监督索引号53010300455700000

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心；

7.农林水与应急处置服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领活力，夯实基层战斗堡垒。落实基层党建“第一责任人”责任，健全完善社区党组织书记述职评议考核机制，制定印发《青云街道2022年重点项目清单》，与9个社区党委签订目标责任书，明确年度重点任务，压实党建工作责任。持续深化新时代党建带群建工作，提升工会、共青团、妇联等群团工作。推动新业态新就业群体深度融入城市基层治理大格局，雪力国际党群服务中心先后两次获省级相关工作现场会观摩，8个“幸福盘龙·蜂享驿站”阵地成功设立，免费为新业态新就业群体人员提供暖心服务。

2.聚焦机关效能建设，示范引领比学赶超。制定出台《青云街道推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，部署开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，及时成立领导小组，研究制定工作方案，明确讨论的内容与方式，设置大竞赛“6条赛道”，组织“云岭先锋党建带群建示范点擂台比武”活动，对今年以来党群工作讲思路、比成绩、谈发展，赛出街道解放思想拓思路，着力营造“人人争当标兵，事事争创一流”以及比学赶超的干事氛围。

3.回应群众关切抓民生。一是深化“我为群众办实事”长效机制，着力解决群众“急难愁盼”问题；二是深入实施民生项目，办结多个项目建成投入使用；三是精准落实社会救助，体现党和政府的关心关怀；四是积极推进落实“协商在基层”，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望。

4.狠抓辖区产业转型升级。有效挖掘各领域合作发展，按照“规模化、网络化、产业链化”的目标，规划“一线两轴、四中心”汽车产业空间发展格局，推动汽车服务业向产业聚集化、产业规模化、产业高端化发展，车行天下二期新东集顺利开业。促进电商直播新业态融资，着重培育雪力国际电商直播特色楼宇，促进新兴领域党建与现代产业融合发展，组织直播助农活动，带动水源区价值5万多的高原有机蔬菜销售。

5.守牢安全底线抓防控。高度重视，筑牢安全底线。积极开展安全生产、消防安全、道路安全大排查、大整治、大起底专项整治工作，强化食品安全市场监管，努力践行“百日清零行动”。

6.勠力同心促科教文卫。认真开展各项专项工作，加大爱国卫生“7+1专项行动”宣传力度。2022年申报西林社区为健康社区、卫生社区，申报省精神病、盘龙区人民医院为健康促进医院，已完成申报工作并进行检查与指导；全面完成辖区无证幼儿园的清理整治，将辖区22所无证幼儿园分类整治。

7.重点项目有序推进。青云街道以昙华、世博、郭家凹、青龙山、白沙河五个片区发展规划为引领，重点围绕14个城中村改造，五个旧厂区改建，全力推进青云辖区城市更新改造新篇章。

8.持续完善网格促管理。有效整合“行政管理网格”“党建网格”“城管网格”“综治网格”等各块力量和工作，激发网格活力，精准解决一批重点、难点和热点问题。

9.紧抓平安建设稳大局。严格落实平安建设主体责任，增强平安建设能力，加快推进街道、社区“四中心”融合，以佳园社区为示范点位创建“平安社区”，为基层社会治理创新提供平台；建立社会稳定风险评估、矛盾排查和预警机制，有序推进禁毒铲毒、打击非法集资、反邪教等、防诈骗等工作，有效保护群众合法权益。营造和谐稳定的社会环境。

10.防火防汛责任全面压实。制订下发《2022年森林防火工作预案》《青云街道2022年防汛排涝应急处置方案》等方案，明确职责，确保防火、防汛工作有组织、有人管、有方案、有布置。防火、防汛期严格落实24小时备勤值班制度，做到汛情险情早发现、早通知、早处置。

二、预算单位基本情况

我街道编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制54人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,086.88万元，其中：一般公共预算3,026.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年2,761.15万元对比增加了325.73万元，主要原因为街道2023年社区人员与2022年相比增加了21人，且社区人员保险费与2022年相比人均上涨了0.02万元，再加上相关部门下沉街道人员经费纳入街道年初财政预算，从而导致街道年初预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,086.88万元，其中:本年收入3,086.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,026.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，单位资金-其他收入60.00万元。

与上年2,761.15万元对比增加325.73万元，主要原因为街道2023年社区人员与2022年相比增加了21人，且社区人员保险费与2022年相比人均上涨了0.02万元，再加上相关部门下沉街道人员经费纳入街道年初财政预算，从而导致街道年初预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,086.88万元。财政拨款安排支出 3,026.88万元，其中：基本支出2,693.25万元，与上年2,457.12万元对比增加236.13万元，主要原因为街道2023年社区人员与2022年相比增加了21人，且社区人员保险费与2022年相比人均上涨了0.02万元，再加上相关部门下沉街道人员经费纳入街道年初财政预算，从而导致街道年初预算经费增加；项目支出333.63万元，与上年304.04万元对比增加29.59万元，主要原因为其中有60.00万元为街道自有资金，为进行政府采购而录入的指标，2022年未有此类型指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2010301,行政运行1,767.52万元，主要用于行政人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等。还包括社区工作经费、社区和村组干部劳务费、下沉人员其他工资福利支出等。

   （二）2010302，一般行政管理事务236.62万元，主要用于街道党建工作、行政运行保障、五级治理、食堂和离退休党组织经费等。

（三）2080501，行政单位离退休47.88万元，主要用于行政人员离退休干部生活补助。

（四）2080502，事业单位离退休14.28万元，主要用于事业人员离退休干部生活补助。

（五）2080505，机关事业单位基本养老保险费支出141.94万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506，机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元，主要用于2023年退休人员职业年金。

（七）2101101，行政单位医疗34.57万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险和行政人员退休重特病医疗统筹。

（八）2101102，事业单位离退休38.30万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。

（九）2101103，公务员医疗补助49.33万元，主要用于在职和离退休公务员医疗补助。

（十）2101199，其他行政事业单位医疗支出5.07万元，主要用于缴纳行政、事业人员工伤保险和重特病医疗统筹。

（十一）2120101，行政运行552.23万元，主要用于事业人员工资福利、人员公用经费和失业保险等。

（十二）2210201，住房公积金131.65万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

（十三）2010301，行政运行（国有企业退休人员社会化管理服务经费）60.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年部门预算无区对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额68.30万元，其中：政府采购货物预算8.30万元、政府采购服务预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，与上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算为6.60万元，与2022年预算6.60万元相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处依据2023年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度街道运行、五级治理、党建等各项工作经验，预计常规性费用。对重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。青云街道办事处2023年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。

2023年重点项目为街道行政运行专项资金，项目金额共计57.96万元。经费用于街道辖区范围内城市、社会管理事务，社区建设、服务事务，居民工作事务。统筹落实好区政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作，做好辖区各类民众咨询、服务工作，为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2023年机关运行经费安排847.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、交通费、邮电费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出及社区公用经费和社区村组干部劳务费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年1,083.36万元对比减少236.21万元，主要原因为2022年的经费包括公益性城管协勤人员经费228.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额6,543.59万元，其中：流动资产5,493.49万元，固定资产1,050.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3,587.73万元，其中固定资产减少17.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产93项，账面原值23.45万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300455700111

部门预算公开表20230314120620739

重点领域财政项目文本公开（项目清单）

重点领域财政项目文本公开