中共昆明市盘龙区委组织部2023年部门预算公开
监督索引号53010300120300000
中共昆明市盘龙区委组织部
2023年预算公开目录
第一部分 中共昆明市盘龙区委组织部2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中共昆明市盘龙区委组织部2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中共昆明市盘龙区委组织部2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的组织、干部、公务员、人才工作路线方针政策及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部、公务员、人才工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。
2.制订全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区基层党组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；负责全区党员和党组织统计工作；组织新时代党的建设的理论研究以及探索新形势下党政机关、群团组织、企事业单位非公经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；指导区属党（工）委和基层党组织的选举工作；负责收缴和代区委管理全区党费。
3.负责区级直属机关党的建设工作；研究指导所属机关单位组织设置、换届工作、思想政治工作及基层党组织建设；督促指导所属机关基层党组织党员领导干部民主生活会；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；
4.研究制定全区干部队伍建设的政策和规定。研究提出区委管理的领导干部调整、配备的建议和意见，负责区委管理干部的任免、考核、考评、退休等工作；统筹做好年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜；管理和指导区管干部（含老干部）、公务员（参照公务员法管理人员）干部人事档案工作。负责干部监督工作，对全区干部选拔任用工作和遵守组织人事纪律进行监督，对区管干部进行日常监督管理。负责干部教育工作，组织、协调、指导全区干部教育培训工作。
5.贯彻执行上级老干部工作方针政策，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，抓好老干部党组织建设及思想政治建设，督促检查区属各单位老干部工作开展情况；负责老干部的来信来访、接待工作。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
7.研究制定全区人才工作意见并组织实施；统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，研究制定全区人才政策，协调、指导成员单位工作，抓好各支人才队伍建设。
8.宏观管理和指导全区党政群机构职能编制工作；管理中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室。
9.承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室的日常工作。
10.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共昆明市盘龙区委组织部共设置12个内设机构，包括：办公室、区委基层党建工作协调小组办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、老干部服务管理科、公务员管理科、工资福利科、人才科、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室；所属参公事业单位2个，分别是：
1.盘龙区委党员教育中心
2.盘龙区委老干部活动中心
（三）重点工作概述
2023年，坚持区委的坚强领导和市委组织部的精心指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕中心大局和盘龙发展定位，有力有序推进组织、公务员、干部、人才等各项工作，切实以高质量党建助推盘龙经济社会高质量发展。
1.持续提升党员干部思想政治素质。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课、首修课纳入干部教育培训主体班次培训计划。督促全区干部参加云南省干部在线学习和“贯彻党的二十大精神”网上专题班学习，线下开展“盘龙大讲坛”培训班，线上开设党性教育全覆盖网络培训，全区党员干部实现同频培训。持续深化“万名党员进党校”培训，计划组织全区党员参加全市“万名党员进党校”培训示范班2期，常态开展“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，持续利用 “云岭先锋”夜校及党员干部现代远程教育系统抓好党员线上学习教育。用好用活党教片教学资源，计划制作报送3部党教片入选市级展播评选。通过“三会一课”、主题党日、云岭先锋夜校，组织全区广大党员深入学习党的二十大精神。举办村（社区）干部培训班、入党积极分子及发展对象培训班，将党的二十大精神作为首要培训内容。及时召开部务会（扩大会）传达学习党的二十大精神，研提贯彻落实措施，有力推动党的二十大精神落实落细在基层。
2.以织密建强组织体系为根本夯实基层基础。以组织体系建设为着力点，进一步健全从街道党工委到党员联系户、党员中心户的四级乡村党组织体系和五级城市组织体系，突出加强村民小组（居民区）党支部建设。认真落实“四个一”整顿措施，转化提升软弱涣散基层党组织，持续提升支部规范化示范化建设水平，创建“春城先锋示范党支部”，“云岭先锋红旗党支部”。建好用活党群服务中心，出台《盘龙区党群服务中心亲民化改造方案》，打造为民服务的邻里中心和温馨家园。持续推动基层党建与网格治理深度融合，在全省率先开展居民小区物业管理委员会建设，其中“特殊小区”物业管理覆盖工作获市委领导批示肯定。扎实开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，出台《盘龙区关于强化党建引领推进建筑工地管理的实施方案》《盘龙区组织工作服务营商环境具体措施》等，切实以党建引领助推高质量发展。
