昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年预算公开
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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年部门预算编制说明
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4、以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室和文化综合服务中心合署办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室和经济发展服务中心合署办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、为民服务中心、综合执法队、农林水与应急处置服务中心。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1、党的建设稳固提升
一是深入开展系列专题教育学习活动，先后开展了“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”、“党史学习”等系列主题教育，街道严格按照部署要求，精心组织、扎实开展主题教育活动；二是以党建带团建，抓好各项群团工作，成立了东华街道区域化团建示范点、政协委员之家、市级“儿童之家”、市级示范“社区家长学校”等，2018年街道被共青团中央授予“全国五四红旗团委”荣誉称号、2019年街道被共青团中央、司法部授予“青少年维权岗”、街道关工委被评为省级“五好”关工委；三是严格党员教育管理，加强党员学习教育，抓好思想理论建设，坚持“三会一课”制度，民主评议党员制度，开展“万名党员进党校”培训工作，成立了东华街道党校，努力完善党员队伍教育管理工作。
2、经济社会发展平稳有序
一是街道全面提升楼宇总部经济发展质量，以金平果商务大厦、霖岚国际广场为重点，以楼宇经济为载体，提升品质，充分发挥楼宇经济带动经济高质量发展效应，拥有金平果、瑞鼎城、新迎新城、霖岚国际广场、凯悦时代、金色年华二期、香博商厦等商住两用楼宇共7栋，平均入住率达82.75%，共入驻企业371家。二是重点打造了“两线两圈一街区”，随着新迎新城商业综合体于2019年10月18日开业，爱琴海购物公园于2019年9月28日开业，白云路一线沿边的“瑞鼎城商圈”，白龙路一线沿边的“新迎新城商圈”和“田园坊特色街区”，构建产业配套、商业发达、功能布局齐全的都市生活圈，“东华时尚经济次中心”雏形初显，经济实力增强，发展后劲凸显；三是完成了新草房村、周家营石闸村城中村改造和东华北区老旧住宅小区改建（一期）等建设项目，成功实施蒋家营城中村改造项目破产重整，阳光俊园建设完成，启动了金尚俊园A3地块项目建设，积极推进东环大厦、爱尚苑等烂尾项目破产重整，其中东环大厦已成功立案，地铁4、5号线白龙路站、穿金路站、白云路站顺利完成拆除工作，4号线顺利开通运营，5号线全面进入收尾阶段，预计今年实现通车。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休 0人，退休39人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,304.50万元，其中：一般公共预算2,304.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加753.77万元，主要原因分析：2022年初实有人数较上年增加，人员经费及日常公用经费增加，同时退休人员生活补助纳入本级预算，导致基本支出较上年增加762.23万元；2022年无经营性资产租金支出经费，同时街道运转工作经费较上年减少0.18万元，导致项目支出较上年减少8.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2,304.50万元，其中:本年收入2,304.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,304.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加753.77万元，主要原因分析：2022年初，实有人数较上年增加，人员经费及日常公用经费增加；同时退休人员生活补助纳入本级预算，导致基本支出较上年增加762.23万元；2022年无经营性资产租金支出经费，同时街道运转工作经费较上年减少0.18万元，导致项目支出较上年减少8.46万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,304.50万元。财政拨款安排支出2,304.50万元，其中：基本支出1,998.87万元，与上年对比增加762.23万元，主要原因分析：2022年初实有人数较上年增加，人员经费及日常公用经费增加，同时退休人员生活补助纳入本级预算，导致基本支出较上年增加762.23万元；项目支出305.64万元，与上年对比减少8.46万元，主要原因分析：2022年无经营性资产租金支出经费8.28万元，同时街道运转工作经费较上年减少0.18万元，导致项目支出较上年减少8.46万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2010301行政运行1,217.88万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、生活补助等)。
2、2010302一般行政管理事务295.14万元，主要用于项目支出，包括“街道吹哨、部门报到”工作经费200.00万元、街道运转工作经费63.14万元、铁路护路经费12.00万元、妇联工作经费10.00万元、党建工作经费10.00万元。
3、2010501行政运行37.04万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处统计工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、邮电费、福利费等)。
4、2040601行政运行15.76万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处司法工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、邮电费、福利费等)。
5、2080106就业管理事务66.16万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处就业工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、邮电费、福利费等)。
6、2080501行政单位离退休60.48万元，主要用于行政退休人员生活补助支出。
7、2080502事业单位离退休30.60万元，主要用于事业退休人员生活补助支出。
8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.23万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
9、2101101行政单位医疗33.96万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
10、2101102事业单位医疗21.18万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
11、2101103公务员医疗补助39.35万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
12、2120101行政运行123.19万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城管工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、邮电费、福利费等)。
13、2120102一般行政管理事务10.50万元，主要用于五级治理工作经费项目支出。
14、2120104 城管执法186.00万元，主要用于公益性城管志愿者劳务费支出。
15、2210201 住房公积金84.03万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。
六、政府采购预算情况
2022年昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，与上年保持一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
持平的原因：昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
持平的原因：昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年公务接待费较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
持平的原因：昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年重点预算项目为党建工作经费项目和“街道吹哨、部门报到”工作经费项目。
1、党建工作经费项目
绩效目标为突出社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。进一步加强了城乡基层党组织互帮互助机制，推动城乡党建资源共建共享，构建城乡统筹的基层党建新格局。本年度主要完成以下工作：一、加强党建督促检查，落实党建工作责任。对任务表进行细化分解，确保在完成上级党组织安排的工作任务的同时还要体现自身特色。同时，通过开展共驻共建等活动，以社区为纽带形成公共单位、社区党组织、企业、楼宇等区域党组织互联互动互补的活动方式，进一步盘活党建资源。加强对社区、非公企业党建指导力度。二、从严加强党员干部队伍管理。持续开展学习教育、“党员积分管理”、“党员固定活动日”、“云岭先锋志愿服务”等活动，进一步固化党员身份意识，提高党员归属感，发挥党员的能动性，帮助全体党员自觉地在各自岗位上发挥党员先锋模范作用。加强社区后备干部队伍建设，实施好“年轻干部”推优工程，从后备队伍中选拔基层党务工作者，稳步抓好新、老干部的更新衔接。三、建章立制以制度管人管事。建立和完善社区干部激励和保障机制。四、打造党建品牌，提升服务水平。把社区党建和五级治理、数字化社会治理结合起来。深入开展基层党建调查研究，因地制宜开展党建+特色业务工作活动，不断拓展党建品牌外延。
2、“街道吹哨、部门报到”工作经费项目
绩效目标为坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，积极推进街道管理体制机制改革，推动基层治理重心下移，构建“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作机制，形成“上下联动、多方参与”的基层治理新格局，为昆明全面建成小康社会，高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强保证。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年机关运行经费安排992.72万元，与上年对比增加593.50万元，主要原因分析：2022年初实有人数较上年增加，同时城管志愿者等编外人员劳务费支出纳入本级预算，导致2022年机关运行经费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处资产总额3,900.14万元，其中，流动资产3,003.97万元，固定资产895.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,566.28万元，其中固定资产减少7.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产75项，账面原值49.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300455900111
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年重点领域财政项目
