昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年部门整体支出绩效自评报告
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1.成本效益分析报告
附件2.部门主要职能分解及2022年度工作完成情况表
附件3.绩效评价指标体系
附件4.问卷调查报告
附件5.工作底稿
附件6.部门2022年总结及2022年度工作计划
附件7.东华街道办事处2022年项目收入支出决算表
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处
2022年部门整体支出绩效自评报告
摘要
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府办派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。
3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。
4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。
6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税护税、统计、物价等工作。
（二）部门资金来源及使用情况
2022年总收入4,322.44万元，其中财政拨款收入3,139.21万元，非财政拨款收入1,183.23万元，总支出4,507.33万元，其中财政拨款支出3,139.21万元，非财政拨款支出1,368.12万元，结转231.29万元，均为非财政拨款结转。
2022年决算总支出4,507.33万元，其中：基本支出2,122.81万元（人员经费支出1,142.03万元、日常公用经费支出980.79万元），项目支出2,384.51万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
盘龙区人民政府东华街道办事处2022年度整体部门评价得分96.27分，评价结果为优。
2.主要绩效
2022年以来，在区委区政府的坚强领导下，街道领导班子带头旗帜鲜明讲政治，示范带动各级党组织和广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。团结带领辖区党员干部群众，坚决贯彻落实中央和省、市、区工作安排，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，紧扣各项目标任务，切实履行工作职责，齐心协力，攻坚克难，在经济社会建设上取得了一定成效，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。
（二）具体绩效分析
根据指标评价结果显示，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处在年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效指标明确性、人力资源及办公资源投入的合理性、长效管理创新性等方面存在不足，其他指标得分均为满分。
具体得分情况，详见附件3。
三、经验、问题和建议
1.经验
东华街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，按照“拓空间、转方式、促跨越、提品质、惠民生、强保障”的总体要求，立足“东华时尚经济次中心”的发展定位，经济社会保持了持续健康较快发展，综合实力稳步增强。
2.存在的问题
一是2010年以来东华街道办事处先后启动了辖区城中村改造项目，经历了大开发、大建设的高速发展阶段；二是因市场环境转型，实体经济发展困难等不利因素影响超出预期，经济发展新动能不足；三是必要的控规调整进度缓慢，“一案一策”推动难度极大。
3.改进措施及建议
（1）停工项目加快盘活。
（2）发展空间受限，可以充分利用新迎新城、瑞鼎城爱琴海购物公园等在商贸服务业发展上探索新路，同时以四库文化科技产业园和爱琴海产业数字化转型为重要抓手，加快数字产业招引落地。
（3）结合辖区实际情况，多渠道、多方法，引进政策资金支持，以实现多元化商业、居住等复合功能为目标，鼓励采取综合整治的更新方式。
正文：昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处本年末在职人员54人，其中：行政人员29人、非参公事业人员25人；本年末退休人员40人。
部门机构：东华街道办事处下设13个职能科（室、所），分别为：党工委办公室、人大工委办公室、行政办公室、综治办（司法所与其合署办公）、经济发展科、社会事务科、城市管理科、统计站、劳动和社会保障所、科教文体站、计生办、安监站、食药所。
（二）部门职能
