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昆明市盘龙区融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点。负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关。负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划。负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作。协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训。协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作。协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，监测各类舆情，及时处理突发新闻事件。配合区属相关部门做好新闻发布工作。完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

盘龙区融媒体中心着力推动新兴媒体与传统媒体融合发展，紧紧围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，积极开展对外宣传，聚焦舆情分析研判，推进政民互动，完善工作机制，着力深化党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高舆论引导力对外传播力，开创我区宣传思想工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。（盘龙区融媒体中心为财政全供给的非参公管理事业单位，无所属单位，编制预算为本级预算。）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2020年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2020年度收入合计840.37万元。其中：财政拨款收入840.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比情况：2019年财政拨款收入1111.79万元, 2019年其他收入284.47万元，主要原因分析：财政拨款收入主要变动为2020年项目支出减少，其他收入主要变动为2019年融媒体中心建设其他收入增加284.47万元。

二、支出决算情况说明

我部门2020年度支出合计850.37万元。其中：基本支出280.41万元，占总支出的32.98％；项目支出569.96万元，占总支出的67.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比情况：2019年支出合计1374.41万元,其中2019年基本支出263.99万元、占比19.2%,项目支出1110.42万元、占比880.8%，主要原因分析：2020年项目支出占比减少原因为2019年融媒体中心综合建设项目，追加区级财政资金300余万，故经费收支占比较2020年大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盘龙区融媒体中心正常运转的日常支出280.41万元。与上年对比：2019年该项支出263.99万元,主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盘龙区融媒体中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出569.96万元。与上年对比情况：2019年项目支出1110.42万元,主要原因分析：2020年外宣经费分两次拨款，年底追加至专户外宣经费300万元未纳入决算金额，2020年项目支出占比减少原因为2019年融媒体中心综合建设项目，追加区级财政资金300余万，故经费收支占比较2020年大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2020年度一般公共预算财政拨款支出840.37万元,占本年支出合计的98.82%，年初结转和结余10万元，占本年支出合计的1.18%。与上年对比情况：2020年一般公共预算财政拨款支出840.37万元,主要原因分析：2020年人员经费增加，相比于2019年没有融媒体建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 其他新闻出版电影支出663.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%,主要用于人员工资、公用经费、对外宣传经费项目支出；

2. 社会保障和就业支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于事业单位医疗；

4. 住房保障支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元（我部门车改后不再使用公务车）。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2020年机关运行经费支出0元。我部门没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门资产总额520.23万元，其中，流动资产298.27万元，固定资产182.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.44万元，其中流动资产增加223.38万元，无形资产增加39.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63.1万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出63.1万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部门决算公开文档中不涉及专用名词。

监督索引号53010300122301111

附件5.2020年度部门决算公开表20211018033855661

昆明市盘龙区融媒体中心2020年度部门决算公开20211209033110397