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盘龙区委区直机关工作委员会2021年预算公开目录

第一部分 盘龙区委区直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区委区直机关工作委员会2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区委区直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和执行党中央的路线、方针、政策，和区委、区政府的决议，做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。

（二）机构设置情况

2021年区委区直机关工委内设2个机构 （分别是：办公室、党群工作室)，共有编制6人，其中：书记1名（正科级）；副书记2名（副科级）；改非3名，一般干部1名；2020年年末实际在职7人。

（三）重点工作概述

1. 配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对所属党组织的党员领导干部民主生活会督促和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

2. 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

  3.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

4.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自章程独立负责地开展工作。

5.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策以及区委决议，学习科学、文化、法律、社会主义市场经济知识和业务知识。

6.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,分别是盘龙区委区直机关工作委员会本级。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 178.14万元，其中：一般公共预算178.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了2.9万元，主要原因分析：工资调整后，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 178.14万元，其中:本年收入178.14万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.14万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了2.9万元，主要原因分析：工资调整后，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 178.14万元。财政拨款安排支出 178.14万元，其中：基本支出163.79万元，与上年对比增加了3.9万元，主要原因分析工资调整后，工资福利支出增加。

项目支出14.35万元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列：“2010301行政运行”支出125.42万元，主要用于人员工资、办公费、邮电费等支出。“2101101行政单位医疗补助助”支出8.02万元，主要用于在职人员医疗补助。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出12.14万元，主要用于在职人员养老保险经费。“2101103公务员医疗补助”支出5.80万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。“2210201住房公积金”支出12.41万元，主要用于在职人员公积金核算缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出163.79万元，项目支出14.35万元）。

1.工资福利支出107.29万元。

2.商品和服务支出17.67万元。

五、区对下专项转移支付情况

2021年盘龙区委区直机关工作委员会无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2021年盘龙区委区直机关工作委员会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年盘龙区委区直机关工作委员会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2021年盘龙区委区直机关工作委员会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2021年盘龙区委区直机关工作委员会无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区委区直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区委区直机关工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：我单位严格按照相关部门工作安排，本着厉行节约的精神无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

盘龙区委区直机关工作委员会2021年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0万元。

减少的原因：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区委区直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：我单位无公务用车，所以无预算公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：党（工）委要在总结2019年创建党建品牌经验做法的基层上，针对所属基层党组织的类别和行业系统特点，结合2020年基层党建工作的新特点、新要求，组织党员干部集思广益，加强横向纵向比较，通过广泛征选、反复研究，找准能够代表自身工作水平和反映工作特点的品牌，特别是要加大对农村、非公经济组织和社会组织领域党建品牌的创建力度，认真研究制度2021年度开展党建品牌创建活动的目标任务好计划。区直机关工委要统筹做好区属各机关党组织的党建品牌创建工作。

设置产出指标、效益指标和满意都度指标三级指标对项目进行评价。

（二）机关文体活动经费

项目资金安排：4.35万元。绩效目标设置：按照健康、喜乐、节约的原则，利用重大节假日，结合机关实际，由机关工委、机关工会出面安排活动，起到强健身体、活跃气氛、振奋精神、和谐友爱的作用。为深入开展盘龙区机关职工全民健身活动，丰富全区干部职工的业余生活，开展活动期间按照中央八项规定严格执行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行费：为保障运行单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区委区直机关工作委员会2021年机关运行经费安排17.67万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2020年预算增加1.72万元，主要原因分析：我单位2021年培训费纳入部门预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区委区直机关工作委员会截至2020年12月31日的资产总额合计172431.71元，其中，流动资产153091.62元，主要为银行存款，流动资产点总资产88.78%；非流动资产19340.09元，非流动资产占总资产12.16%。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区委区直机关工作委员会基本支出163.79万元，与上年对比增加3.9万元，增加的原因主要是：

（1）工资调整后，工资福利支出增加。

（2）2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算自行编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区委区直机关工作委员会项目支出14.35万元，与上年对比（减少）0万元，减少的原因主要是：

1.我单位严格按照相关部门工作安排，压缩项目预算支出。

监督索引号53010300128600111

盘龙区委区直机关工作委员会2021年部门预算公开表20210218032110678.xlsx

盘龙区委区直机关工作委员会2021年重点领域财政项目文本公开