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昆明市南屏口腔医院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市南屏口腔医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市南屏口腔医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

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昆明市南屏口腔医院20223年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市南屏口腔医院为盘龙区卫生局健康下属的一家口腔专科医院，属于差额补助事业单位。昆明市南屏口腔医院开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，开展临床教学、培训及科研工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：口内科、口外及修复科、护理小组、行政后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、医疗质量管理:一是进一步健全并落实医院各项规章制度和岗位责任制。二是深入持久开展法律法规教育，强化依法执业意识、规范医疗执业行为。三是完善院科两级质量管理考核体系，加大医疗质量规章制度贯彻执行力度，强化整改措施。四是严抓医疗服务安全工作，加大安全生产工作宣传力度，进一步落实网格化安全生产责任制。

2、规范门急诊工作：一是加强门急诊工作人员的业务技能和应急能力培训，努力提高门、急诊诊疗水平和突发事件的应急能力。二是坚持“以病人为中心”，巩固窗口优质服务，不断改进服务流程、优化服务环节、美化服务环境、强化服务意识，延伸服务范围。三是加强和完善双休日、节假日门诊，坚持专家座诊制，方便群众就医。

3、加强医护人员的技术培训和管理：要牢固树立“医院围着病人转，以病人为中心”的服务理念。其次在医护人员的技术培训上，进一步加强人才培养和引进力度。各科室要加强在职人员的学习、培训，鼓励自学成才，有重点地选拔培养潜力大的年轻技术骨干；要加强“三基”培训，定期考核；积极开展各种形式的学术交流，举办各种类型的学习班、培训班和学术讲座活动；有重点地选送人才到技术精湛的大医院学习、进修，培养学科带头人。我院计划2023年选派6-10名医护人员外出学习，科室内开展各种类型的疑难病例和学术讲座活动。以上工作为人才培养、使用、引进创造了一个宽松、优良的环境，也为医院今后的发展壮大做好人才储备工作。

4、医技科室业务工作：一是进一步改善基础设施和设备条件。二是加大人才培养和技术引进力度。三是强化科室规范化管理。

5、加强院内感染管理工作：严格执行卫健委《医院感染管理办法》，《消毒管理制度》，《医疗废物管理条例》，积极做好我院控制感染管理工作，贯彻落实我院消毒隔离制度，组织控感相关人员进行培训，加大对控感工作经费的投入，包括建立健全消毒管理制度。强化医疗业务中的规范操作环节。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有38人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助30人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 713.76万元，其中：一般公共预算198.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入515.32万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了33.42万元，主要原因分析参照上年实际情况预估，2022年度实际事业收入401.78万元。以收定支，2023年人员增加，各项支出增加，收入应相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 198.44万元，其中:本年收入198.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.6%，主要原因分析正常上涨，包括职工福利支出的上涨以及其他人均费用标准的调整，2023年人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 713.76万元。财政拨款安排支出 198.44万元，其中：基本支出198.44万元，与上年对比增加11.6%，主要原因分析正常上涨，包括职工福利支出的上涨以及其他人均费用标准的调整，以及人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100208” 卫生健康支出—公立医院 —其他专科医院：174.22万元，主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括工资、津补贴等工资福利支出、各项商品服务支出、对个人和家庭的补助中的生活补助；“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗 —事业单位医疗：5.82万元，主要用于在职及退休职工职工基本医疗及重特病保险；“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：9.4万元，主要用于退休职工公务员医疗补助；“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：9万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市南屏口腔医院无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市南屏口腔医院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市南屏口腔医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市南屏口腔医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年昆明市南屏口腔医院无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市南屏口腔医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市南屏口腔医院部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市南屏口腔医院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市南屏口腔医院部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市南屏口腔医院2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市南屏口腔医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市南屏口腔医院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市南屏口腔医院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

5、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

9、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

10、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

11、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

12、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市南屏口腔医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市南屏口腔医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市南屏口腔医院资产总额257.14万元，其中，流动资产217.36万元，固定资产26.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.33万元，其中固定资产增加0万元，本年度亏损78.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300336100700111

附件3.2023部门预算公开样表20230314034629407