昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年预算公开
监督索引号53010300455900000
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室、乡村振兴办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。
所属事业单位7个，分别是：
1. 城市管理综合服务中心；
2. 社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；
3. 文化综合服务中心；
4. 为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）；
5. 综合执法队；
6. 经济发展服务中心；
7. 农林水与应急处置服务中心。
（三）重点工作概述
1.把方向、谋全局，党的建设全面加强
一是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，采取“集中讨论+专题讨论+调查研究讨论”形式开展“争做排头兵”大讨论大竞赛活动。结合街道实际设置7条赛道，通过量化、细化具体工作指标，分类别、分层次开展工作大竞赛。看谁思想认识、政治站位有提高；看谁勇于担当、主动作为抓落实；看谁推动工作、破解难题有实招；看谁维护稳定、服务发展有实效。二是坚持把党的全面领导贯穿经济社会发展各领域，严格按照“三重一大”议事要求，加强对街道重大事项的监督执行，不断健全完善对重大工作的领导体制机制；及时通报街道重要事项，广泛凝聚各方力量，统筹推进工作落实。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展“学党代会精神 做实干先锋”“保护生物多样性 争做生态文明先锋”“抗击疫情 党员先行”“党建引领谋发展 探索东华‘楼事会’”等主题党日活动。同时将党员志愿服务的情况纳入党员积分制管理中，充分调动党员参与“创文”“疫情防控”、扫黑除恶专项斗争的热情。四是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。五是夯实基层党建基础保障。顺利地完成了对社区干部、“两代表一委员”及党员违法违纪排查，同时对社区干部进行任职资格联审工作。六是创新提质城市党建。街道先后在蒋家营城中村改造项目吹响了“项目哨”；在东华新迎农贸市场吹响了“安全哨”；在解决出租房消防安全隐患、无证幼儿园等吹响了“执法哨”。七是创新提质机关党建。突出“一把手”抓基层党建工作的主体责任，建立街道党工委书记、社区党组织书记抓基层党建工作责任清单、问题清单、任务清单，扎实开展机关干部作风“学、查、改”专项整治活动，切实解决机关党员干部中存在的不作为、慢作为、乱作为等问题，干部作风明显转变。八是深入开展“两新”组织党建规范提升工程。扎实推进“两新”组织党建全覆盖及规范化建设工作，理顺管理体制，配强工作力量，实施“6项提升”行动，提升“两新”组织党建工作水平。九是提高支部规范化建设达标创建质量。
2.稳增长、促转型，保持经济稳步发展
紧盯年初任务目标，切实按照“以经济建设为中心”这一核心，着力把工作重心放到营商环境优化上，放到提高经济增长的效益和质量上来。
3.抓重点、育产业，扎实推进项目建设
一是建立“楼事会”，推动区域党建、行政、社会、经济等各类资源在楼宇内充分集聚，把党的政治优势、组织优势，转化为楼宇和区域的发展优势、治理优势，实现组团式下沉服务，摸索出一条党建引领楼宇社区治理的新路径。二是梳理辖区资源、发布招商手册、举办建筑和房地产创新发展交流会。通过企业形象展示、建筑、房地产业惠企政策宣传讲解、企业发展中遇到的困难问题破解之策、政企银互动交流等模式，紧盯房地产等重点行业，为辖区经济发展注入新活力。三是全力打造“东华颐养”品牌，开展庆国庆·话敬老·喜迎党的二十大·社区旅居医康养新服务新产业体系建设和以爱老、敬老、孝老为主题的九个宣传服务展示体验平台活动。“东华颐养”将着力构建老有所“依、养、乐、为、托、医、护、安、颐”九个服务产业一体化“超级市场”，进一步拓展十分钟社区居家“服务圈”“服务驿站”，建设无时空间隔“敬老服务”。四是第四十二届盘龙江文化艺术节暨首届“东华有戏”文旅节启幕。本次文旅艺术节是东华街道着眼当下发展，延续“时尚经济次中心”的规划纲要，按照“一街道一品牌”“一社区一特色”的思路，挖掘东华街道自身的文化底蕴，为群众美好生活，开展的一场群众性、系列性的文化艺术活动，为打造“东华有戏”品牌走出了坚实的第一步。五是紧盯烂尾项目化解，抓好各项工作落实。六是围绕重点工作，加快推进东华北区旧城改造项目二三期控规调整工作，确保早日启动征拆工作；按照市、区政府各项专题会议精神，主动对接昆明理工大学，积极配合理工大开展商铺清退、地上建（构）筑物拆除、供地交易等工作。积极谋划，围绕拟启动项目出实招、破难题、稳推进。积极推进辖区内金地山水玉清园项目、云内动力内燃机厂项目。同时，围绕“东华速度”，做好轨道交通4号线白龙路站、5号线石闸站和穿金路站的出入口开通、征地等收尾工作。
4.抓治理、强保护，安全环境不断优化
一是严格落实安全生产、食品药品安全监管、消防安全防范等工作。与社区签订《安全生产、道路交通、消防安全责任书》7份；与辖区131家重点单位（企业）签订《东华街道办事处2022年安全生产责任书》。二是圆满完成护林防火工作任务。森林防火期实行24小时领导带班值班制度，在春节、清明等重要时间节点街道全体机关干部认真做好值班值守、查岗及值班登记工作，全年无火情发生。
