目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

九、附件

附件1 部门职能分解及2021年工作完成情况表

附件2 评价指标体系

附件3 共青团盘龙区委2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

共青团盘龙区委2021年度部门预算部门

整体支出绩效自评报告

一、摘要

根据昆明市盘龙区财政局《昆明市盘龙区财政局关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩﹝2022﹞2号）的要求，我单位2021年预算支出绩效采用单位自己评价，预算支出绩效情况如下：

二、部门基本情况

（一）部门机构设置、编制

共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

共青团盘龙区委核定编制4人，其中行政编制4人。团区委现有在职在编人员4人，均为行政编制，其中书记1人（正科级），副书记2人（副科级），工作人员1人。

（二）部门职能

1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。

2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地 (区青少年宫 )，青少年服务机构的建设进行管理和指导。

3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。

4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区 “青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。

7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

8.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门管理制度

2021年共青团盘龙区委建立了相关的部门管理制度，建立了《预算管理内部控制流程》、《收支管理内部控制流程》、《采购管理内部控制流程》、《国有资产管理内部控制流程》、《合同管理内部控制流程》等。

三、绩效目标

以下为2021年部门整体支出的具体内容及绩效目标的实际支出及完成情况：全年收入年初财政预算100.41万元，实际拨入100.41万元。

1.基本支出

(1)绩效目标：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。

（2）资金收支情况：2021年基本支出年初结余结转资金0万元，本年财政拨款资金59.88万元。行政运行45.21万元，其中：工资福利37.31万元，占总收入的37.16％；商品和服务4.37万元，占总收入的4.35％。医疗卫生4.93万元，其中：行政事业单位医疗3.34万元，占总收入的3.33％；公务员医疗补助1.59万元，占总收入的1.58%；其他社会保障缴费0.44万元，占总收入的0.04%。机关事业单位基本养老保险缴费支出5.2万元，占5.18%。住房公积金4.55万元，占总收入的4.53％。

（3）绩效目标的实际完成情况：保障机构正常运行、工作人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均正常支出。

2.项目支出

（1）绩效目标

以“3.5”学雷锋志愿服务月、商洽会志愿服务、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传、创建全国文明城市志愿服务活动等系列志愿服务活动，结合推进我区基层团组织建设等相关保障经费。

青年创业就业贷款相关工作、选树青年典型，重点以“5.4青年节”为契机，开展红五月青春宣传服务月活动保障经费。

我区预青工作、扶贫济困相关工作开展保障经费。

做好全区共青团基层组织建设工作，在加强基层建设、提升组织覆盖等方面出新出亮。

切实开展好商洽会志愿服务、清洁城乡志愿服务、禁毒防艾宣传等志愿服务活动。

落实阳光政府机关、效能政府机关建设，保障机关工作正常开展。

（2）资金收支结余情况

五四青年节活动经费，财政拨款2.40万元。截至2021年12月31日支出项目金额2.40万元。

关工委办公经费，财政拨款7.50万元。截至2021年12月31日支出项目金额7.50万元。

基层街道团组织工作经费，财政拨款9.60万元。截至2021年12月31日支出项目金额9.60万元。

共青团专项工作经费，财政拨款7.03万元。截至2021年12月31日支出项目金额7.03万元。

接待费，财政拨款0.95万元。截至2021年12月31日支出项目金额0万元。

公共交通费，财政拨款0.18万元。截至2021年12月31日支出项目金额0万元。

（3）绩效目标的实际完成情况

2021年，在区委和团市委的坚强领导下，共青团盘龙区委始终坚持政治性、先进性、群众性的前进方向，紧紧围绕当好党的助手和后备军这一重要政治定位，围绕区委以高质量发展推进区域性国际中心城市核心城区的目标定位，找准工作切入点，着力创新推动，集聚工作力量。

（一）强学习、重互动，在思想引领中主动作为。

以党史学习教育为重点，将红色基因融入青春血脉。一是制定《共青团盘龙区委关于开展党史学习教育实施方案》，用青少年的方式点燃党史学习的热情，做好6个方面5个主题15个子内容学习安排。二是采用“集中+自学”“请进来+走出去”等方式，通过举行团干培训班、邀请省委党校教授专题讲座，联合团市委机关党支部共同开展“学习百年党史汲取奋进力量”主题党日活动，祭扫黑龙潭公园革命烈士墓、参观闻一多纪念馆和闻一多旧居等，加强团员青年党史学习。三是 “线上+线下”方式同步推进青年学党史。线上组织优秀青年在桃源小学等地拍摄“寻访红色印记，传承革命精神”系列微视频，策划开展“盘龙青年榜样说”，用典型事迹激励青年成长。线下举行主题党史知识竞赛，组建46人的“青年讲师团”常态化深入基层宣讲等，推动广大青年以学促行、知行合一。

