昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年预算公开
监督索引号53010300376300200000
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心
2022年部门预算表
一、2022年部门财务收支预算总表
二、2022年部门收入预算表
三、2022年部门支出预算表
四、2022年部门财政拨款收支预算总表
五、盘龙区本级2022年财政拨款“三公”经费支出预算表
六、2022年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2022年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、2022年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、2022年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、2022年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、2022年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、2022年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、2022年区对下转移支付预算表
十五、2022年区对下转移支付绩效目标表
十六、2022年部门新增资产配置表
十七、2022年部门政府采购预算表
十八、2022年部门政府购买服务预算表
十九、2022年部门整体支出绩效目标表
二十、2022年部门基本信息表
二十一、2022年行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻落实军休干部思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订盘龙区军休中心相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显军休中心为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务管理工作。
3.负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。
4.负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提高优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇。
5.组织协调落实移交地方的离休退休干部、符合条件的其他军休干部和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及军休干部医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.营造爱老敬老氛围；“春节”、“敬老节"慰问军休干部；军休干部心理健康与关怀；并积极指导军休干部各项活动开展。
7.监督检查军休干部相关法律法规和政策措施的落实，组织开展军休干部权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
8.完成上级主管部门交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。
9.职能转变。加强全区军休干部思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的军休干部管理保障体制，协调各方力量更好为军休干部、无军籍职工、家属遗属服务，维护他们的合法权益，制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显军休干部为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心是昆明市盘龙区退役军人事务局下属的正科级事业单位。昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心事业编制51人。内设科室3个，包括：综合科、财务科、后勤科。
（三）重点工作概述
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心重点工作有：为军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务，负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。
负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提高优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇；营造爱老敬老氛围；“春节”、“敬老节"慰问军休干部；军休干部心理健康与关怀；并积极指导军休干部各项活动开展。自觉当好军休干部的“勤务兵”，提供内容丰富、形式多样、健康有益的为老服务，针对军休干部的不同需求，开展适合军休干部特点的群众性文化、体育、娱乐活动，丰富军休干部的精神文化生活，使军休中心成为传播文明新风的窗口，成为军休干部老有所乐、老有所为的快乐驿
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3476.78万元，其中：一般公共预算3476.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加777.35万元，主要原因分析，为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。
（二）财政拨款收入情况
2022 年部门财政拨款收入3476.78万元，其中:本年收入3476.78万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3476.78万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加777.35万元，主要原因分析，第一为军休服务中心为新调入9人，第二为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3476.78万元。财政拨款安排支出 3476.78万元，其中：基本支出669.72万元，与上年对比增加174.17万元，主要原因分析，是本单位2022年度新招录人员2人，导致人员经费及公用经费增加。含：工资福利支出610.76万元、商品和服务支出58.96万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元。项目支出2807.06万元，与上年对比增加603.19万元，主要原因分析，为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080503，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－离退休人员管理机构（项）”，支出82.13万元，主要用于地方代管退休人员经费。
2080505，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，支出60.69万，主要用于行政事业单位养老保险支出。
2080506，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”，支出6.60万，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
2080902，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府的离退休人员安置（项）”，支出2654.93万，主要用于军队移交政府的离退休人员安置经费。
2080903，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府离退休干部管理机构（项）”，支出555.99万，主要用于昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心的工作人员基本经费支出。
2101102、“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，支出40.02万，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；
2101103、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，支出27.15万，主要用于公务员医疗补助经费。
2210201，住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出49.27万，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出669.72万元，项目支出2807.06万元）。
（1）、301经济类科目，610.76万元，主要反映工资福利支出；
（2）、302经济类科目58.96万元，主要反映商品和服务支出；
（3）、303经济类科目，0万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。
五、区对下专项转移支付情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年无对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年政府采购复印纸，预算安排1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.44万元，较上年增加4.8万元，上升55.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因，较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因：增减变化原因，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为13.44万元，较上年增加4.8万元，增长55.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.44万元，较上年增加4.8万元，增长55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行费13.44万元是事业单位预算的在职人员4800元/人、年的公务用车定额包干经费，我单位无公务用车，故年末公务用车保有量为0辆。
增加的原因：2020年军队离退休干部小坝休养所、军队离退休干部茨坝休养所和军队离退休干部分散管理站三家单位合并为新的昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心，原小坝休养所车辆2台和茨坝休养所车辆2台合计4台车辆报废，数量减少，为更好的保障军休干部的用车，新租用了一台车辆，致使公务用车运行费增加4.8万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位共涉及3个项目需做项目绩效分别为：军队移交政府的离退休人员安置经费、地方代管退休人员经费、军休人员安置费用三个项目。共涉及项目资金2807.06万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2022年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、军队移交政府的离退休人员安置：反映用于军队移交政府的离退休人员安置费用的支出。
2、军休人员安置费用：反映用于管理军休干部机构过程中涉及的安保、绿化、卫生保洁等费用支出。
3“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2022年机关运行经费安排58.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加16.11万元，主要原因分析：新调入9人所致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心资产总额2243.4万元，其中流动资产2186.26万元，固定资产20.61万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.52万元，其他资产0万元。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：
2022年本级财力安排昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心部门基本支出669.72万元，与上年对比增加174.17万元，增加的原因：为新调入9人所致。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心部门项目支出2807.06万元，与上年对比增加603.19万元，增加的原因：为军休干部及无军籍职工医保费区级承担部分增加。
监督索引号53010300376300200111
昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2021年预算公开情况表20220210094522435
军休安置人员经费项目