5.强基础、提品质，城市面貌持续改善
一是扎实做好盘龙区新迎片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程及盘龙区东郊明渠汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程。扎实推进金汁河水环境综合整治工程。对清理整治不到位、整治后出现反弹、督查专报整改等问题进行重点排查，重点整治，日常巡查发现排污管破损、排污口堵塞、违法向河道排污等情况，及时对管道进行修复、清掏排污口、增加截污管道截污，确保污水不直接流入河道，并不断加强河道保洁，河道三包责任落实到位，河道周边宣传氛围浓厚，坚决杜绝黑臭反弹和出现新增黑臭水体。二是圆满完成疫情防控工作。三是提升城市管理精细化水平。切实做好环卫一体化工作，严格落实生活垃圾日产日清。全面推进生活垃圾分类工作；严格按照“三有三无”标准，保障公厕辖区内47座社会化公厕内外环境整洁有序。四是继续扎实推进“创文”工作。做到人员到位、责任到人，同时以点保面，对标对表对责，做好重点点位及周边乱扔垃圾、流动摊点、店外经营、设施破损、侵占绿地、占道停车、散发小广告、扬尘和噪声污染等整治工作。
6.重保障、惠民生，群众福祉稳步提升
一是全面推进社区五级治理工作。按照“一社区、一亮点、一特色”的原则，打造特色社区，在辖区7个社区深入开展五级治理工作。在7个社区建立养老服务中心，进一步提升对老百姓的服务水平和能力。二是丰富社区群众文化生活。组织开展文化、体育、培训、讲座共计40场次，开展各类科普宣传活动5次，组织开展健康讲座等共计10次。三是全心全意办好民生实事。积极探索“一窗式”三级联动综合办理和网上审批平台建设，扩大群众救助保障覆盖面，做好政策宣传、节庆日慰问及优抚资金、残疾人“两补”发放，对就业再就业政策进行宣传；切实加强卫生、计生及防艾工作，组织机关、社区干部职工和辖区居民参与无偿献血活动，提高辖区居民健康意识。
7.重防控，解民忧，构建平安和谐东华
一是突出排查。街道在以往工作的基础上，进一步集中时间，集中力量，开展矛盾纠纷排查化解工作。按照“属地管理”和“网格化”管理的原则，继续深入排查本辖区、本单位（部门）影响社会稳定的矛盾纠纷和隐患。二是突出化解。针对街道信访突出问题，以及排查出来的各类问题，做到“一案一策”，逐件落实、完善化解措施，努力把矛盾解决在萌芽状态。三是突出防控。街道在重要敏感节点成立了工作督导组，采取巡回检查、实地查看、跟踪下访、座谈走访、明察暗访、重点督办等灵活多样的形式，深入各社区，对信访维稳工作进行全面督导检查，密切掌握各地情况，及时发现问题，及时反馈，及时督促整改，确保了工作部署和工作措施的落实。四是突出重点。认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，把扫黑除恶专项斗争作为事关全街道社会大局和人民群众福祉安康的大事，实行党政一把手亲自挂帅，履行扫黑除恶主体责任，紧扣“六个围绕”要求，精心部署、有力推进，强化责任，传导压力，推动扫黑除恶常态化工作取得阶段。
8.治源头、重监督，抓实党风廉政建设工作
严格按照区委、区纪委有关党风廉政建设的部署和要求，把加强党风廉政建设贯穿于各项工作的始终，与街道各项业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，实现年初有部署、年中有检查、年底有考核。
9.广纳言、重协商，扎实推进“两代表一委员”活动
积极支持“两代表一委员”活动工作，及时充实街道“两代表一委员”联络组工作人员，不断完善“两代表一委员”活动之家，每季度开展一次“两代表一委员”活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2,426.20万元，其中：一般公共预算2,426.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加121.70万元，主要原因分析：2023年初实有人数较上年增加6人，人员经费及日常公用经费增加，导致基本支出较上年增加202.97万元；2023年党建工作经费、妇联工作经费、五级治理工作经费、“街道吹哨、部门报到”工作经费未纳入年初预算，导致项目支出与上年对比减少81.27万元，故部门财务总收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,426.20万元，其中：本年收入2,426.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,426.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加121.70万元，主要原因分析：2023年初实有人数较上年增加6人，人员经费及日常公用经费增加，导致基本支出较上年增加202.97万元；2023年党建工作经费、妇联工作经费、五级治理工作经费、“街道吹哨、部门报到”工作经费未纳入年初预算，导致项目支出与上年对比减少81.27万元，故部门财政拨款收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,426.20万元。财政拨款安排支出 2,426.20万元，其中：基本支出2,201.84万元，与上年对比增加202.97万元，主要原因分析：2023年初实有人数较上年增加6人，人员经费及日常公用经费增加，导致基本支出较上年增加202.97万元；项目支出224.36万元，与上年对比减少81.27万元 ，主要原因分析：2023年党建工作经费、妇联工作经费、五级治理工作经费、“街道吹哨、部门报到”工作经费未纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2010301行政运行1,280.76万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、生活补助等）。
