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昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强核心、聚人心，加强党的组织建设

今年来，茨坝街道坚持以党的政治建设为统领，围绕中心抓党建，抓好党建促发展的工作思路，着力强基础、固基本，补短板、强弱项、扬优势，构建上下贯通、执行有力的组织体系，一体推进各领域基层党建工作。全面增强基层党组织政治功能和组织力，不断提升党的基层组织建设质量，为茨坝街道各项发展提供坚强的组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

（1）持续深入理论学习，进一步增强政治意识。一是街道党工委开展中心组理论学习6次，各社区两委班子成员分别集中学习6次。二是街道组织2次集中学习读书班活动，邀请党校老师，街道党工委书记，优秀老党员开展专题党课；每月督促全体党员利用“学习强国”、“智慧党建”、“云岭先锋APP”、“梦想茨坝”微信公众号等新媒体平台，开展线上学习，结合“三会一课”和主题党日、传统节日，辖区红色资源及爱国主义教育基地抓线下教育，七一前夕，结合“党课开讲了”，组织街道领导干部到社区讲党课，十月底，街道组织开展了“万名党员进党校”培训，覆盖辖区1200余名党员；三是邀请盘龙区宣讲团成员郭志雄同志开展2次集中宣讲活动，覆盖辖区党员300余人，各社区书记在支部开展理论宣讲20余次。四是围绕民生、安全、服务、治理，街道党工委，班子成员，各社区列出“我为群众办实事”80余件，截止目前已完成50余件。

（2）夯实党建基础，强化组织建设。一是街道党工委同各社区签订年度目标考核责任书，并将街道重点工作纳入党建工作年度考核，做到年头有计划、有布置；二是开展支部规范化回头看工作，不断推动后进支部向“四星、五星级”党支部靠拢，推动社区党组织不断打造基层党建示范社区；三是抓发展党员工作，今年完成20余名发展对象培养考察工作。四是完成了重工社区上林宽境小区“双星小区”创建工作，已被区委组织部评为5星级“双星小区”；五是开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部；完成334名在党50年党龄的勋章颁发工作；六是全面落实“智慧党建”推广应用。街道下属党组织支部三会一课，党务工作，党员积分制等党内工作全部实现线上开展；七是充分发挥街道“党建联盟”、社区“大党委”作用。“双报到双报告”党员参与到环境卫生整治，COP15第十五次缔约方会议服务、平安建设、疫情防控服务工作中达1459人次；八是“吹哨报”工作落实到实处，今年，吹响了安全整治，环境整治，项目拆除哨件，基层治理哨12个哨件；

2.筑基础，强治理，推动工作融合发展

（1）一张网，抓基层社会治理。围绕基层社会治理，以党建为引领，建立7个三级网格，45个四级网格的茨坝街道“一张网”综合治理模式，将“双报到”党员、自管党员、非公党员等各类党员以及街道工作人员、社区工作人员、楼栋长、热心群众、志愿者等凝聚起来,重新整合资源、职能下沉，形成一个有效解决群众诉求的快速通道。实现党建、安全、平安、民生、经济等多合一的“一张网”模式，将党旗插网格上，服务下沉一线，着力提高社会治理能力与水平，扎实有效推进各项工作的全面落实。

（2）党建引领，促平安建设。党建引领，支部牵头，筑牢平安建设“基层堡垒”，人防技防布进“一张网”，点亮“死角”。今年以来，街道组织各级党组织进行安全隐患大排查工作，在党支部的牵头下，和平社区，花渔沟社区居民小组为居民配备灭火器，微型消防车，分别组建两支应急队伍，提升村内安全；推进智慧安防小区建设，完成25个小区、城中村共126个摄像头点位安装，在大党委的支持下，辖区企业免费赠送防盗门，完成昆机社区居民楼栋防盗门免费安装工作。为解决电动车安全隐患问题，由小组支部牵头开展为民服务项目，在和平社区3个居民小组新建电动车停放站3个，解决了村内乱停乱放，私拉电线充电问题；同时发挥好“一张网”的模式，开展流动人口和出租房拉网式排查，7个社区共核查出租房屋户数11010户，流动人口20046人，其中个人租赁10610户，流动人口数19096人，企业租赁400户，流动人口950人。

（3）探索社区治理，推产业发展。街道党工委发挥好党组织和党员的作用，精准摸清群众需求，聚焦产业发展，兰龙潭社党支部搭建平台成立三家酱协会组织，将农产品三家酱引入正轨，打造民间特色产业品牌；花渔沟社区党委以培训+就业模式，引入“藤编竹艺”手工艺，做好少数民族群众就业“后半篇文章”，让居民把技术学到手上、带回家，培养社区的致富带头人和非遗“匠人”。