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府办派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。
3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。
4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。
6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税护税、统计、物价等工作。
（三）部门工作完成情况
2022年度主要开展以下工作：1.把方向、谋全局，党的建设全面加强；2.稳增长、促转型，保持经济稳步发展；3.抓重点、育产业，扎实推进项目建设；4.抓治理、强保护，安全环境不断优化；5.强基础、提品质，城市面貌持续改善；6.重保障、惠民生，群众福祉稳步提升；7.重防控，解民忧，构建平安和谐东华；8.治源头、重监督，抓实党风廉政建设工作；9.广纳言、重协商，扎实推进“两代表一委员”活动。
（四）部门管理制度
东华街道办事处根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的规定，制定了相应的内控制度，包括《内部控制基本制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》共七个制度。包括了单位整体层面与业务层面的内部控制，内部控制制度完善，执行情况良好。
（五）部门资金来源及使用情况
2022年总收入4,322.44万元，其中财政拨款收入3,139.21万元，非财政拨款收入1,183.23万元，总支出4,507.33万元，其中财政拨款支出3,139.21万元，非财政拨款支出1,368.12万元，结余231.29万元，均为非财政拨款结余。
2022年决算总支出4,507.33万元，其中：基本支出2,122.81万元（人员经费支出1,142.03万元、日常公用经费支出980.79万元），项目支出2,384.51万元。
（六）政府采购情况
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年度政府采购预算767.68万元，实际采购金额767.68万元，其中：货物采购3.63万元、工程采购764.04万元。
（七）固定资产情况
昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2022年初固定资产原值合计14,435,094.97元，本年新增资产6,460.00 元，年末固定资产原值合计14,441,554.97元，所有固定资产均为在用状态。
二、绩效目标
（一）部门总目标
在区委、区政府的正确领导下，以发展为根本，以服务为理念，以民生为关键，以片区改造为契机，以快速推进项目为突破，以楼宇经济为载体，围绕中心抓项目，立足服务促发展，创新载体增活力，完成区委、区政府下达的各项目标任务，促进了街道各项事业平稳、快速、健康发展。
（二）部门项目具体计划目标
1.把方向、谋全局，党的建设全面加强
一是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，采取“集中讨论+专题讨论+调查研究讨论”形式开展“争做排头兵”大讨论大竞赛活动。二是坚持把党的全面领导贯穿经济社会发展各领域，严格按照“三重一大”议事要求，加强对街道重大事项的监督执行，不断健全完善对重大工作的领导体制机制；及时通报街道重要事项，广泛凝聚各方力量，统筹推进工作落实。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。五是夯实基层党建基础保障。六是创新提质城市党建。七是创新提质机关党建。八是深入开展“两新”组织党建规范提升工程。九是提高支部规范化建设达标创建质量。十是全面完成街道人民武装、共青团、工会、妇联、老干等各项工作，为街道经济、社会稳步发展提供保障。
2.稳增长、促转型，保持经济稳步发展
紧盯年初任务目标，切实按照“以经济建设为中心”这一核心，着力把工作重心放到营商环境优化上，放到提高经济增长的效益和质量上来。
3.抓重点、育产业，扎实推进项目建设
一是建立“楼事会”，推动区域党建、行政、社会、经济等各类资源在楼宇内充分集聚，把党的政治优势、组织优势，转化为楼宇和区域的发展优势、治理优势，实现组团式下沉服务，探索出一条党建引领楼宇社区治理的新路径。二是梳理辖区资源、发布招商手册、举办建筑和房地产创新发展交流会。三是全力打造“东华颐养”品牌，开展庆国庆·话敬老·喜迎党的二十大·社区旅居医康养新服务新产业体系建设和以爱老、敬老、孝老为主题的九个宣传服务展示体验平台活动。四是第四十二届盘龙江文化艺术节暨首届“东华有戏”文旅节启幕。五是紧盯烂尾项目化解，抓好各项工作落实。六是围绕重点工作，加快推进东华北区旧城改造项目二三期控规调整工作，确保早日启动征拆工作；按照市、区政府各项专题会议精神，主动对接昆明理工大学，积极配合理工大开展商铺清退、地上建（构）筑物拆除、供地交易等工作。