2.2010302一般行政管理事务224.36万元，主要用于项目支出，包括街道运转工作经费163.20万元、食堂经费60.00万元、离退休干部党建经费1.16万元。
3.2080501行政单位离退休67.68万元，主要用于行政退休人员生活补助支出。
4.2080502事业单位离退休35.10万元，主要用于事业退休人员生活补助支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.63万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
6.2101101行政单位医疗31.23万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
7.2101102事业单位医疗24.55万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
8.2101103公务员医疗补助43.92万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出3.82万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险及重特病医疗统筹缴费。
10.2120101行政运行322.99万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城管工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、邮电费、福利费等）。
11.2120104城管执法186.00万元，主要用于公益性城管志愿者劳务费支出。
12.2210201住房公积金97.16万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处无区对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年增加0.00万元，与上年保持一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年重点预算项目为街道运转工作经费项目和食堂经费项目。
1.街道运转工作经费
突出街道经济和社会发展要求，围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作目标任务圆满完成。通过增加街道财政收入、保持税源稳定，推动区域经济的发展，提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府，负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度；督促和检查重要事项的落实；负责街道重要会议的筹备和组织；综合协调各部门、各科室，做好文书、档案管理工作、后勤保障等工作；做好人大代表、政协委员意见、建议、提案、五级治理等工作；做好政府采购、固定资产管理、12345市长热线件、96128专线办理工作、政务信息公开等工作，及时处理人民群众的来信来访和便民服务热线反映的问题等工作。 为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务。
2.食堂经费
为贯彻落实党中央关于过“紧日子”的要求，规范区属单位购买餐饮服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本。委托第三方承担东华街道办的午餐、晚餐服务，保障街道办事处工作人员就餐顺利，减少工作人员外出就餐的时间，延长工作人员中午休息时间，促进工作人员下午工作效率，有限控制街道办事处食堂费用支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2023年机关运行经费安排718.85万元，与上年对比减少273.87万元，主要原因分析：2023年城管志愿者等编外人员劳务费支出计入人员经费，导致2023年机关运行经费较上年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处资产总额3,104.06万元，其中，流动资产1,995.35万元，固定资产853.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程255.11万元，无形资产0.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少796.09万元，其中固定资产减少42.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300455900111
附件3.部门预算公开表
附件4：重点领域财政项目文本公开（街道运转工作经费）
附件5：重点领域财政项目文本公开（项目清单）
