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中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委组织部是区委主管全区党建、干部和人才的职能部门，贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、市、区委的有关规定；制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区党组织建设工作；制定全区基层领导班子和领导干部的思想、组织、作风建设意见并进行监督检查；制定全区发展党员计划和措施，组织党建调研工作；研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；协调、指导和检查全区党员教育工作；协调抓好科级干部的教育、培训工作；负责制定全区组织干部和基层支部书记的业务培训计划并组织实施；指导、检查、协调全区人才工作；组织优秀专家和人才开展有关活动；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作,完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线以及全国、全省、全市组织部长会议精神，紧紧围绕中心大局和盘龙发展定位，紧扣组织工作高质量发展要求，有力有序推进组织、干部、人才、公务员等各项工作。

突出思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。二是常态长效抓好党员教育培训。三是持续巩固主题教育成果，进一步严肃党内政治生活。四是深入开展党史学习教育，抓好庆祝建党100周年各项工作。

以织密建强组织体系为重点，不断夯实基层基础。一是全面压实党建工作责任制。二是深化支部规范化建设达标创建工作。三是圆满完成村（社区）“两委”换届工作。四是全面推进抓党建促乡村振兴工作。五是持续深化党建引领基层治理。六是严格做好党员发展管理工作。七是推进抓党建促农村宗教治理。七是“两新”组织党建活力不断激发。

坚持正确选人用人导向，着力打造德才兼备的高素质干部队伍。一是顺利完成区委、区纪委换届选举工作。二是建立健全年轻干部培养选拔机制。三是严管干部营造干事创业良好氛围。

深入实施人才强区战略，为高质量发展提供人才支撑。一是注重规划引领。二是强化内引外培。三是助推乡村人才振兴。四是扩容人才载体。五是抓人才服务提升。

以规范化专业化为靶向，不断提升公务员队伍管理水平。一是强化制度管理创新。二是稳步推进职级晋升工作。三是严格抓实公务员平时考核。四是高质量完成重点工作。

以“三化”建设为抓手，用心用情做好老干部服务工作。一是推动完成重点工作。二是抓实离退休干部思想建设。三是持续推动离退休干部党建工作。四是精准服务保障离退休干部。

强化自身建设，持之以恒打造模范机关和过硬队伍。持续开展组工干部素质提升行动，定期组织保密、纪律规范等专题培训，常态化抓实组工干部“读好书”活动分批到挂钩联系社区参与疫苗接种和创卫复审、COP15等志愿服务工作，不断提升组工干部为民服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，中共昆明市盘龙区委组织部。参照公务员法管理的事业单位2个，盘龙区委老干部活动中心、盘龙区委党员教育中心。其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委组织部

2.盘龙区委老干部活动中心

3.盘龙区委党员教育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人，工勤人员3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员12人，工勤人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休9人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年度收入合计14995.70万元。其中：财政拨款收入14992.70万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.00万元，占总收入的0.02%。与上年对比增长502.64万元，增长3.47%，主要原因是：2021年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年度支出合计15019.90万元。其中：基本支出13200.87万元，占总支出的87.89％；项目支出1819.03万元，占总支出的12.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长2309.41万元，增长18.17%，主要原因是：2021年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13200.87万元。与上年对比增长490.38万元，增长3.86%，主要原因是：2021年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13123.66万元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.21万元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1819.03万元。与上年对比增长36.67万元，增长2.06%，主要原因是：部分项目工作计划改变，经费支出有调整。具体项目开支及开展工作情况：

（1）组织事务（一般行政管理事务经费）1472.42万元；

（2）组织事务（其他组织事务支出经费）经费69.90万元；

（3）技术研究与开发（科技成果转化与扩散经费）7.00万元；

（4）行政事业单位养老支出（离退休人员管理机构经费）265.82万元；

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务经费）3.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15019.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长526.10万元，增长3.63%，主要原因是：2021年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14273.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出（含全区离退休干部临时生活补助）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基层服务党组织平台运行维护。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出616.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出59.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.35万元，增长18.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长18.92%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障组织工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于完成组织工作、解决党员困难和问题等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于完成组织工作、解决党员困难和问题等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2021年机关运行经费支出77.21万元，与上年对比减少1.88万元，主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门资产总额692.97万元，其中，流动资产328.93万元，固定资产364.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154.45万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出1.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车反映用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

组织事务反映中国共产党组织部门的支出。

一般行政管理事务经费反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

其他组织事务支出经费反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

科技成果转化与扩散经费反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广支出。

离退休人员管理机构经费反映离退休人员管理机构的支出。

监督索引号53010300120301111

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部2021年决算公开报告20221026045405821

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部2021年决算公开表20221026045423590