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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021年

预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，单位级别为正科级，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室。核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2020年12月底，单位实有人数为12人。

2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。

（三）重点工作概述

    1.强化思想认识，深化中心自身建设。一是以区委巡察反馈意见为契机。全面加强支部规范化建设、意识形态、党风廉政建设；二是全面加强内部行政管理规范性，聚焦“人、财、物”管理，严格落实“三重一大”决策制度。加强学习不断完善制度规定，着力提升办文办会规范性和高效性；三是提高站位，完善内控制度，强化执行落实，全面提升内控管理水平。认真修订优化内控操作规程，完善内控制度体系建设，狠抓内控执行落实，强化内控成果应用，切实提高内控管理水平，有效保障各项工作平稳推进。

2.拓展网格化管理内容，深化城市网格化管理水平。持续拓展网格内容，从合理划分网格、科学调整指标、充实整合人员、明确管理内容四个方面，着力推进全区网格化精准服务，网格化工作逐步从单一的城市网格化管理向助力社会治理全面提升转变。一是持续深化城市网格化管理，提升考核应对能力，优化考核指标体系，着力推进全区网格化精准服务，网格化工作逐步从单一的城市网格化管理向助力社会治理全面提升转变。二是拓宽网格监督巡查范围，充实监督巡查业务，有效提升问题发现实效；通过市容环境专项巡查和指挥调度保障，助力全区文明城市创建工作；根据主城街道、水源区街道、职能部门不同特点，科学实施差别化考核，建立社会力量协通联动机制，有效提升网格内问题的处置。三是以“1+5+X”为抓手，稳定5类网格员，充实“X”类网格员力量，充分整合街道、社区以及社会单位等社会力量。探索“网格+党建”模式，以“每个基础网格都建立党组织”工作思路，由社区党组织书记担任网格长亲自抓网格工作，确保每个网格中都有党员，充分发挥基层党组织及党员干部在网格化管理中的战斗堡垒作用。

3.织好基层社会治理“一张网”，推进基层社会治理工作。按照全区构建全区网格化社会治理一张网的总体部署，有序完成科学划分全区网格，确保网格划分全覆盖、无死角，指导各街道、部门配好配齐网格长、副网格长及网格员等，统筹整合专兼职网格员队伍，对各街道、部门网格职责全部梳理，列出网格事务责任清单，报区政府研究审定。有效推进落实网格划分、人员整合、事项清单与辖区三维地图融合应用，形成全区“一张图”，不断为全区社会治理网格化管理工作打牢基础，提供有效保障。

4.树立综合监督服务理念，有效服务全区经济社会发展。构建监督服务管理理念，围绕高质量推进盘龙区区域性国际中心城市及生物多样性公约会议“生态文明”主题内容，充实网格监督业务内容服务全区经济建设。一是尽快完成监督业务招投标人员到岗工作，确保市级监督考核任务有序推进的同时，整合监督队伍职能，通过定期下沉社区，配合网格长开展志愿服务工作，进一步提升监督员队伍自处置能力。二是要充分发挥监督指挥棒作用，构建人防、技防联合监督模式，针对市民群众出行、生活环境等息息相关的问题进行巡查发现，监督过程中要注意对案件发生率较高的重点区域、各街道及社区疏于管理的卫生死角、背街小巷重点巡查，结合文明城市创建市容环境检查要求，提高案件上报巡查标准，做到应报尽报。三是围绕市、区级网格化管理工作任务，建立科学有效的市场竞争机制、退出机制，严格制定考核办法及细则，将各项工作任务完成情况挂钩公司考核服务费，切实提升服务外包公司监督服务质量。

二、预算单位基本情况

区网格化指挥中心编制2021年部门预算单位共1个, 分别是财政全供给单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入279.95万元，其中：一般公共预算279.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比减少546.03万元，主要原因是：一般公共预算减少546.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 279.95万元，其中：本年收入279.95万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.95万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。与上年对比减少546.03万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少546.03万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出279.95万元。财政拨款安排支出279.95万元，其中：基本支出215.95万元，与上年对比增加33.98万元，主要原因是：2021年末在职人员较2020年末新增2人；项目支出64万元，与上年对比减少580.01万元，主要原因是：减少“智慧城管队伍建设经费”及“信息采集终端服务费经费”项目相关经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理实务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）” 2021年该经费预算支出173.12万元。其中，反映本单位的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出、机关商品和服务支出，合计159.12万元；反映本单位经常性项目支出经费，用于保障区网格化指挥中心各项业务工作开展及区网格化指挥中心指挥大厅运行维护，合计14万元。

