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附件1

昆明市盘龙区人民医院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民医院建于1958年5月，经过60多年的发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性医院，承担全区80万余人民群众的医疗救治任务，是以医疗为主，集预防保健、康复、教学为一体的综合医院。是一所二级甲等医院、爱婴医院，省、市、区医疗保险定点医院。医院拥有全市成立最早并受到国防部表彰的全省享有盛誉的常设体检站，除承担每年征兵体检、中、高考体检任务外，还开展单位职工健康、招工、从业人员体检等工作，并成立了盘龙人民医院与110联动的急救站，全天24小时出诊抢救伤病员，畅通城乡绿色通道。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民医院设病床340张，中西医各科俱全，设有急诊科、全科医学科、消化内科、微创外科、骨科、肛肠科、妇产科、儿科、老年病科、心血管病科、糖尿病科、中医肿瘤科，康复疼痛科、皮肤科、眼视光学、口腔科等专科,并设有多科省市级专家门诊。共计18个临床科室，4个医技科室，16个行政后勤科室。所属单位4个，分别是：

1、园博路总院

2、青云街道社区卫生服务中心

3、联盟街道社区卫生服务中心（区中医院）

4、王旗营社区卫生服务站。

（三）重点工作概述

1、狠抓医疗质量，确保医疗安全；2、打造优势专科，提高医院业务收入；3、加强信息化建设，确保网络安全；4、完善目标管理，理顺医院管理框架；5、加强人才队伍建设，完善分配制度；6、加大宣传及开发，保持医院增长态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制410人，其中：行政编制0人，工勤人员编制25人，事业编制385人。在职实有336人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助318人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员485人，其中： 离休2人，退休483人。

车辆编制9辆，实有车辆16辆，其中有10辆车正在走报废流程中，报废完成后，实有车辆为6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19506.05万元，其中：一般公共预算2605.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入15802.75万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1098.16万元。

与上年对比，部门财务总收入增加5031.82万元。其中：一般公共预算增加232.52万元，主要原因在于2022年新增在编职工52人，致使人员经费增加，拨款额增加。事业收入增加3704.38万元，主要原因在于2023年推行全口径预算，单位所有收入及支出都需纳入预算管理，使得之前未纳入预算的单位事业收入在2023年均全额纳入预算（行政办公用设备及业务专用设备增加2396.60万元，专用材料费增加1930.78万元，新增医院保洁服务采购支出420.00万元，均由单位事业收入支出，被纳入预算管理，导致单位事业收入增加）。其他收入增加1094.92万元，主要原因在于增加了改扩建项目专债资金购置医疗设备资金支出1098.16万元，由其他收入支出，被纳入预算管理，导致单位其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2605.14万元，其中:本年收入2605.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2605.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加232.52万元，主要原因在于2022年新增在编职工52人，致使人员经费增加，拨款额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19506.05万元。财政拨款安排支出2605.14万元，其中：基本支出2572.55万元，与上年对比增加199.86万元，主要原因在于2022年新增在编职工52人，致使人员经费支出增加；项目支出32.59万元，与上年对比增加32.59万元，主要原因在于2023年国有资源（资产）有偿使用（非税收入）资金32.59万元从基本支出调整到了项目支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组明细:

“210（类）－02（款）-01(项)”综合医院合计:1563.04万元,其中基本支出1530.45万元，项目支出32.59万元，主要反映城市综合医院方面的支出;

“210（类）－02（款）-02(项)”中医（民族）医院合计:565.48万元, 主要反映中医医院方面的支出;

“210（类）－11（款）-02(项)”事业单位医疗合计:89.09万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;

“210（类）－11（款）-03(项)”公务员医疗补助合计:178.02万元, 主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

“221（类）－02（款）-01(项)”住房公积金合计:25.31万元，主要反映行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革的支出;

“208（类）－05（款）-02(项)”事业单位离退休合计:57.02万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出;

“208（类）－05（款）-05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出合计:127.18万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   基本支出：2572.55万元。经济科目分类如下：

“301（类）－01（款）”基本工资合计：1177.78万元，主要反映单位开支在职职工人员的基本工资支出；

“301（类）－02（款）”津贴补贴合计：0.54万元，主要反映单位开支在职职工人员的津贴补贴支出；

“301（类）－03（款）”奖金合计：9.08万元，主要反映单位开支在职职工人员的奖金支出；

“301（类）－07（款）”绩效工资合计：753.91万元，主要反映单位开支在职职工人员的绩效工资支出；

“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费合计：127.18万元，主要反映单位开支在职职工人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“301（类）－10（款）”职工基本医疗保险缴费合计：89.09万元，主要反映单位开支在职职工和离退休人员的基本医疗保险缴费支出；

“301（类）－11（款）”公务员医疗补助缴费合计：178.02万元，主要反映单位开支在职职工和离退休人员的公务员医疗补助缴费支出；

“301（类）－12（款）”其他社会保障缴费合计：27.49万元，主要反映单位开支在职职工人员的失业保险、工伤保险等支出；

“301（类）－13（款）”住房公积金合计：25.31万元，主要反映单位开支在职职工人员的住房公积金支出；

“302（类）－01（款）”办公费合计：3.93万元，主要反映单位开支在职职工人员的办公费支出；

“302（类）－28（款）”工会经费合计：1.40万元，主要反映单位开支在职职工人员的工会经费支出；

“302（类）－29（款）”福利费合计：121.80万元，主要反映单位开支在职职工和离退休人员的福利费支出；

“302（类）－99（款）”其他商品和服务支出合计：29.54万元，主要反映单位开支在职职工和离退休人员的工会经费支出；

“303（类）－01（款）”离休费合计：27.48万元，主要反映单位开支离退休人员的离休费支出；

项目支出：32.59万元。经济科目分类如下：

“301（类）－99（款）”其他工资福利支出合计：32.59万元，主要反映单位开支在编制外长期聘用人员其他工资福利支出；

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民医院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目417个，政府采购预算总额4682.18万元，其中：政府采购货物预算4682.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆（昆明市盘龙区人民医院为差额拨款单位，公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支付，财政无拨款）。

车辆保有量增加2辆，主要原因在于2022年单位新购入车辆1辆，捐赠收到车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民医院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“综合医院”是指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

“中医（民族）医院”是指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

“事业单位医疗”是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“公务员医疗补助”是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“事业单位离退休”是指反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“基本工资”是指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关个人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、各类学习毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资，军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

“其他社会保障缴费”是指反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民医院资产总额47885.67万元，其中，流动资产5552.39万元，固定资产19067.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22625.39万元，无形资产192.64万元，其他资产448.07万元。与上年相比，本年资产总额增加17583.80万元，其中固定资产增加16706.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300336100600111

附件3.部门预算公开样表20230316012845080