监督索引号53010300455600000

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作；

3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作；

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：岳志强，单位性质：行政事业单位，统一社会信用代码：11530103770466536E，执行《政府会计制度》。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处下设7个城市社区、1个翻牌社区及21个村民小组。单位设有：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室。

（三）重点工作概述

1、成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，成立由党工委书记任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人任成员的工作组。建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制，推动”街道吹哨、部门报到“各项要求部署落地落实。坚持把政治建设作为根本性建设，坚持党建引领，将党的建设与基层治理深度融合，让重点和中心工作成为党建的大舞台。推进街道管理体制机制改革创新，理顺条块关系，依法确权、科学行权，构建权力优化、条块联动的责任链条。围绕推进”两学一做“常态化制度化、区域化党建、综合执法、优化营商环境、重大项目建设、应急处置等工作，建立”吹哨报到“快速响应处理机制，实现街道”哨响“部门”报到“，提升基层治理工作效能。加强平台建设，强化协同联动。强化综合保障，提供工作支撑；

2、根据盘龙区财政局下发的2021年度党建工作经费指标，实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，认真履行主体责任和第一责任；

3、按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，有效保障街道行政运行正常，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成；

4、按照党的群众教育路线精神，按照上级帮困工作安排及时化解矛盾、及时救助困难群众，缓解社会矛盾；形成良好的社会氛围。及时救助弱势群体，及时调解邻里纠纷，从而达到社会稳定、经济发展的目标；

5、着力做好推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，提升群团组织民主管理作用，反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定；

6、按照城市精细化管理的工作要求，进一步提升我区城市品质及城市管理水平；在全区城区街道所有社区全面深化“五级治理”工作；

7、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 24人，事业编制33人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,868.59万元，其中：一般公共预算1,868.59万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少301.89万元，主要原因：2021年人员经费及日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,868.59万元，其中:本年收入1,868.59万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,868.59万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少301.89万元，主要原因：2021年人员经费及日常公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,868.59万元。财政拨款安排支出 1,868.59万元，其中：基本支出1,546.21万元，与上年对比减少301.89万元，主要原因是2021年人员经费及日常公用经费减少；项目支出322.38万元，与上年对比增加0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.60万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处依据2021年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度行政、计生、党建、妇联及创文等各项工作经验，预计常规性费用。对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

（1）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。金辰街道办事处成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制；

（2）党建工作经费40.00万元。金辰街道办事处实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，其中预计用于党工委会议、党建例会、党员主题教育培训定期召开20.00万元；用于党建日常活动经费20.00万元；

（3）妇联工作经费10.00万元。金辰街道办事处积极推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，其中预计用于“儿童之家”经费2.50万元；预计用于相关活动经费7.50万元，其中包括组织开张“三八妇女节”、“女性大讲堂”、“六一儿童节”以及电商培训活动；

（4）城市管理工作经费42.38万元。为推进金辰街道办事处市政维护，保障城市管理工作有序进行，金辰街道办事处将进一步做好辖区内环境卫生整治、老旧小区整治、“开墙打洞”“住改商”整治、破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植、交通整治及其他城市管理工作，提高全街道公民的城市建设和环境保护意识，全面推进城乡卫生绿化工作；

（5）五级治理工作经费30.00万元。金辰街道办事处将开展救助弱势群体、调解邻里纠纷、缓解社会矛盾等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年机关运行经费安排446.82万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少370.18万元，主要原因是2021年社区人员经费及日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处固定资产原值305.25万元，与上年446.18万元相比，减少140.93万元。原因为：2020年新增固定资产17.38万元，报废处置固定资产158.31万元，资产处置收入1,032.19万元。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年末无办公用房、业务用房。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年末公务用车保有量为3辆，无车辆出租出借，资产使用收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排金辰街道办事处基本支出1,546.21万元，与上年同口径数据相比减少301.89万元，减少的原因主要是2021年度单位人员减少，人员经费预算较上年减少。按厉行节约的原则，日常公用经费预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排金辰街道办事处项目支出322.38万元，与上年同口径数据相比增加0.00万元。

监督索引号53010300455600111

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年部门预算公开情况表

重点领域财政项目文本公开（“街道吹哨，部门报到”项目经费）

重点领域财政项目文本公开（党建工作项目经费）