目录

  一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

盘龙区妇女联合会2020年度单位

整体支出绩效评价报告

一、摘要

盘龙区妇女联合会是中共昆明市盘龙区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。

二、部门概况

(一) 盘龙区妇女联合会机构设置、编制

2020年盘龙区妇女联合会内设2个职能科室，分别为办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，联合办公。单位人员编制7名其中：行政编制5名，事业编制2名；实有在职人员9名其中：行政编制6人，工勤编1人，事业编制2人；离退休人员7人其中：离休1人，退休6人。

（二）盘龙区妇女联合会职能职责

1.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。推动贯彻实施盘龙区妇女儿童发展规划。

2.盘龙区妇儿工委办公室设在盘龙区妇联，为盘龙区妇女儿童工作委员会的常设办事机构。主要职能是：组织实施《盘龙区妇女儿童发展规划》，开展调查研究，执行妇女儿童发展项目。完成区委、区政府交办的其他工作及上级妇儿工委下达的任务。

3.完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

  （三）盘龙区妇女联合会2020年部门工作完成情况

1.紧扣一个中心。

盘龙区妇联紧紧围绕“妇女素质提升工程”这个中心，积极营造促进妇女发展的良好环境。

（1）是促进妇女就业创业发展。联合区就业局举办线上“春风行动”女性专场招聘会，举办两场“春风送岗位”女性就业专场招聘会，为有就业需求的妇女提供了40家省内外企业的5940 余个工作岗位。通过“盘龙女声”微信公众平台，开展线上创业就业讲坛培训20期。全年完成小额担保贷款任务数40户，贷款总额590万元，提供就业岗位136个，贷款回收率为100%。

（2）是提高妇女群众整体素质。区妇联紧扣妇联职能职责，在四个水源区挂牌成立了“美丽乡村·女子学堂”，招募成立了6支特色鲜明的巾帼志愿服务队，结合爱国卫生“七个专项行动”，依托“女子学堂”开展了16场整理收纳、家居美化和家政等知识讲座和技能培训，320余名妇女群众及36户家庭受益。以点带面树立水源区妇女和家庭的健康生活理念，养成卫生习惯，提高人口素质，助力乡村振兴。

（3）是提升妇女干部能力素质。组织市、区妇代会代表、区妇联执委、辖区基层妇联干部、巾帼带头人等150余人到云南省工会共青团妇联干部学校参加为期2天的能力素质提升脱产培训，全面提升妇女干部的综合素质和做好妇女群众工作的能力。

2.发挥三种优势。

（1）充分发挥妇联组织在党群共建中的政治优势。一是加强党建引领，组织优势有了新体现。区妇联党组始终高度重视意识形态和党风廉政建设，加强对党的政策理论、习近平总书记重要讲话、省、市、区重要会议精神以及法律法规的学习宣传，打造学习型机关党组织。党组成员带头参加区委组织部举办的“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神”专题轮训和“理想信念”教育培训共224个学时；组织全体党员干部参加区级机关工委举办的“万名党员进党校”培训班共360个学时。全年，区妇联研究意识形态工作4次，开展理论学习中心组集体学习10次。开展慰问帮扶、疫情防控、清明祭扫、民族团结示范创建、巾帼志愿服务等主题党日活动12次。认真落实“双报到双报告”制度，积极配合社区开展人居环境整治工作，推动机关党组织的政治优势在社区聚焦，为创建全国文明城市发挥党员的先锋模范作用。二是加强组织建设，妇联改革有了新突破。成立了盘龙区首个行业协会昆明市培训师协会妇联，截止目前，共建设基层妇女组织182个，其中：街道妇联12个，社区妇联103个，机关妇委会15个，两新妇女组织52个。指导村（社区）妇联组织进行换届选举，提高女性进村（社区）“两委”比例，优化基层妇联队伍建设，夯实基层妇联组织基础。在全市率先建成楼宇·妇女微家、家·茶妇女微家和茶韵妇女微家，积极探索党建带妇建和企业经营管理的有效融合、市场管理方与巾帼商户联建的工作新模式。盘龙区妇联打造的巾帼创业一条街和城乡生态互助市集成为省市妇联培训观摩点；打造的“两新”妇联组织成为省市党建带群建工作观摩点，党群共建取得显著成效。

