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中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

下属事业单位盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：主任办公室、行政办公室、财务科、总务科、教务活动科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会

2.昆明市盘龙区青少年活动中心

（三）重点工作概述

1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。

2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地(区青少年活动中心)，青少年服务机构的建设进行管理和指导。

3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。

4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区“青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。

7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

8.盘龙区青少年活动中心在坚持“面向全体青少年，服务全体青少年”基础上，不断拓展素质教育领域，织就全方位、立体型教育教学网络，积极探索校外教育新途径。常年开展以激发兴趣，提高技能，发展特长为主要内容的各类专业培训。

9.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有19人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入735.30万元，其中：一般公共预算268.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入467.18万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加111.86万元，主要原因分析，一是团区委与上年对比减少2.48万元，《创业担保贷款奖励补助资金》未申请纳入2023年预算财政保障工作经费。二是青少年活动中心预算经费补助方式改变，调整预算编制资金来源的构成，其中一般公共预算下降359.96万元，增加事业单位经营收入467.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 268.12万元，其中:本年收入268.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少355.32万元，主要原因分析，一是团区委与上年对比减少2.48万元，《创业担保贷款奖励补助资金》未申请纳入2023年预算财政保障工作经费。二是青少年活动中心预算经费补助方式改变，调整预算编制资金来源的构成，其中一般公共预算下降359.96万元，增加事业单位经营收入467.18万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 735.30万元。财政拨款安排支出268.12万元，其中：基本支出202.06万元，与上年对比汇总减少157.27万元，主要原因分析一是共青团盘龙区委2022年12月在职在编5人，2023年基本工资增加，住房公积金、保险调整标准；二是青少年活动中心预算经费补助方式改变，调整预算编制资金来源的构成，调减了一般公共预算，增加事业单位经营收入。

项目支出533.24万元，与上年对比增加272.82万元，主要原因分析一是团区委与上年对比减少3.7万元，《创业担保贷款奖励补助资金》未纳入申请2023年预算财政保障工作经费；二是青少年活动中心与上年对比增加467.18万元，原因为财政部门将中心非学历教育培训业务、国有资产出租出借业务从上缴非税收入管理方式改变为事业单位经营收入并且作为项目预算管理，进行收支安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2012901，行政运行支出59.39万元，主要用于在职在编人员的工资发放及单位运转所需要的基本支出；2012902，一般行政管理事务66.06万元，主要用于单位本年度重点项目共青团专项工作，基层街道团组织工作的开展；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.60万元，主要用于单位人员的养老保险缴纳；2101101，行政单位医疗支出3.93万元，主要用于单位人员的医疗保险缴纳；2101103，公务员医疗补助支出2.21万元，主要用于单位人员的医疗补助缴纳；2101199，行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于单位相关医疗支出；2210201，住房公积金支出6.20万元，主要用于单位人员的住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“301－01”主要用于基本工资的支出57.16万元、 “301－07” 主要用于绩效工资的支出22.44万元、 “301－10” 主要用于城镇职工基本医疗保险缴费的支出1.56万元、“301－11” 主要用于公务员医疗补助缴费的支出3.83万元、“301－12” 主要用于其他社会保障缴费的支出1.13万元、“301－13” 主要用于住房公积金的支出9.56万元、“302－29” 主要用于福利费的支出2.64万元、“302－99” 主要用于其他商品和服务的支出0.66万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

共青团盘龙区委、青少年活动中心2023年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团盘龙区委及下属事业单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，较上年减少0.95万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团盘龙区委及下属事业单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。共青团盘龙区委及下属事业单位2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

共青团盘龙区委及下属事业单位2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。共青团盘龙区委及下属事业单位2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团盘龙区委及下属事业单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。共青团盘龙区委及下属事业单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团盘龙区委依据2023年部门预算及相关工作计划，并结合共青团重点工作及基层街道团组织工作。对2个重点项目进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。二个重点项目明细如下：

共青团专项工作经费年初预算数42.06万元。项目依据中共昆明市盘龙区委办公室关于印发<盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》《关于加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》等政策文件立项。1.全面落实区委、区政府工作决策部署；2.探索楼宇团建联盟建设，继续推进区域化团建工作。继续推进区域化团建工作，建设团组织数量；3.切实履行“全团带队”职责，继续推进“我的中国梦”等主题教育实践活动，组织团员青年带头开展“志愿者服务日”活动；4.积极动员全区青年志愿者投身我区生态环境保护活动，提升人群覆盖面；5.推动全社会成员“做好事、做善事、做志愿者”；6.做好共青团战线工作，“两新”组织员工满意度。

基层街道团组织工作经费年初预算数24万元。项目依据《中共昆明市盘龙区委办公室关于印发<盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》等政策文件立项。1.扩充基层街道团组织数量；2.每年基层街道团组织开展活动数量不少于48场；3.各基层街道团组织按时按质按量工作完成交办工作；4.积极开展基层街道团组织活动，加强基层团的活动阵地建设；5.加强团的基层组织建设，打造区域化团建品牌，提升共青团影响力；6.加强对各类团组织的联系服务和管理，提升企事业团组织活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团盘龙区委共青团盘龙区委2023年机关运行经费安排9.88万元，与上年对比减少0.95万元，主要原因分析公务接待费核减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团盘龙区委及下属单位昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额181.98万元，其中，流动资产161.19万元，固定资产20.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.92万元，其中固定资产增加3.65万元。资产使用收入121.30万元，其中出租资产2204.03平方米，资产出租收入121.30万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300171200111

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2023年部门预算公开表（汇总）