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昆明市盘龙区应急管理局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区应急管理局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

应急管理局主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（18）职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

应急管理局内设机构10个：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科（财务科）、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）。

1.人员编制

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

（三）重点工作概述

1.持续抓好“三个责任”落实。一是落实党政领导责任。二是落实部门监管责任。三是落实生产经营单位主体责任。

2.强化重点工作。持续推动城市安全发展实施意见、安全生产领域改革发展的实施意见等重点工作持续开展。

3.做好2021年安全生产事故防范工作。各街道、各部门要做好取暖、用电、中毒、触电、坠落、淹溺、雷击、物体打击、燃气泄露、车辆碾压等意外事故的防范工作。

4.做好自然灾害应对工作。各街道各部门要做好可能出现的低温、雨雪、冰冻、寒潮、大风等恶劣天气、森林火灾和地震等灾害的应对准备，加强巡查防守，完善应急预案，确保队伍、物资、装备和避难场所等准备到位，严防极端天气引发的次生事故灾害。

5.扎实推进盘龙区安全生产专项整治三年行动。聚焦危化品、工贸、消防、道路交通、城市建设等重点行业领域，治理一批重大事故隐患，严厉打击一批非法违法行为。

6.强化应急管理。一是组建盘龙区灾害事故紧急救援队，建立健全盘龙区应急队伍体系，提高我区灾害事故应急救援能力二是做好森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等自然灾害风险防范化解；三是加快应急救援体系建设，建立应急救援机制、完善应急预案、整合应急救援力量，加快推进政府专职消防队伍建设、做好救援物资保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 608.64万元万元，其中：一般公共预算608.64万元。

与上年对比减少75.56万元，主要原因分析：1.基本支出预算增加：两名部队干部转业到我局，人员经费及公用经费预算增加；2.项目支出预算减少：非刚性需求预算按照财政要求压缩20%，社区安全专干补助经费和安全生产辅助性岗位经费仅预算了一个季度。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 608.64万元，其中:本年收入608.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.64万元，。

与上年对比减少75.56，主要原因分析1.基本支出预算增加：两名部队干部转业到我局，人员经费及公用经费预算增加；2.项目支出预算减少：非刚性需求预算按照财政要求压缩20%，社区安全专干补助经费和安全生产辅助性岗位经费仅预算了一个季度。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 608.64万元。财政拨款安排支出 608.64万元，其中：基本支出384.49万元，与上年对比增加47.29万元，主要原因分析：增加两名部队转业干部，人员经费及公用经费预算增加；项目支出224.15万元，与上年对比减少122.85万元，主要原因分析：非刚性需求预算按照财政要求压缩20%，社区安全专干补助经费和安全生产辅助性岗位经费仅预算了一个季度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

“2080505”，支出31.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

“2101101”，支出20.18万元，主要用于行政单位医疗缴费；

“2101103”，支出10.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费 ； “2210201”，支出28.18万元，主要用于住房公积金缴费；

“2240101”，支出293.99万元，主要用于行政运行包括办公经费、工资奖金津补贴、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、社会保障缴费、维修（护）费等。

“2240102”，支出190.15万元，一般行政事务管理，主要安全生产辅助岗位经费14.88万元、社区安全专干补助经费9.27万元、安全生产举报奖励专项经费12万元、应急处置经费82万元、救灾、安全生产及应急工作经费72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组：2020年盘龙区应急管理局预算总支出608.64万元，其中：基本支出384.49万元，项目支出224.15万元。

2021年用于保障应急管理局机关单位机构正常运转的日常支出384.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出基本支出332.94万元，占基本支出的86.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费51.55万元，占基本支出的13.41％。

2021年用于完成特定或事业发展目标专项业务工作支出的项目预算是224.15万元，如安全生产辅助岗位、社区安全专干、安全生产举报奖励、应急处置、自然灾害生活补助和救灾、安全生产及应急工作等方面支出。

五、区对下专项转移支付情况

2021年区应急管理局无对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

2021年区应急管理局无与中央配套预算项目。

（二）与省级配套事项

2021年区应急管理局无语省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年区应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年区应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额32.5万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算17.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.45万元，较上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

盘龙区应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

盘龙区应急管理局2021年公务接待费预算为2.85万元，较上年持平，无变化。公务接待批次为0，接待人次为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.6万元，较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

救灾、安全生产及应急工作经费

项目资金安排：86万元。

绩效目标设置：为确保履职到位，切实加强全区安全生产监管能力，计划组织开展安全隐患排查与治理；加强安全生产宣传；聘请专家及机构提供技术支撑和管理咨询；按要求加强安全生产应急管理工作。确保完成目标责任书的各项工作任务和具体指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府部门各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区应急管理局2021年机关运行经费安排51.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加5.18万元，主要原因分析：新调入2人所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区应急管理局截至2020年12月31日的资产总额合计229.61万元元，其中，流动资产163.58元，主要为银行存款，流动资产点总资产71.24%；非流动资产66.04万元，非流动资产占总资产28.76%。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区应急管理局基本支出384.49万元，与上年对比增加47.29万元，增加的原因主要是：增加两名部队转业干部人员经费及公用经费预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区应急管理局项目支出224.15万元，与上年对比减少122.85万元，增加的原因主要是：非刚性需求按照财政要求压缩20%，社区安全专干补助经费和安全生产辅助性岗位经费经预算一个季度。

监督索引号53010300134200111

附件2：2021年盘龙区应急管理局部门预算编制说明20210222091602877

附件3：2021年盘龙区应急管理局部门预算公开情况表

附件4：盘龙区应急管理局重点领域财政项目文本公开

附件5：盘龙区应急管理局重点领域财政项目文本公开（项目清单）