3.抓重点、促全面，夯实经济发展

（1）主要经济指标完成情况。协税护税方面，街道坚持“保存量、挖增量”，盯紧报验户，抓稳就地预缴增值税，抓牢城土税和房产税，创新税收新增长点，预计全年完成1亿元。招商引资方面，紧紧围绕经济指标贡献型企业和外资可持续性，跟进企业“双落地”、资金到位，预计全年完成12亿元。固定资产投资1至8月完成123779万元，全年任务15亿，完成进度82.52%。限额以上社会消费品零售总额1至8月完成36354万元，同比增长7.72%，全年任务数是增速达到9.5%。城镇居民人均可支配收入2021年第全年季度城镇常住居民人均可支配收入完成任务数元（未下），前3季度镇常住居民人均可支配收入上报数47010元，全年预计完成62908元。

（2）经济发展稳中有进，大力推进辖区建设。区政府十六届第五次全会中提到：“国家植物博物馆项目加快征迁，国博大道、国博西路、国博东路启动拆迁，茨坝片区正从‘睡城’迈向‘沸城’”的阐述，表示茨坝踏入“沸城”新征程。我们将牢牢把握“cop15”的发展契机，根据“成熟一个、推进一个、优先启动430范围内项目”的原则，全力推进国家植物博物馆征迁工作，国博大道项目、国博西路项目（一期）、科创中心项目（三期）、环卫中心项目、麦溪村城中村改造项目、昆机片区“三旧”连片改造项目、国家植物博物馆土地收储项目、白水泥厂及周边片区土地整理旧城改建项目（四期）、茨坝村城中村改造项目（一地块）等项目建设工作。

4.抓服务、强管理，促进社会和谐发展

（1）抓疫情防控，守护群众安康。2021年街道为让辖区居民更好、更快的进行疫苗接种，在辖区内设置了871党群服务中心、云南省第二人民医院、昆机社区卫生服务中心疫苗3个疫苗接种点，完成新冠疫苗接种103317人。街道主动作为，充分发动各社区、各单位力量，街道网格员、社区工作人员通过电话、微信方式、依托“五级治理”、物管公司以及公共单位的保卫科等人员，全覆盖登记排查，责任到人。累计对辖区内户籍人口31606人，流动人口、出租户26140人进行疫苗接种宣传排查登记；茨坝街道第二阶段共完成 77199，超任务6970，完成下达任务的109.9%。为疫情防控工作打下坚实的基础。截止目前街道疫情防控领导小组办公室共对重点区域重点人员排查人次1000余人次、管控重点人员173人。

（2）抓民生事业，增进群众福祉。一是圆满完成社区居委会换届培训。7个社区依法依规选出居委会成员41名。其中，主任7名，副主任12名、委员22名，顺利实现书记、主任“一肩挑”。二是提升城市宜居功能。茨坝街道坚持党建引领，依托社区“五级治理””工作模式，积极探索群众“点菜”，政府“上菜”的社会治理方式。自去年推行“民生小实事”工作以来共完成民生小实事项目5个、正在推进的项目4个。三是做好特殊人群关爱。做好孤寡人员的帮扶、低收入及特殊人群的救助、残疾人和老年人权益保障。引入社会资源，统筹开办了1个“爱心食堂”、1个“居家养老服务中心”、今年正在积极建设街道级的居家养老中心以及“新时代老年人幸福食堂”。四是逐步完善市政基础设施建设。针对“cop15”缔约方会议的召开，完成几条道路的整体提升改造；紧盯城市管理、网格化考核，加大巡查执法力度，加强违建巡察，坚决杜绝乱搭乱建行为；做好辖区环境卫生工作。

（3）抓可持续发展，促进社会保障。一是继续抓好扩大就业和再就业工作。今年以来，共收集提供有效就业岗位2003个。城镇新增就业人数2132人；积极组织就业困难人员帮扶慰问、返乡农民工座谈会、“春风行动”暨“转移就业百日行动”招聘会、就业政策宣传等活动；全面落实“贷免扶补”、创业担保贷款工作。抓好农村劳动力培训和转移输出，做好失业保险金单位征缴和审核工作。二是持续做好社会保险工作。做好城乡居民医疗保险工作。2021年城乡居民医疗保险参保、缴费办理18110人。做好居民基本养老保险和被征地人员基本养老保险退保合并工作。三是做好退役军人服务工作。坚持以服务退役军人为中心，借助属地昆明黑龙潭革命烈士陵园、茨坝小哨红军烈士墓、五老山军人坟等红色资源积极争创云南省百家红色退役服务站。协助开展退役军人及其他优抚对象信息数据采集、资料管理等工作。

（4）抓公共文化，提升服务效能。一是茨坝街道有声图书馆投入使用。街道与喜玛拉雅联合，建设“有声图书馆”，涵盖党的发展历程、儿童故事、诗歌美文、经典名著15个大类10000多本有声图书。二是开展丰富多彩的文化活动。年内举办暑期安全知识讲座、智能手机知识等讲座13期，服务辖区群众1590余人次。三是开展好茨坝街道自有的文化品牌“黑龙潭群众文化艺术节”，丰富辖区群众的精神文化生活。四是做好户口在茨坝的疑似辍学人员摸底排查及信息上报工作；完成了2021年外来务工人员随迁子女入学现场确认及录取通知书的发放工作；做好无证幼儿园清理整治工作。