（2）充分发挥妇联组织在妇女思想引领中的独特优势。一是加强阵地建设，思想引领有了新拓展。立足“妇女之家”阵地，“美丽乡村.女子学堂”为载体，今年以来通过“女性大讲坛”“百千万巾帼大宣讲”“读书分享会”等形式，开展妇女就业创业、素质能力提升、女性健康、家庭建设、法律法规、文化传承等方面的线下宣讲活动11场，1380余人次妇女群众受惠。以“盘龙女声”微信公众号和微博为发声平台，发挥网络引领优势，2020年推送转载及发布新闻稿件和基层工作动态1212条，阅读量72897人次，点击率1184人次；发布微博696条，阅读量77220人次，点击量94446人次。各级媒体采用信息102篇，其中国家级媒体采用12篇，省级媒体采用7篇，市级媒体采用71篇，区级媒体采用12篇。二是开展巾帼行动，营造凝心聚力抗疫氛围。发动最美巾帼志愿者开展线上线下的心理咨询服务和健康知识讲座，编写课件和抗疫专刊，为医护人员、社区居民和大中小学生提供心理解压和心理帮扶4800余人次。携手爱心企业联合推出1240张瑜伽“巾帼卡”，为辖区医疗机构的女医务人员和基层抗疫优秀妇女工作者免费提供维密瑜伽全套课程。疫情期间，发动多家爱心企业及巾帼志愿者为抗击疫情助力复工复产自发捐款捐物，折合人民币共计230余万元。三是开展关爱行动，文明新风得到大力弘扬。区妇联春节慰问了140名贫困留守儿童和外来务工随迁子女、50名贫困母亲、下岗女工、残疾妇女以及10个失独家庭；“三八”节看望慰问了125名奋战一线的医务人员、女民警、街道社区巾帼工作者、巾帼志愿者；“六一”节，走访慰问了140名贫困儿童，开展“把爱带回家”主题关爱活动15次；重阳节看望慰问了桃源社区10名生活困难的高寿老人，联合区教体局继续实施“春蕾计划”计划，审核推荐10名品学兼优的应届初中毕业女童报考市级“春蕾普通高中班”。四是开展志愿活动，巾帼助力乡村振兴。开展学雷锋志愿活动，组织20名巾帼志愿者参加义务献血；开展保护滇池、保护母亲河的爱国卫生月巾帼义务劳动；组织志愿者家庭参加义务植树，积极创建“绿色家庭”；举办“城乡生态互助”市集11场，开展“倡导婚育新风”巾帼志愿主题活动10场，启动“美丽庭院·家政”志愿服务16场。2020年，区妇联共发布志愿服务项目14个，招募巾帼志愿者1441名，活动时长超过4578小时。五是加强项目管理，儿童保护取得新进展。区妇联以政府购买的方式引进两家社会组织在盘龙区6个街道开展实施“社区儿童保护体系示范项目”，依托社区家长学校和儿童之家活动阵地，对辖区未成人和家长开展了多个专题的儿童保护主题活动，进一步优化社区儿童成长环境，提高儿童和家长的安全意识，促进家庭、学校、社区三结合教育网络建设。今年以来，一共举办儿童保护体系示范项目活动50场，累计服务社区家长和儿童1548人次，服务时长52.5小时。

（3）充分发挥妇联组织在社会治理中的参与优势。一是开展家庭文明建设，做好“家”文章，弘扬“家”文化，培育社会主义核心价值观。2020年全区各级妇联组织紧紧围绕建设平安盘龙目标，开展了“最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”、“廉洁家庭”的创建工作，打造多元家文化，以好家风促新民风。在青云街道青裕社区成立了云南省首个以“家风教育”为主题的“家风学堂”暨盘龙区“家风家教实践基地”，为共建共享家庭文明新风尚营造了良好的社会氛围。2020年，全区各级妇联开展“传承好家风好家训”主题活动52次，2045人次参与；开展“领导干部廉洁家庭建设”累积20余场；开展“昆明市2020年家庭教育知识（或骨干）”培训16次；评选出区级“最美家庭”113户，获选市级“抗疫最美家庭”4户；创建区级“平安家庭”24户，“零家庭暴力示范社区（村）”12个，“妇女儿童法律援助中心（维权岗）”12个。二是认真落实《12338热线“两查一通报”工作制度》，提高信访接待、法律援助、矛盾调解、心理咨询的妇女维权工作成效。今年以来，区妇联一共接待妇女群众来电来访64件，其中“12338”维权公益服务热线33件。在接件总数中，涉及家庭暴力17件，婚恋家庭矛盾44件，邻里纠纷3件。各级妇联入户调解化解家庭矛盾纠纷32起，在所有接访件中，没有因家庭婚姻矛盾纠纷化解不力而引发群体性事件和民转刑案件。