（二）鼓干劲、勇担当，在服务中心工作中展现青春风采。

紧扣政治功能、社会功能作用发挥，聚焦中心工作，不断凸显共青团工作贡献度。一是在疫苗接种期间，组织131名青年医护人员，投入到23个疫苗接种点开展疫苗接种工作，发动青年志愿者2000余人次参与现场保障、社区疫情防控工作。辖区兴龙社区团支部书记疫苗接种工作全网微博话题阅读量超5600万；12月底开展疫情防控应急储备志愿者招募工作，1天内召集志愿者400余人参与防疫工作。二是举办2021年盘龙区“职为你来”乡村振兴青年人才招聘会，驻区3所高校应届毕业生共投出近230份简历；针对大学生开展暑期实习实践活动，辖区大学46名学生到盘龙区21个单位进行暑期实习；12月份开展盘龙区2022年寒假大学生“返家乡”社会实践活动，共有60余名盘龙籍大学生报名参加，积极投身社会治理、创文复审等工作。三是COP15期间，共建设7个COP15城市志愿者服务站点，2000余名投入到志愿服务中，圆满完成昆明植物园扶荔宫志愿服务，共接待41批次635人次嘉宾参观。

（三）抓改革、夯基础，在县域基层组织改革中持续发力。

抢抓县域共青团基层组织改革试点机遇，突出加强党建带团建、优化团干部队伍建设、提升团组织基层活力。一是政治立魂、坚持党建引领改革。区委将党建带团建、队建工作纳入党建工作部署、年度考核、区委巡察。制定出台《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》等18个配套文件，下发《盘龙区委巡察党组织党建带团建工作细则》，聚焦“党建带团建”弱化等4个方面10个问题，压实各部门党建带团建工作，区委组织部下拨10万元党建带团建工作经费，区财政全额保障共青团专项工作经费，增幅600%。二是招才引智、充实各级团干力量。在原有4名机关编制、下属单位17名事业编制基础上，新增加1名编制，会同组织部联合印发《盘龙区关于加强团干部协管工作的规定》，严格团内请示报告制度，全区12个街道团工委书记调整报团区委审核同意并已全部完成。制定《关于加强全区机关事业单位团组织建设工作》的通知，新组建区纪委监委、区财政局等9家机关单位团支部。以社区（村）两委换届为契机，全区103个社区（村）选举团干部369人，平均年龄由35岁降至26.8岁。三是与辖区高校团委深度合作，制定《关于选派优秀大学生及校团干部到盘龙区各级团组织挂职锻炼的方案》，选派68名学生骨干到主城区8个街道60个社区兼职副书记，在缓解社区团组织工作力量薄弱基础上，为优秀大学生提供长期实践平台，做实青春社区行动。会同区委国企工委联合制定《关于推荐优秀基层团干参与区属国企优先招聘的机制（试行）》，将非编制内表现优秀的基层团干、西部计划志愿者、挂兼职学生团干部经团区委考核推荐后，由区属国企每年设立岗位定向招聘。

（四）促就业、育品牌，在服务青少年中主动作为。

围绕青少年所急所需，主动作为。一是服务青年创新创业，为20户创业青年发放“贷免扶补”小额贷款360万元，推荐辖区优秀创业青年4人申报“中国青年创业奖”、2021年云南创新创业大赛、“创青春”中国青年创新创业项目支持计划；作为主城区代表参加2021年“千校万岗”大学生就业周昆明云上推介会暨启动仪式，在水源区开展“职为你来”乡村振兴青年人才招聘会。二是培育“我们的小孩”校外实践品牌，率先成立社区少工委和区青少年活动中心少工委，依托青年之家阵地常态化开展爱心暑托班和社区兴趣班，新培育团属青年社会组织3个，初步形成“共青团+社会组织”青少年服务力量，延伸团的工作手臂。三是团区委立足于服务广大青年交友需求，积极搭建和拓宽青年交流沟通平台，先后3次组织460名单身青年开展“花漾宣言联谊会”、“七夕·缘来有你”、“相约春城 梦圆部队”军地鹊桥会线上线下联谊交友活动。四是持续关爱困境青少年儿童，募集爱心款26.6万元开展“爱心助你上大学”活动，共计捐助37名品学兼优大学新生，在部分社区及学校启动“美丽视界 用心呵护”儿童视力筛查活动，常态化开展“冬日暖阳”青春送温暖活动，组织留守儿童进行“微心愿”认领。