4.抓治理、强保障，安全环境不断优化
一是严格落实安全生产、食品药品安全监管、消防安全防范等工作。与社区签订《安全生产、道路交通、消防安全责任书》7份；与辖区131家重点单位（企业）签订《东华街道办事处2022年安全生产责任书》。二是圆满完成护林防火工作任务。森林防火期实行24小时领导带班值班制度，在春节、清明等重要时间节点街道全体机关干部认真做好值班值守、查岗及值班登记工作，全年无火情发生。
5.强基础、提品质，城市面貌持续改善
一是扎实做好盘龙区新迎片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程及盘龙区东郊明渠汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程。二是圆满完成疫情防控工作。三是提升城市管理精细化水平。切实做好环卫一体化工作，严格落实生活垃圾日产日清。四是继续扎实推进“创文”工作。
6.重保障、惠民生，群众福祉稳步提升
一是全面推进社区五级治理工作。按照“一社区、一亮点、一特色”的原则，打造特色社区，在辖区7个社区深入开展五级治理工作。在7个社区建立养老服务中心，进一步提升对老百姓的服务水平和能力。二是丰富社区群众文化生活。组织开展文化、体育、培训、讲座共计40场次，开展各类科普宣传活动5次，组织开展健康讲座等共计10次。三是全心全意办好民生实事。积极探索“一窗式”三级联动综合办理和网上审批平台建设，扩大群众救助保障覆盖面，做好政策宣传、节庆日慰问及优抚资金、残疾人“两补”发放，对就业再就业政策进行宣传；切实加强卫生、计生及防艾工作，组织机关、社区干部职工和辖区居民参与无偿献血活动，提高辖区居民健康意识。
7.重防控，解民忧，构建平安和谐东华
一是突出排查。街道在以往工作的基础上，进一步集中时间，集中力量，开展矛盾纠纷排查化解工作。按照“属地管理”和“网格化”管理的原则，继续深入排查本辖区、本单位（部门）影响社会稳定的矛盾纠纷和隐患。二是突出化解。针对街道信访突出问题，以及排查出来的各类问题，做到“一案一策”，逐件落实、完善化解措施，努力把矛盾解决在萌芽状态。三是突出防控。街道在重要敏感节点成立了工作督导组，采取巡回检查、实地查看、跟踪下访、座谈走访、明察暗访、重点督办等灵活多样的形式，深入各社区，对信访维稳工作进行全面督导检查，密切掌握各地情况，及时发现问题，及时反馈，及时督促整改，确保了工作部署和工作措施的落实。四是突出重点。认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，把扫黑除恶专项斗争作为事关全街道社会大局和人民群众福祉安康的大事，实行党政一把手亲自挂帅，履行扫黑除恶主体责任，紧扣“六个围绕”要求，精心部署、有力推进，强化责任，传导压力，推动扫黑除恶常态化工作取得新阶段。
8.治源头、重监督，抓实党风廉政建设工作
严格按照区委、区纪委有关党风廉政建设的部署和要求，把加强党风廉政建设贯穿于各项工作的始终，与街道各项业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，实现年初有部署、年中有检查、年底有考核。
9.广纳言、重协商，扎实推进“两代表一委员”活动
积极支持“两代表一委员”活动工作，及时充实街道“两代表一委员”联络组工作人员，不断完善“两代表一委员”活动之家，每季度开展一次“两代表一委员”活动。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系
（二）评价目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
3.政府政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；
4.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
5.其他相关资料。
（四）评价对象及评价时段
绩效评价的对象包括盘龙区人民政府东华街道办事处纳入预算管理的整体支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
盘龙区人民政府东华街道办事处2022年度整体部门评价得分96.27分，评价结果为优。
（二）主要绩效
2022年以来，在区委区政府的坚强领导下，街道领导班子带头旗帜鲜明讲政治，示范带动各级党组织和广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。团结带领辖区党员干部群众，坚决贯彻落实中央和省、市、区工作安排，按照高质量发展要求，坚持新发展理念，紧扣各项目标任务，切实履行工作职责，齐心协力，攻坚克难，在经济社会建设上取得了一定成效，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。