3.以各领域统筹推进为重点提升基层党建水平。积极探索水源保护区党建引领发展新路径，扎实推进“盘江源党建示范走廊”创建培育，持续实施水源区党建提质行动，深化实施村级集体经济强村工程，引入、扶持云南择藤文化创意有限公司、云南芸岭鲜生农业发展有限公司、盒马鲜生等龙头企业，构建竹编等手工制品产业链条，持续带动集体增收、群众致富。持续深化“北京路党建示范走廊”创建提升，大力建设街道党建联盟和社区“大党委”。聚力实施“睦邻党建 网格治理”书记领航项目，常态化开展“双星小区”评选。强化党建引领业委会建设，实现居民小区业委会或物委会100%全覆盖。积极开展“模范机关 效能盘龙”创建示范单位选树和“对标先进、争创一流”主题实践活动，全覆盖开展机关党建提质增效培训，推动全区领导干部担起机关党建主体责任，全面形成齐抓共管合力。深耕“馨空间·心服务”楼宇党建品牌建设，在雪力国际等互联网行业、顺丰等快递行业、恒隆等商务楼宇、雄达茶城等商圈产业链供应链创新链上组建党组织，选派党建指导员，大力培育“新新荟”新业态新就业群体党建品牌，组建“暖新帮帮团”，为“新新”群体以点单式提供特色服务。建设“幸福盘龙·蜂享驿站”，免费为新就业群体提供歇脚充电、等暖心服务。
4.以高素质专业化为导向持续建强干部队伍。建立健全年轻公务员培养管理机制，制定《盘龙区年轻公务员“源头培养”工程实施方案》。出台实施“贤才入盘”计划。按照《2022年盘龙区公务员、参公管理人员集中轮岗交流实施方案》，启动集中轮岗交流工作，持续盘活激发公务员队伍活力。按程序开展干部调整工作，探索建立完善“四类干部”信息库，持续深化年轻干部培养机制，通过成立选调生党支部、“分配任务+自主管理”、骨干帮带的方式不断强化选调生培养锻炼工作。常态贯彻落实《盘龙区公务员平时考核实施办法（试行）》，坚持平时考核与日常管理、年度考核统一并重。认真落实领导干部个人有关事项报告、函询、诫勉等制度，对巡察反馈问题较为突出的干部进行提醒谈话，对调研中发现问题的单位点对点向下发《整改督办通知》，真正把从严管理干部的功夫下在平时。坚持实干优选导向，根据《昆明市盘龙区公务员职级晋升规程（试行）》，推动职级晋升成为激励干部的“风向标”。按照《盘龙区公务员工资及福利待遇工作手册》，依据工资纠错、工龄续接等11项工资福利待遇审批制度。坚持公务员、干部、老干工作全链条一体化。推动离退休干部党建与社区党建共融共促。利用春节、七·一、敬老节等契机对全区离退休干部进行遍访，推进区老干部党校、老年大学、老干活动中心“三位一体”学习活动阵地建设，不断提升离退休干部工作满意度。
5.以服务高质量发展为目标集聚优秀人才。召开区委人才工作会，依据《盘龙区人才发展五年规划（2022-2026）》，《区委人才工作领导小组运行规则》《区委人才工作领导小组成员单位主要职责》，完善人才运行工作机制。落实好《盘龙区引进高层次人才专项事业编制管理办法（试行）》《盘龙区引进紧缺急需优秀教育人才实施办法（试行）》等人才政策机制，推动实施柔性引才用才制度，引进各类高层次人才、名师、银龄讲师。充分发挥辖区高校科研院所资源优势，持续巩固《盘龙区加强与辖区高校科研院所合作实施方案》实践成果，有序推动“人才之光”服务项目工程，吸引云南农业大学朱有勇团队水源区林下三七种植等各类申报项目。同云南农业大学、西南林业大学等院（校、所）建立合作对子，举办各类交流会。举办第二届“贤才聚盘”创新创业创造大赛，吸引优秀项目报名参赛，依托大赛办好精英训练营、创新创业论坛、投融资对接会等“三项特色活动”，吸引一批带动能力强、示范作用好的项目落地盘龙。开展“书记、区长营商记”文化创意产业企业家沙龙“专精特新”专场活动，组织企业、产业人才参与。完善 “1+1+6”楼宇服务中心、“一周一局”“店小二”楼宇服务等配套机制，开展人才培训服务，做好企业和员工服务。
6.以模范机关创建为载体强化自身建设。持续开展组工干部素质提升行动，组织召开部内理论中心组学习、每周学习例会。建立干部轮岗锻炼、“传帮带”、学习培训3个长效机制，做好中层干部的任用交流。持续巩固昆明市“五星级”示范党支部创建成果，积极开展模范型机关创建，带头落实“一线工作法”，对全区70家单位开展全覆盖调研，多渠道、多层次、多角度了解掌握基层诉求。聚焦盘龙经济社会发展一线需求，落实好《盘龙区组织工作服务营商环境具体措施》，细化措施助力优化营商环境。持续强化组织工作正面宣传引领力度，牵头在公开党刊、党报、网站上发表正向宣传引导文章。持续加强组织部门效能建设，以纪实表方式高质量推动编制部内“达标争先计划”，压缩办理时限，切实以作风转变促组织工作效能提升。
二、预算单位基本情况
中共昆明市盘龙区委组织部编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个：中共昆明市盘龙区委组织部、盘龙区委党员教育中心、盘龙区委老干部活动中心；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个：中共昆明市盘龙区委组织部；参公事业单位2个：盘龙区委党员教育中心、盘龙区委老干部活动中心；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制54人，其中：行政编制32人，参公事业编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休8人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2496.68万元，其中：一般公共预算2496.