四、评价思路和过程

（一）评价思路

围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，采用定量与定性分析相结合的方式。

（二）评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据

绩效自评的主要依据：

1.国家相关法律、法规和规章制度；

2.区委、区政府方针政策；

3.预算管理制度、项目及财务管理办法；

4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

5.行业政策、标准及专业技术规范；

6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；

7.人大、审计等报告及决定；

8.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为覆盖全部财政资金支出，评价时段为2021年度。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2021年度部门整体绩效良好。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价详见评价工作底稿。其中：

1.“A指标---部门决策指标”34分

（1）单位目标指标12分：单位根据工会工作的特性合理制定了中长期规划，明确了规划要完成的任务，保证了工作任务的完成。在中长期规划的基础上制定了年度计划，为完成中长期规划做准备。部门年度工作计划与部门年度工作目标一致。绩效目标符合中长期规划、符合三定方案与工作目标、任务完全一致。单位整体绩效目标所设定的指标与部门工作目标任务可以衡量。

（2）单位职能指标10分：单位三定方案及职责分工明确界定了部门职能，部门所设定的具体目标与部门职能相适应。部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，部门下属单位职责具体明确。

（3）资源配置指标12分：单位基本支出、项目支出、人力资源投入、办公资源投入合理适当。重点项目资源分配基本保障工作顺利开展，但资源分配效果未达到最佳。

2.“B指标---部门管理指标”20分

（1）预算管理指标7分：单位基本支出执行率、项目支出执行率均为100%，部门本年度“三公”经费预、决算数均比上年度“三公”经费预、决算数下降，预算调整及时合规。

（2）财务管理指标6分：单位财务管理制度健全，设专职财务人员，预算资金符合财务管理制度规定，财务监控监督措施有效，执行到位。

（3）人力资源管理指标2分：在职人员控制率为100%，人力资源管理健全并执行规范，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。

（4）资产管理指标2分：部门为加强资产管理、规范资产使用，制定了《共青团盘龙区委机关固定资产管理办法》，成立了共青团盘龙区委资产管理委员会，资产管理制度健全完整，机关各部室设立兼职资产管理员加强本部门固定资产管理。单位固定资产管理依据相关规定严格管理，资产帐表、账账、账卡、账实相符，固定资产管理工作严谨规范。但由于工会固定资产未使用财政资金购买，单独核算管理，故不涉及固定资产在用率情况。

（5）业务管理指标3分：为加强业务管理、规范业务执行而制定了健全完整的管理制度，区财政未安排本单位政府采购资金，使用工会自有资金采购的项目采购程序、采购方式规范，本单位对下属企事业单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

3.“C指标---部门绩效指标”：45分

（1）部门产出指标18分：共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。区财政未安排本单位政府采购资金，单位使用工会自有资金进行采购，故不涉及政府采购项目的实施情况。

（2）部门效果指标21分：2021年单位人员工作运转得到很好保障，各项工作取得较好的成绩，经济效益社会效益达到预期效果。各项工作项目开展得到服务对象好评，带来良好的社会效益。

（3）单位可持续发展指标6分：为使盘龙区团的事业可持续性向前发展，单位在加强制度建设的同时高度重视队伍建设，每年按计划安排工作人员参加培训，通过学习提高职工自身能力和素质。严格按照政府信息规定公开预决算、绩效信息。积极鼓励单位工作人员创新工作方式方法，提高工作效率。

六、主要经验做法

无。

七、存在的问题

部门整体绩效评价是一项十分专业的工作，需要极强的专业和业务知识，基层部门工作人员的知识水平有待进一步提高。

八、改进措施及建议

项目支出按节点进度进行支出的自主性尚待提高，应制定督促机制进行监督。项目在进行设立时应具体对绩效目标进行细化，按照项目开展计划严控时间节点列支。年初制订绩效目标时应全面细致进行考虑，根据工作开展进度制定详细的目标和使用计划，细化项目开展内容，确保项目开展时有理有据，资金使用时有节有点。

九、附件

附件1 共青团盘龙区委2021年度工作总结和2022年工作安排

附件2 2021年部门整体支出绩效

附件3 共青团盘龙区委2021年项目预算明细表（单位：元）

附件4 盘办通〔2021〕53号中共昆明市盘龙区委办公室关于印发《盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案》的通知

附件5 团区委十四五工作谋划及计划

（详见附件）