2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映本单位经常性项目支出经费，用于“党建引领、吹哨报到”综合指挥系统、主城8个街道8条光纤线路租用、“社会治理网格一张图”系统平台建设，2021年该经费预算支出50万元。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2021年该经费预算支出20.81万元。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映本单位基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2021年该经费预算支出13.35万元。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映本单位事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，2021年该经费预算支出6.36万元。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映本单位按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2021年该经费预算支出16.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为基本支出215.95万元，项目支出64万元。

“301”工资福利支出196.22万元(其中：基本支出196.22万元、项目支出0万元)。其中，30101基本工资35.95万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴23.1万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金25万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资54.28万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费13.35万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费6.36万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.07万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金16.31万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

“302”商品和服务支出83.73万元，基本支出19.73万元、项目支出64万元。其中，30201办公费33.62万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.46万元，主要用于单位的水费支出；30207邮电费1.18万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.71万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费7.82万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30214租赁费27万元，主要用于单位专用通讯以及其他设备租赁支出；30215会议费1.43万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.68万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.95万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30229福利费3.6万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费5.28万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  区网格化指挥中心未列入区对下专项转移支付项目。

（二）与省级配套事项

区网格化指挥中心无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

区网格化指挥中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

区网格化指挥中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区网格化指挥中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.23万元，较上年增加0.96万元，增长18.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区网格化指挥中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。（我单位2021年未涉及因公出国事宜，故无该项预算）

（二）公务接待费

区网格化指挥中心2021年公务接待费预算为0.95万元，主要用于我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次,较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

区网格化指挥中心2021年公务用车购置及运行维护费为5.28万元，较上年增加0.96万元，增长22.22%。其中：公务用车运行维护费5.28万元，较上年增加0.96万元，增长22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加变化原因2020年末在职员工为12人较2019年末新增2人，按4800元/人/年标准，公务用车运行维护费增加0.96万元。情况说明：区网格化指挥中心5.28万元公务用车运行维护费是11名事业人员每年每人0.48万元的事业人员定额包干经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

区网格化指挥中心2021年重点项目为“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费，金额22万元，该项目预算绩效目标如下：

1.严格按照市级制定的标准和规范，结合盘龙区工作实际，依托网格化管理体系，建立市、区、街道、社区四级吹哨报到综合指挥应用系统，并根据市级提供的标准API与市级平台对接，实现系统互联、数据共享和平台整合。    

2.实现“社区吹哨、街道科室报到”，“街道吹哨、部门协同报到”，“区级吹哨、市级部门报到”业务流程，实现区、街道、社区的多级考核评价体系和督办机制，保障“党建引领、吹哨报到”综合指挥系统的高效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区网格化指挥中心2021年机关运行经费安排8.47万元，主要用于办公经费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等日常办公开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加1.41万元，增加幅度为19.97%。增加原因如下：

2020年末在职员工为12人较2019年末新增2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

区网格化指挥中心年末资产总额29.77万元，其中：流动资产10.67万元（银行存款），占比35.85%；固定资产17.98万元，占比60.39%、无形资产1.12万元，占比3.76%。本年资产总额减少57.56万元，减少原因一是非流动资产折旧摊销；二是流动资产支出，具体是存量资金上缴及往年资金支出。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排区网格化指挥中心基本支出215.95万元，与上年对比增加33.98万元，增加的原因主要是：

1.工资标准调整、住房公积金基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2. 2020年末在职员工为12人较2019年末新增2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排区网格化指挥中心项目支出64万元，与上年对比减少580.01万元，减少的原因主要是：

    1.减少了智慧城管队伍建设经费576万元；

2.减少了信息采集终端服务费经费36.26万元；

3.增加了“党建引领、吹哨报到”综合指挥系统经费22万元。

附件：《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021

年部门预算公开情况表》

《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021

年部门预算公开目录》

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                              2021年2月9日

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021年部门预算公开情况表20210222093115837

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2021年部门预算公开目录

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