三是主动融入社区“五级治理”，紧扣“建设法治中国.巾帼在行动”主题，持续开展巾帼维权行动。运用好“盘龙女声”线上宣传阵地，在“微课堂”专栏持续推送和婚姻家庭以及妇女儿童权益保护有关的法律法规的普法学习宣传。2020年，组织900余人次妇女及家庭参加“法入家门”网络普法知识竞赛；各街道、社区妇联发挥“妇调委”、“妇女议事会”和基层妇女维权岗的阵地作用，开展各类普法讲座、面对面现场咨询、法治文化活动以及模拟法庭266场，800名志愿者参与其中，11018人次妇女群众受益；成立盘龙区妇联“美丽家园--倡导婚育新风”巾帼志愿服务队，招募10名家事律师、婚姻家庭及心理咨询师，借助专业力量开展婚姻家庭矛盾纠纷调解，倡导健康婚育观，为妇女和家庭权益保护提供法律和心理咨询服务。

3、是全面启动“尊重生命.关爱家庭”五个一专项行动，开展婚育新风普法宣传，培育健康婚育观，弘扬家庭文明新风。区妇联切实履行《培育健康婚育观三年专项行动》牵头单位职责，启动“尊重生命.关爱家庭”五个一专项行动，大力推进《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《反家庭暴力法》以及男女平等基本国策宣传教育，一共开展了10场宣传宣讲活动进机关、进街道、进企业、进农村、进家庭，近1000余人次妇女群众和家庭成员参加。

（四）盘龙区妇女联合会部门管理制度

为加强盘龙区妇联预算管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，结合单位自身实际，制定了《盘龙区妇女联合会内部控制制度预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。

（五）盘龙区妇女联合会部门资金来源及使用情况

1.财务收入情况

2020年决算总收入274.53万元，其中：一般公共预算274.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元。

2.财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入274.53万元，其中:本年收入274.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.53万元（执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

3.预算支出情况

2020年部门预算总支出274.53万元。本级财力安排支出 274.53万元，其中，基本支出213.98万元，项目支出60.55万元。

（1）本级财政支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－0129（款）”支出，主要反映一般公共服务支出的支出,“208（类）－0805（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出和行政事业单位养老保险支出，“210（类）－1011（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，“221（类）－2102（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

（2）本级财政支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出213.98万元，项目支出60.55万元）。

（3） “三公”经费支出情况

2020年盘龙区妇女联合会“三公”预算0.475万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0.475万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费支出0万元。

（六）盘龙区妇女联合会政府采购情况

盘龙区妇联2020年无政府采购项目计划，实际采购0万元。

（七）盘龙区妇女联合会固定资产情况

截至2020年12月31日盘龙区妇女联合会国有资产占有使用情况：资产总额36.77万元，其中，流动资产35.80万元，固定资产0.82万元，其他资产0.15万元。

三、绩效目标

（一）盘龙区妇女联合会总目标

根据预算绩效管理相关规定，依据妇联职责，结合2020年度目标任务，区妇联从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设置了部门整体支出绩效目标，履职绩效目标分解为一般公共服务支出，社会保障支出，医疗保障支出，住房保障支出，个人对家庭的补助支出以及项目支出。

(二)区妇联项目具体计划目标

1. 妇联工作专项经费28.03万元；

2. 妇女儿童发展规划2011-2020实施中期评估及妇女儿童相关工作经费6.84万元；

3. 儿童之家引进社会保护体系项目经费18万元

四、评价思路和过程

  （一）评价思路和过程                          

1.前期准备：为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，区妇联将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。

2.组织实施：一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，半年和年底按照财政部门的安排和部署对妇联整体支出绩效自评指标主项进行自评，按要求写出绩效评价报告。

（二）评价目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

   通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《盘龙区妇女联合会内部控制预算管理办法》的相关规定进行预算绩效管理。

（四）评价对象及评价时段

1.各项收入占总收入比重

   全年收入：年初财政预算274.53万元，实际拨入274.53万元。  

  （1）行政运行收入172.79万元，其中：人员工资福利收入136.01万元，占总收入的49.5％；其他商品和服务收入36.78万元，占总收入的13.3％。

  （2）机关事业单位基本养老保险收入15.32万元，占总收入的 5.5％。

  （3）卫生健康收入16.67万元，其中：行政事业单位医疗收入10.03万元，占总收入的3.6％；公务员医疗收入6.64万元，占总收入的2.4%

  （4）住房公积金收入14.05万元，占总收入的5.1％

   (5)行政单位离退休收入12.61万元 ，占总收入的4.5％。

  （6）一般行政管理事务收入61.21万元, 占总收入的22.2％

    2.各项支出基本情况

  （1）行政运行支出155.33万元，其中：人员工资福利支出136.67万元，占总支出的49.7％；其他商品和服务支出18.66万元，占总支出的6.8％，主要用于在职人员工资福利支出，机关行政运行办公等公用经费支出。