（5）抓环境整治，促进城市整洁。一是今年以来，清理暴露垃圾256起、清理乱堆乱放198起、清理绿地脏乱103起；共完成老旧居民小区整治75个，清理楼道垃圾共计211车，约600多吨；打捞河道漂浮物2.56吨。二是顺利完成了国家卫生城市复审省级评估工作。配合市场监管部门适时对七小行业、农贸市场开展检查工作。三是做好COP15期间保障环境卫生工作。四是处置2021年中央生态环境保护督察工作。茨坝街道共接到交办件4件,其中茨坝街道主办件2件，协办件2件，都严格按照工作要求完成了办理工作。

（6）抓基层治理，创建“平安茨坝”。一是矛盾纠纷排查预警与调处化解相结合，提升预防化解社会矛盾的实效，全力保障COP15大会顺利召开。二是加强基层基础建设，深化平安建设。强化宣传，构建全民共建共享的社会治理格局；突出节点、敏感日安防重点，建立社区治安防控长效机制；完善社会治安防控体系，防止暴力恐怖袭击等事件发生。三是持续推进市域社会治理现代化工作。四是落实安全责任，确保辖区安全。紧盯消防安全、护林防火安全、汛期安全、食品安全、生产安全等等，严防重特大事故发生，将消防安全，食品安全，交通安全，治安安全等整合进“一张网”基层治理模式，提高安全监管能力，打造立体式安全防护网格，从“点、线、面”实现安全保障无死角，全面提升辖区安全保障。五是探索新模式，加强法制建设。结合今年节假日、疫情防控及主题宣传日联合茨坝派出所、街道综治、妇联、团委、安监、农林综合等部门充分发挥职能作用；以创建“民主法治社区”“法治街道”为载体，切实加强社区法制建设，认真开展“法律九进”活动，组织社区与律师服务所签订了法律服务协议,为社区居民打造“半小时”法律服务圈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度收入合计8,588.87万元。其中：财政拨款收入3,126.99万元，占总收入的36.41％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入5,461.88万元，占总收入的63.59％。与上年对比增加790.18万元，增加比例为10.13％，主要原因为：1. 根据盘龙区委组织部下发盘组调〔2021〕90号文件，2021年单位新增在职在编人员4人；2.2021年度项目有所增加。

1

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度支出合计8,399.19万元。其中：基本支出2,369.82万元，占总支出的28.21％；项目支出6,029.37万元，占总支出的71.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1,492.99万元，增加比例为21.62％，主要原因为：1. 根据盘龙区委组织部下发盘组调〔2021〕90号文件，2021年单位新增在职在编人员4人；2.2021年度项目有所增加。

2

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,369.82万元。与上年对比增加199.35万元，主要原因为：根据盘龙区委组织部下发盘组调〔2021〕90号文件，2021年单位新增在职在编人员4人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,537.60万元，占基本支出的64.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832.22万元，占基本支出的35.12％。

3

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,029.37万元。与上年对比增加1,293.64万元, 主要原因为2021年度项目有所增加。项目开支主要用于保障街道运行、服务群众、城乡社区管理、党建工作、农林水应急抢险、综治维稳、卫生专项整治、隐患排查、房屋修缮等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出3,099.80万元,占本年支出合计的36.91%。与上年对比增加186.98万元, 主要原因为：1. 根据盘龙区委组织部下发盘组调〔2021〕90号文件，2021年单位新增在职在编人员4人；2.2021年度项目有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,004.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.67%。主要用于街道运行保障、日产工作的开展；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出39.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于综治维稳、维持社会稳定等方面；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出186.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于街道离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出149.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于计生相关工作；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出423.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于城乡建设，城市社区正常运转等方面；

12.农林水（类）支出170.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于辖区农业生产扶持、护林防火及防洪工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出126.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于街道在职人员公积金单位承担部分缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展农林水应急处置所需、疫情防控、综治维稳等相关工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年机关运行经费支出832.21万元，与上年对比增加109.78万元, 主要原因为：根据盘龙区委组织部下发盘组调〔2021〕90号文件，2021年单位新增在职在编人员4人。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处资产总额3,380.5万元，其中，流动资产2,300.27万元，固定资产1,080.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219.8万元，其中固定资产增加49.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值值0.00万元，实现资产处置收入值0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入值0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27.52万元，其中：政府采购货物支出8.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

五、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

六、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

七、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十、结余分配：是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

监督索引号53010300456001111

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度部门决算公开文档20221026094105442

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2021年度部门决算公开表20221026094118530