主要开展了以下工作：1.把方向、谋全局，党的建设全面加强；2.稳增长、促转型，保持经济稳步发展；3.抓重点、育产业，扎实推进项目建设；4.抓治理、强保护，安全环境不断优化；5.强基础、提品质，城市面貌持续改善；6.重保障、惠民生，群众福祉稳步提升；7.重防控，解民忧，构建平安和谐东华；8.治源头、重监督，抓实党风廉政建设工作；9.广纳言、重协商，扎实推进“两代表一委员”活动。
（三）具体绩效分析
根据指标评价结果显示，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处在年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效指标明确性、长效管理创新性等方面存在不足，其他指标得分均为满分。
A1部门目标指标满分12分，得分11分，扣分项在A15绩效指标明确性方面。绩效指标明确性满分3分，得分2分。根据部门年度重点工作任务与工作计划，绩效目标申报表分析结果，个别预算绩效指标不够细化。
A3资源配置指标满分13分，得分11.5分，扣分项A33人力资源投入合理性，根据问卷调查显示76.19%的调查对象认为工作量超负荷，酌情扣除0.5分。A34办公资源投入合理性，根据问卷调查显示42.86%的调查对象认为办公资源有点不足，依据指标评分细则扣除1分。
C1部门产出指标满分18分，得分17.93分。通过对重点绩效项目进行项目评价，以重点项目的产出指标得分值推算出相应项目的得分率，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效产出得分，合计后得出部门的绩效产出得分为17.93分。其中重点项目完成情况满分3分，得分3分，街道运转经费完成情况满分4分，得分4分，“街道吹哨、部门报到”工作经费完成情况满分4分，得分3.93分，具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。
C2部门效果指标满分21分，得分20.34分，扣分项在C21街道运转工作经费项目完成情况，满分6分，得分5.8分， “街道吹哨、部门报到”工作经费效益满分6分，得分5.54分。具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。
C3部门可持续发展指标满分6分，得分5.5分，扣分项在C33长效管理创新情况，满分2分，得分1.5分。根据部门工作总结，长效管理创新方面还有一定的欠缺。
具体得分情况，详见附件3。
五、主要经验做法
东华街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，按照“拓空间、转方式、促跨越、提品质、惠民生、强保障”的总体要求，立足“东华时尚经济次中心”的发展定位，经济社会保持了持续健康较快发展，综合实力稳步增强。
以发展为根本，以服务为理念，以民生为关键，以片区改造为契机，以快速推进项目为突破，以楼宇经济为载体，围绕中心抓项目，立足服务促发展，创新载体增活力，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务，促进了街道各项事业平稳、快速、健康发展。
六、绩效自评结果应用
东华街道办事处通过开展绩效自评工作，加强财政资金支出管理、增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效益。将绩效自评结果运用到下年度预算编制工作中，与预算绩效目标编制挂钩，对评价结果优秀的项目，在安排后续资金时给予充分保障，对绩效自评中存在的问题在下年工作中及时跟进，对能整改的及时整改。
七、存在的问题
1.2010年以来东华街道办事处先后启动了辖区城中村改造项目，经历了大开发、大建设的高速发展阶段。目前，多数项目已收尾、部分商务项目烂尾、历史遗留问题亟待处理，辖区主要剩下密集的居民区，发展空间受限，依靠城市更新改造获得空间，开发成本高、周期长，大规模开发无优势；
2.因市场环境转型，实体经济发展困难等不利因素影响超出预期，经济发展新动能不足；
3.必要的控规调整进度缓慢，“一案一策”推动难度极大。东华北区二、三期项目调规工作推进缓慢，进度没有达到预期；新迎北区、瑞鼎城（三期）、内燃机厂改造等项目都存在商改住的调规问题。
八、改进措施及建议
1.停工项目加快盘活。对症下药、科学施策、一项目一措施，盘活停工项目，解决遗留问题,积极探索盘活新方法，加速盘活已布局建设的4个商务楼宇，为发展腾挪出新空间；
2.发展空间受限，可以充分利用新迎新城、瑞鼎城爱琴海购物公园等在商贸服务业发展上探索新路，同时以四库文化科技产业园和爱琴海产业数字化转型为重要抓手，加快数字产业招引落地，通过商业综合体的活力带动4个商务楼宇快速走出困境，为辖区经济发展注入新的活力动力；
3.结合辖区实际情况，多渠道、多方法，引进政策资金支持，以实现多元化商业、居住等复合功能为目标，鼓励采取综合整治的更新方式，做好东华北区二、三期项目调规工作，在打造省级综治中心示范点的同时，在社会治理创新方面全面发力，促进辖区经济发展。
”街道吹哨、部门报到“工作经费项目支出绩效自评报告
