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昆明市盘龙区残疾人联合会（汇总）

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区残疾人联合会（汇总）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站；

2. 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

牢记弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果的宗旨，区残联将按照市残联要求、紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真谋划开展好以下几个方面工作：

1.全面摸清底数，继续抓好残疾人民生保障

一是建立扶助残疾人长效机制，配合民政部门做好困难残疾人生活补贴和护理补贴审核把关与发放工作，对残疾人证和残疾证等级严格审核把关，杜绝人情证、关系证，推动残疾人事业持续健康发展；二是做好残疾人城乡居民社会养老保险和医疗保险缴费补助工作，把残疾人纳入社会保障体系，实现应保尽保；三是强化服务功能，加强“阳光家园”托养计划的实施推进，加强托养行业的规范化建设。四是推进困难残疾人入户访视制度得到有效落实，坚持深入一线，深入群众，及时全面了解困难残疾人遇到的问题和困难。

2.聚焦资源优势，不断拓宽残疾人教育、就业渠道

一是加大残疾人职业教育、就业技能培训力度，多渠道安置残疾人就业；二是加大对残疾人创业扶持力度，确保把惠民政策落到实处；三是严格政策标准，做好盲人保健按摩机构规范化建设；四是继续落实教育帮扶政策，积极帮助支持残疾人家庭或残疾孩子完成学业，加大对应届毕业残疾大学生就业指导和帮扶力度；五是持续推进一人一策精准就业服务，为残疾人朋友点亮就业梦想。

3.完善自身建设，做好残疾人服务和组织建设工作

一是适时举办街道街残联理事长及专职委员培训班，提升基层残疾人工作者管理和服务残疾人的能力。二是进一步发挥基层残疾人工作组织的服务效能，尝试打造“残疾人之家”，让残疾人服务组织延伸到基层。三是加强机制保障，将残疾人工作纳入政府绩效考核和乡村振兴考核内容，巩固提升助残帮扶成果。

4.维护残疾人平等权利和合法权益，为残疾人工作提供“平台互动”

一是大力宣传《残疾人保障法》等涉残法律法规和政策，主动邀请人大、政协对有关残疾人法律法规执行情况开展专项检查和视察调研，推动涉残法律法规和各项惠残政策全面贯彻落实。二是畅通残疾人诉求表达渠道，完善部门工作联动、妥善处理残疾人来电来信来访。三是完善残疾人法律救助工作协调机制，规范工作运行。加强残疾人法律救助站建设，加大残疾人法律救助力度，依法保障和维护残疾人的合法权益。四是加大对有需求的困难残疾人家庭无障碍改造工作力度，增加改造户数，扩大改造覆盖面。

5.突出精准服务，不断提高残疾人康复服务水平

一是持续实施精准康复救助服务。按照“应救尽救”原则，继续做好对符合条件残疾儿童提供康复训练救助，适配假肢矫形器或其他辅具，为有康复需求的残疾人提供基本康复服务率达到90%；二是持续推进“精准服务促融合，社区康复暖民心”项目；三是持续开展残疾人免费服药工作，至少为350名困难精神残疾人提供免费服药服务；四是根据残疾人的需求和申请，积极做好残疾人辅助器具适配安装服务，为有辅具需求的残疾人提供辅助器具适配服务率达到90%；五是加强与区卫健局的工作协调对接，推进残疾人家庭医生签约服务，为辖区内残疾人签约家庭医生并提供履约服务不低于4000人

6.营造助残氛围，不断丰富残疾人精神文化生活

借助各级传统媒体和网络新媒体，广泛宣传残疾人自强模范、助残典型事迹和残疾人事业发展成就，营造浓厚的助残社会氛围。加强残疾人先进典型人物宣传，形成鼓舞残疾人、激励全社会的正面宣传引导效应。积极组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1023.29万元，其中：一般公共预算991.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款收入31.76元。

与上年对比减少449.88万元，主要原因为残疾人两项补贴纳入惠民惠农一卡通发放，自2023年开始经费预算由民政局编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入991.53万元，其中:本年收入991.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少449.88万元，主要原因为残疾人两项补贴纳入惠民惠农一卡通发放，自2023年开始经费预算由民政局编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1023.29万元。财政拨款安排支出991.58万元，其中：基本支出366.77万元，与上年对比减少32.74万元，主要原因为2022年1名职工退休，人员经费随之减少，残疾人综合服务中心差额部分积分计入项目支出；项目支出624.75万元，与上年对比减少391.27万元，主要原因为残疾人两项补贴纳入惠民惠农一卡通发放，自2023年开始经费预算由民政局编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501，行政单位离退休12.60万元，主要用于行政单位离退休人员经费开支。

2080502，事业单位离退休8.76万元，主要用于事业单位离退休人员经费开支。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.39万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出4.30万元，主要用于缴纳职工职业年金。

2081101，行政运行264.29万元，主要用于本部门日常事务支出，保障机关正常运转的行政运行经费，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费等支出。

2081102，一般行政管理事务15.9万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括公务接待费、会议费和公共交通专项经费。

2101101，行政单位医疗6.16万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费。

2101102，事业单位医疗13.13万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹缴费。

2101103，公务员医疗补助13.96万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于本单位职工重特病医疗统筹缴费。

2210201，住房公积金30.18万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2081104，残疾人康复22.90万元，残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105，残疾人就业22.90万元，残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

2081199，其他残疾人事业支出534.91万元，上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务接待费费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复工作专项资金

1.全区有康复需求的残疾人接受签约家庭医生基本康复服务人数≥4000人。

2.辅具适配（含基础型辅具、假肢、矫形器及助听器、人工耳蜗产品等）≥50人。

（二）残疾人就业工作专项经费

1.为辖区内就业年龄段有职业技能培训需求的残疾人提供职业技能培训服务≥60人。

2.帮扶残疾人自主创业（人）数>=10人。

（三）其他残疾人事业支出工作专项经费

1.残疾人文化进家庭“五个一”项目≥50人次。

2.全国残疾人专项服务与需求调查后期动态数据更新管理监测，按时上报月报、年报≥11000人。

3.定期组织社区残疾人专职委员业务素质培训≥2期。

4.组织开展五类残疾人专门协会残疾人交流活动≥2次。

5.加大基层残联建设力度，为社区给予经费补助≥12社区。

6.享受村级联络员补贴人数≥43人

7.利用“助残日”等特殊节日开展残疾人事业宣传活动≥2次。

8.托养服务残疾人数>=200人。

9.养老保险、医疗保险补助人数>=11000人次。

10.临时救助补助人数>=80人。

11.春节慰问 >= 650人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年机关运行经费安排34.94万元，与上年对比增加0.54万元，主要原因为我单位增加1名事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会资产总额288.73万元，其中，流动资产109.02万元，固定资产159.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.11万元，其中固定资产减少34.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值42.30万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300376200111

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