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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年

预算公开目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2、负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3、按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4、负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5、配合做好统计服务工作。

6、做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据昆明市机构编制委员会《关于设立盘龙区松华坝水库水源保护区管理局的通知》(昆编〔2016〕111号)和《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立盘龙区松华坝水库水源保护区管理局的通知》、(盘机编通〔2016〕14号)和昆明市盘龙区机构编制委员会关于印发《盘龙区松华坝水库水源保护区管理局机构编制方案》的通知（盘机编通〔2018〕2号）文件精神，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局于2018年9月正式成立。单位性质为财政全额拨款事业单位，机构规格为副处级，核定事业编制15人。设综合科、水源保护科、政策法规科3个内设机构。

（三）重点工作概述

1、强化宣传教育。进一步加大宣教工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。通过印发宣传手册、设置法律咨询点解答水源区群众关心关注问题、举办文艺汇演等多种方式提高水源区群众的饮用水源保护意识和环保意识，确保水源区保护工作群众知晓率达90%以上。增强群众保护饮用水源的主动性和积极性，动员全社会力量积极参与水源保护，努力营造人人参与、共治共享工作氛围。

2、完善松华坝水源保护区内界标、宣传牌界桩、警示牌的建设工作。依据《关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知》，针对松华坝水库水源保护区内还存在着一级、二级区保护区内标示、标牌、警示标志不完善问题，继续完善松华坝水源区内界标、界桩、宣传牌、警示牌等标示标牌的建设。做好水源区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作。

3、强化日常巡查检查。进一步加强水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，实现水源区社区（村）每日巡查，区级相关部门每周巡查，做到“周巡查、月总结、季通报”，有反馈有整改，并积极与市级部门做好联动巡查，以查促改，以改促管。

4、加强监测预警应急体系建设。按照《松华坝水源保护区水环境突发事件应急处置预案》及《盘龙区饮用水源保护区环境事件应急处置机制》相关规定，制定《盘龙区松华坝水库水源保护区水环境突发事件2021年度应急演练方案》，组织开展应急演练工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入241.95万元，其中：一般公共预算241.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加49.12万元，主要原因分析：2020年初实有7人2021年初实有11人，人员增加故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入241.95万元，其中:本年收入241.95万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.95万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加49.12万元，主要原因分析：2020年初实有7人，2021年初实有11人，人员增加故人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出241.95万元。财政拨款安排支出 241.95万元，其中：基本支出201.95万元，与上年对比增加64.12万元，主要原因分析：2020年初实有7人，2021年初实有11人，人员经费增加；项目支出40.00万元，与上年对比减少15.00万元，主要原因分析：2021年度无党建经费和机构运转经费项目，项目支出总额相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505共计支出19.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102共计支出12.24万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.210103共计支出5.83万元，主要用于职工医疗补助缴费。

4.2130302共计支出40.00万元，主要用于项目支出，其中水源区保护专项经费10.00万元，综合管理经费10.00万元，界标界桩和物理隔离栏管护经费20.00万元。

5.2130311共计支出148.70万元，其中人员经费支出130.85万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金的发放和其他社会保障缴费；公用经费支出17.85万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、福利费、会议费、培训费、水费、维修（护）费、邮电费和其他交通费用的支出。

6.2210201共计支出16.11万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利支出184.10万元，其中基本支出184.10万元，项目支出0万元;

商品和服务支出57.85万元，其中基本支出17.85万元，项目支出40.00万元;

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少3.18万元，下降94.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：根据上年执行情况及财政意见予以调减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.88万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.88万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：上年预算数实际为未发放公务交通补贴的事业人员定额交通费，实际支出为0元；2021年未纳入三公经费预算范畴。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年重点项目“为界标界桩和物理隔离栏管护经费”项目,项目绩效目标为在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护，对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本，促进水源区的生态环境建设，提高水源区群众对生态环境保护的意识。

松华坝水源保护区管理局界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金20万元，主要用于开展辖区范围内物理隔离栏和界标、警示牌的新建、补建、管理、维护工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年机关运行经费安排17.85万元，与上年对比增加5.34万元，主要原因分析：2020年初实有7人，2021年初实有11人，机关运行经费按人员核定故经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额81.20万元，其中，流动资产71.05万元，固定资产净值9.36 万元（其中，房屋构筑物净值0万元，汽车净值0万元，其他固定资产净值9.36万元），无形资产0.79万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区松华坝水库水源保护区管理局基本支出201.95万元，与上年对比增加64.12万元，增加原因主要是：2020年初实有7人，2021年初实有11人，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区松华坝水库水源保护区管理局项目支出40.00万元，与上年对比减少15.00万元，减少原因主要是：2021年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安排党建经费和机构运转经费等项目，项目支出总额相应减少。

监督索引号53010300235000111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局重点领域财政项目文本公开