目、城镇义务兵优待金项目、其他用于优抚方面的经费项目、军队转业干部安置补助金项目。共涉及项目资金5551.81万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2021年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

2、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

3、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费。

4“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年机关运行经费安排85.31万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加15.76万元，主要原因分析：新调入5人所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区退役军人事务局资产总额2498.57万元，其中流动资产2418.14万元，固定资产42.11万元, 无形资产38.32万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2021年本级财力安排昆明市盘龙区退役军人事务局部门基本支出773.82万元，与上年对比增加61.61万元，增加的原因：为新调入5人所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区退役军人事务局部门项目支出551.81万元，与上年对比增加1314.32万元，增加的原因：为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。

监督索引号53010300376300111

昆明市盘龙区退役军人事务局2021年部门预算公开20210218114737861

盘龙区退役军人事务局2021年部门预算公开表20210218115425677