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2023年部门财务总收入与上年对比减少1086.83万元，主要原因是纳入2022年预算的社区村党组织年度工作机经费1030万元、离退休干部党组织党建工作经费99.73万元，从2023年起由各单位自行预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2496.68万元，其中:本年收入2496.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2496.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1086.83万元，主要原因是纳入2022年预算的社区村党组织年度工作机经费1030万元、离退休干部党组织党建工作经费99.73万元，从2023年起由各单位自行预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2496.68万元。财政拨款安排支出2496.68万元，其中：基本支出1370.89万元，与上年对比减少10万元，主要原因在职人员因工作调动减少1人；项目支出1125.79万元，与上年对比减少1076.83万元，主要原因纳入2022年预算的社区村党组织年度工作机经费1030万元、离退休干部党组织党建工作经费99.73万元，从2023年起由各单位自行预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别为：2013201行政运行671.61万元，主要用于在职人员工资性待遇等基本支出。2013202一般行政管理事务795.78万元，主要用于全区干部教育培训经费等项目支出；2013204公务员事务21.00万元，主要用于公务员招录工作项目支出；2060404科技成果转化与扩散90万元，主要用于干部选拨任用监督工作技术服务项目支出；2080501行政单位离退休469.99万元，主要用于反映离退休人员生活补助和退休人员公用经费等支出；2080502事业单位离退休4.08万元，主要用于垂管单位的下属事业单位的退休干部临时生活补贴；2080503离退休人员管理机构211.17万元，主要用于反映离休人员工资性待遇等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.28万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗42.02万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助29.09万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.91万元，主要用于事业单位医疗支出；2210201住房公积金68.74万元，主要用于反映住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
中共昆明市盘龙区委组织部2023年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中共昆明市盘龙区委组织部2023年无与中央配套事项
（二）与省级配套事项
中共昆明市盘龙区委组织部2023年无与省级配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共昆明市盘龙区委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项
（四）经济社会事业发展事项
中共昆明市盘龙区委组织部2023年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
中共昆明市盘龙区委组织部2023年无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市盘龙区委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年比较无变动情况。
（一）因公出国（境）费
中共昆明市盘龙区委组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中共昆明市盘龙区委组织部2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。原因为2023年无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
中共昆明市盘龙区委组织部2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。
中共昆明市盘龙区委组织部2023年公务接待费与上年相比无变化。原因为接待批次与接待人次无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共昆明市盘龙区委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
中共昆明市盘龙区委组织部2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因为无新增购买车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共昆明市盘龙区委组织部2022年无重点项目预算绩效目标情况说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共昆明市盘龙区委组织部2023年机关运行经费安排101.92万元，与上年对比减少4.7万元，主要原因2022年因工作调动人员减少1名。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共昆明市盘龙区委组织部资产总额1203.59万元，其中，流动资产832.67万元，固定资产370.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300120300111
中共昆明市盘龙区委组织部2023年预算编制说明20230315042326392
