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昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

盘龙区残疾人联合会经区人民政府批准于1989年11月成立（盘编复〔1989〕13号文），为正科级单位。区残联机关共2个内设机构，包括办公室和综合业务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

牢记弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果的宗旨，区残联将按照市残联要求、紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真谋划开展好以下几个方面工作：

1.继续抓好残疾人民生保障

继续做好残疾人“两项补贴”审核；做好贫困残疾人基本社保、医疗补助工作，把符合条件的三、四级残疾人纳入社会保障体系，实现应保尽保；持续做好智力、精神和重度肢体残疾人的托养工作；做好重大节目慰问及临时救助工作。

2.扎实做好残疾人康复服务工作

认真做好0-14岁残疾儿童康复救助工作；认真组织开展好残疾人精准康复工作，为有需求的残疾人发放辅具并提供康复训练；为符合条件的贫困残疾人实施家庭无障碍改造；做好贫困精神类持证残疾人免费服药工作；全面推进残疾人“家庭医生”签约工作。

3.努力做好疾人就业教育

加大残疾人就业技能培训力度，多渠道安置残疾人就业；加大对残疾人创业扶持力度；加大残疾人职业培训力度；做好盲人保健按摩机构规范化建设；继续落实好“春雨行动”，积极帮助支持残疾人家庭或残疾孩子完成学业；加大对今年毕业残疾大学生就业指导和帮扶力度。

4.做好残疾人服务和组织建设工作

加强制度建设、加强规范化管理，提升残联系统干部职工的政治素质和工作能力；继续抓好社区残疾人专职委员队伍建设，从工作实际出发，加大人员新陈代谢力度，加强工作技能培训，切实提高他们为残疾人服务的能力；做好残疾人证核发工作；做好残疾人法律援助工作；做好残疾人信息动态更新；继续做好残联机关和社区残疾人工作者队伍建设工作。

5.广泛开展残疾人宣传文体工作

加强对残疾人自尊、自信、自强、自主的奋斗精神和残疾人先进典型人物宣传，用他们的优秀品质和模范行为鼓舞残疾人、激励全社会。积极组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入916.74万元，其中：一般公共预算916.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少483.16万元，主要原因为残疾人两项补贴纳入惠民惠农一卡通发放，自2023年开始经费预算由民政局编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入916.74万元，其中:本年收入916.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少483.16万元，主要原因为残疾人两项补贴纳入惠民惠农一卡通发放，自2023年开始经费预算由民政局编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出916.74万元。财政拨款安排支出916.74万元，其中：基本支出321.63万元，与上年对比减少4.58万元，主要原因为2022年1名职工退休，人员经费随之减少；项目支出595.11万元，与上年对比减少452.67万元，主要原因为残疾人两项补贴纳入惠民惠农一卡通发放，自2023年开始经费预算由民政局编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501，行政单位离退休12.60万元，主要用于行政单位的离退休经费支出。

2080502，事业单位离退休8.16万元，主要用于事业单位的离退休经费支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。

2081101，行政运行217.17万元，主要用于本部门日常事务支出，保障机关正常运转的行政运行经费，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费等支出。

2081102，一般行政管理事务15.9万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括公务接待费、会议费和公共交通专项经费。

2101101，行政单位医疗6.16万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹缴费。

2101102，事业单位医疗8.93万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费。

2101103，公务员医疗补助11.06万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于本单位职工重特病医疗统筹缴费。

2210201，住房公积金23.22万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2081104，残疾人康复22.90万元，残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105，残疾人就业22.90万元，残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

2081199，其他残疾人事业支出534.91万元，上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复工作专项资金

1.全区有康复需求的残疾人接受签约家庭医生基本康复服务人数≥4000人。

2.辅具适配（含基础型辅具、假肢、矫形器及助听器、人工耳蜗产品等）≥50人。

（二）残疾人就业工作专项经费

1.为辖区内就业年龄段有职业技能培训需求的残疾人提供职业技能培训服务≥60人

2.帮扶残疾人自主创业（人）数>=10人

（三）其他残疾人事业支出工作专项经费

1.残疾人文化进家庭“五个一”项目≥50人次。

2.全国残疾人专项服务与需求调查后期动态数据更新管理监测，按时上报月报、年报≥11000人。

3.定期组织社区残疾人专职委员业务素质培训≥2期。

4.组织开展五类残疾人专门协会残疾人交流活动≥2次。

5.加大基层残联建设力度，为社区给予经费补助≥12社区。

6.享受村级联络员补贴人数≥43人

7.利用“助残日”等特殊节日开展残疾人事业宣传活动≥2次。

8.托养服务残疾人数>=200人。

9.养老保险、医疗保险补助人数>=11000人次。

10.临时救助补助人数>=80人。

11.春节慰问 >= 650人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2023年机关运行经费安排34.94万元，与上年对比增加0.54万元，主要原因为我单位增加1名事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会资产总额277.12万元，其中，流动资产100.31万元，固定资产157.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.29万元，其中固定资产减少33.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值42.30万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300376200100111

昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）2023年部门预算公开目录及编制说明20230314091539118

昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）2023年部门预算公开表20230314091552878