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附件1

盘龙区融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分 盘龙区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

    盘龙区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点。负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关。负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划。负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作。协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训。协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作。协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，监测各类舆情，及时处理突发新闻事件。配合区属相关部门做好新闻发布工作。完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于审定《盘龙区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的批复盘机编复〔2020〕9号，盘龙区融媒体中心是中共昆明市盘龙区委直属履行服务职能的财政全额拨款公益一类事业单位。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻管理科、互联网管理科、社会宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

盘龙区融媒体中心着力推动媒体融合发展，紧紧围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，积极开展对外宣传，聚焦舆情分析研判，推进政民互动，完善工作机制，着力深化党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高舆论引导力、对外传播力，努力开创我区宣传思想工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1166.77万元，其中：一般公共预算1166.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财政收入增加522.46万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加506.17万元，社会保障和就业支出增加13.38万元，卫生健康支出增加1.47万元，住房保障支出增加1.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1166.77万元，其中:本年收入1166.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166.77元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加522.46万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加506.17万元，社会保障和就业支出增加13.38万元，卫生健康支出增加1.47万元，住房保障支出增加1.44万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1166.77万元。财政拨款安排支出1166.77万元，其中：基本支出315.44万元，与上年对比增加24.63万元，主要原因2021年年末中心在职在编人数有所增加；项目支出851.33万元，与上年对比增加497.83万元，主要原因是2022年外宣经费预算增加439.84万元，编外人员经费增加40.5万元，新增纪检监察新闻宣传经费17.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2060404，科技成果转化与扩散，主要用于宽带建设项目支出，预算支出20万元；2070699，其他新闻出版电源支出，主要用于基本支出的人员经费和公用经费223.54万元以及项目支出的外宣经费、编外人员经费、纪检监察新闻宣传经费支出共831.34万元；2080502，事业单位离退休，主要用于退休人员生活补助支出16.32万元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴纳支出，主要用于中心人员经费缴纳养老保险26.01万元； 2101102，事业单位医疗，主要用于人员经费缴纳职工医疗保险16.72万元；2101103，公务员医疗补助，主要用于人员经费，缴纳职工医疗补助10.84万元；2210201，住房公积金，主要用于人员经费，缴纳职工住房公积金22.01万元。

经济分类科目分组（其中：基本支出315.44万元，项目支出851.33万元）。基本支出含人员经费支付288.37万元、公用经费支出27.06万元、对个人和家庭的补助支出0元。项目支出含宽带建设经费20万元、外宣经费759.83万元、派遣人员经费54万元、纪检监察新闻宣传经费17.5万元。

五、区对下专项转移支付情况

区融媒体中心2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

区融媒体中心2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项

区融媒体中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

区融媒体中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

区融媒体中心2022年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.57万元，较上年增加0.48万元，增长5.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

盘龙区融媒体中心2022年公务接待费预算为2.85万元，较上年无变化。本年预计国内公务接待批次为10次，预计共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为6.72万元，较上年增加0.48万元，增长7.7%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费6.72万元，单位无公务车，经费为公务用车定额包干费，支出主要用于采访用租车等，较上年增加0.48万元，增长7.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：2022年在职在编人员增加2名，公务用车运行维护费（公务用车定额包干经费）相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称：对外宣传经费项目

（二）绩效目标

 1.总目标：抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，探索推广“云融盘龙”APP的应用，加快媒体融合发展。

2.年度产出目标：2022年中央媒体发稿不少于40条，省级媒体发稿不少于400条，策划主题宣传报道不少于15次，组织召开新闻发布会（通报会）不少于4次，力争在全市14个县市区外宣排名中取得前三。

3.效果目标：运用“融媒体+大政务+服务”工作模式，进一步加强对外宣传舆论引导，围绕区委、区政府中心工作，开展脱贫攻坚、社会治理、扫黑除恶、生态保护等专题工作，为盘龙区创建区域性国际中心城市营造浓厚氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.融媒体中心：整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

2.新闻：所谓新闻报道，就是对新近发生的事实的报道。新闻的本源是讲究用事实说话，新闻是对客观事实进行报道和传播而形成的信息，反映在新闻信息中的内容必须对事实具有真实传达。但是，客观事实本身不是新闻，被报道出来的新闻是在报道者对客观事实进行主观反映之后形成的观念的信息，是记者把自己对客观事实的主观传达出来而产生的信息。

3.宣传：是信息的传递，传播者通过信息的传播，希望受者接受并且支持自己的观点。

4.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区融媒体中心2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

    盘龙区融媒体中心国有资产占有使用情况如下：

盘龙区融媒体中心截至2021年12月31日，部门资产总额341.53万元，其中，流动资产113.55万元，固定资产196.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少178.70万元，其中固定资产增加14.25万元，流动资产减少184.72万元，无形资产减少8.23。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300122300111

附件2.盘龙区融媒体中心2022年部门预算编制说明2022070511002889020220815125754334

附件3.盘龙区融媒体中心2022年部门预算公开表20220208111516264

附件4.盘龙区融媒体中心2022年重点领域财政项目文本公开（文本格式）