  （2）机关事业单位基本养老保险支出15.32万元，占总支出的 5.5％，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。

  （3）卫生健康支出16.67万元，其中：行政事业单位医疗支出10.03万元，占总收入的3.6％；公务员医疗支出6.64万元，占总支出的2.4%，主要用于机关事业单位在职、退休人员基本医疗保险缴费。

  （4）住房公积金支出14.05万元，占总支出的5.1％，主要用在职人员住房公积金缴纳。

   (5)行政单位离退休支出12.61万元 ，占总支出的4.5％，主要用于未归口管理的行政单位离休人员工资福利支出。

  （6）一般行政管理事务支出60.55万元, 占总支出的22％

3.年度绩效指标

（1）产出指标：其中数量指标、质量指标、时效指标成本指标，根据省、市妇联下达任务指标和年初预算的任务，完成指标值为100%

（2）效益指标：其中社会效益指标、可持续影响指标；维护了社会稳定，帮助了失业妇女上岗、培训、就业，开展“保护滇池.巾帼志愿行动”，完成了妇女儿童维权工作。

（3）满意度指标：服务对象满意度，受益群众满意度98%。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2020年，区妇联在区委的正确领导和省、市妇联的具体指导下，围绕区委、区政府工作重点，认真贯彻执行党的方针政策、履行职能，扎实开展各项职能工作，社会公众满意度、职工满意度、服务对象满意度达到预期效益。各项目标任务均按时按质按量完成，无滞后情况。评价结果为优秀。

2.主要绩效

2020年盘龙区妇女联合会在区委、区政府的正确领导和省、市妇联的具体指导下，围绕中心，服务大局，以深化妇联改革为着力点，以推进妇女儿童发展为目标，大力实施巾帼建功行动；以贯彻男女平等基本国策为重点，大力实施巾帼维权行动；以培育社会主义核心价值观为根本，大力实施巾帼文明行动；以服务妇女儿童为宗旨，大力实施巾帼关爱行动；以文明建设为己任，大力实施美丽家园行动；以党建带妇建，大力实施强基固本工程，凝聚和引领全区广大妇女积极投身盘龙区经济社会建设，圆满完成了区委、区政府和上级妇联赋予的各项目标任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策。2020年盘龙区妇女联合会紧紧围绕区委区政府中心工作,省市妇联下达的工作任务和2020年度盘龙区目标责任单位主要工作目标，以深化“巾帼建功”“巾帼关爱”“巾帼文明”“最美家庭”行动，确实履行妇联职责职能。

2.部门管理。为加强预算管理，规范资金管理，提高预算执行率健全完善《盘龙区妇女联合会预算结算管理制度》,《盘龙区妇女联合会财务收支审批制度》，《盘龙区妇女联合会财务管理制度》等制度，用于保障部门预算资金的规范运行。

3.部门绩效。区妇联对照区委区政府确定的工作任务, 省、市妇联下达的工作任务和2020年度区目标责任单位主要工作目标，细化分解任务，落实到分管领导和责任人，全面贯彻男女平等基本国策 ，优化了妇联基层组织建设，完成了盘龙区小额担保贷款工作，切实维护妇女儿童权益，完成了“两规”监测评估和督导等妇儿工委工作；完成了春节、“三八节”慰问贫困母亲、“六一节”慰问留守儿童、贫困学生等妇女儿童关爱工作。

六、主要经验做法

根据年度内部门可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

七、存在的问题

1.对绩效目标的细化分解不够清晰、明确，部分绩效指标可考核性不高，与部门整体支出绩效目标有差距。

2.项目资金支出进度与预算进度存在一定差距

八、改进措施及建议

通过对2020年财政绩效支出工作的总结，在下一步的工作中，我单位针对存在的问题将做好整改措施：

1.认真做好资金需求分析，全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

2.完善预算资金使用管理制度 ，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；

3.加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。

4.结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。

       2020年度整体支出绩效评价共性指标体系框架

盘龙区妇女联合会2020年妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作经费出绩效自评报告