昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区道路桥梁管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家、省、市政府有关城市道路桥梁管理的法律、法规、法令，负责盘龙辖区城市道路、桥梁 、地下通道设施的维修养护和管理工作；依据国务院《城市道路管理条例》负责辖区内城市道路开挖、占道围栏的审核、审批工作及审批件的批后管理，对违反城市道路管理规定的行为进行查处；负责辖区城市道路的大中修工程；编制年度维修养护工作计划和归口统计工作；对涉及群众“行路难”问题,及时处置“12345”便民热线、网格化案件,以及各级人大、政协委员提出的批评、建议和提案，及时提出处理意见，并将执行结果向上级作出报告；认真完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、道路维护

坚持“团结、务实、敬业、创新”的精神，遵循“养护作业标准化，服务措施人性化”的服务理念，认真做好城市道路预防性维修养护工作，重点完成了盘龙区市容环境整治提升（背街小巷修补项目）。全年共铺装沥青路面44527平方米、人行道块3893平方米、立缘石461米、平缘石461米，更换检查井164座，更换沟盖板200米，新划交通标线400米。确保道路完好率98%以上，保证我区道路设施完好、有序、通畅。

2、桥梁维护

加大巡查力度，做好桥梁维护工作，特别对北站隧道，敷润桥，北京路凤凰村、同德广场人行天桥，虹桥立交桥等进行专项维护。全年共维护桥梁护栏73.9米、机非隔离带钢制栏杆83米、护栏端柱4根、桥梁伸缩缝61.3米、桥面破损149.2平方米、机非隔离栏防撞墩5.5米、防撞墙顶部钢制栏杆6米、安装彩钢瓦15.5米。

3、做好路政管理工作。

按照《云南省建设管理条例》、《昆明市城市道路管理条例》等法律法规，对盘龙辖区内道路开挖、开设临时车辆通道口及临时占用城市道路（围栏）进行审批、管理、收费、办证。全年共办理围栏占道497起、开挖22起，收取占道、开挖费282097.63元。

4、加大路政巡查力度，加强辖区内在建工程重点管理，有效制止违章行为，高标准监管市政设施维护及挖掘修复质量。

5、全年接听并及时处置完成网格化案件277件、12345热线204件。接听率100%，及时回复处理率100%，做到事事有落实，件件有回复，在规定时间内给了市民一个满意的答复。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员148人。其中：离休1人，退休147人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：我处没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我处没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年度收入合计2,595.99万元。其中：财政拨款收入2,595.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年收收入合计2769.58万元，决算数较上年数减少6.3%，原因为项目资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年度支出合计2,595.99万元。其中：基本支出2,193.91万元，占总支出的84.51%；项目支出402.08万元，占总支出的15.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出数较上年数减少6.3%，原因为项目资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区道路桥梁管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,193.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,060.18万元，占基本支出的93.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.73万元，占基本支出的6.10%。人员经费较上年度增加较大，增加原因为本年度新招录15名职工。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区道路桥梁管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.08万元。较上年支出减少，项目支出因本年度项目大量为跨年度项目，项目均未完工，所以项目资金支出较少，待下年度项目完工后，项目资金使用量将增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,595.99万元，占本年支出合计的100.00%。较上年数减少6.3%，原因为项目资金较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出225.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。其中事业单位离退休费12.01万元、基本养老保险缴费支出156.08万元、职业年金缴费支出57.73万元。

9.卫生健康（类）支出225.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。其中事业单位医疗119.82万元、公务员医疗补助105.52万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,994.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。其中工资福利支出1413.56万元、商品和服务支出133.73万元、对个人和家庭补助44.71万元、资本性支出402.08万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。为响应厉行节约的精神，“三公”经费未支出，所以预、决算差异率为－100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区道路桥梁管理处部门资产总额1388万元，其中，流动资产281万元，固定资产1170万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）697万元，其中固定资产增加（减少）445万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1075万元；处置车辆4辆，账面原值470万元；报废报损资产16项，账面原值6.04万元，实现资产处置收入0.001万元；出租房屋2670069.03平方米，账面原值0.000001万元（以名义价值1元入账），实现资产使用收入5.44万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额99.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出99.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

昆明市盘龙区道路桥梁管理处报告

昆明市盘龙区道路桥梁管理处表